Tårnby

Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)

81.01.01-S49-1-20 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget besluttede i maj 2020 at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt. Formålet er at få flere af kommunens fleksjobberettigede borgere ansat i kommunale jobs. Denne pulje omtales som Fleksjobpuljen.  

I denne sag orienteres udvalget om status på Fleksjobpuljen siden orienteringen på Økonomiudvalgsmødet den 8. oktober 2025. 

Uddybende bemærkninger

Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR igangsatte en indsats for at øge kommunens arbejdspladsers viden om og opmærksomhed på mulighederne for ansættelse af medarbejdere med tilskud fra Fleksjobpuljen. 

Indsatsen bestod af opkald til kommunale arbejdspladser i Tårnby Kommune, med information om mulighederne for at etablere Fleksjob med et Puljetilskud samt vejledning om procedurerne herfor. 

Indsatsen har haft en positiv effekt.

I 2024 var der 2 ansættelser med fleksjobpuljemidler, hvor der alene i 2025 er blevet etableret yderligere 14 ansættelser med fleksjobpuljemidler, heraf 3 ansættelser siden seneste status den 3. september 2025.

Aktuelt er der 15 ansættelser med fleksjobpuljemidler, da ét fleksjob ikke længere er med midler fra Fleksjobpuljen (Data pr. oktober 2025).

Det forventes, at der ved udgangen af 2025 fortsat kan ses positiv effekt af de igangsatte initiativer.  

Opmærksomheden omkring anvendelsen af Fleksjobpuljen er fortsat forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR.  

Branche og ugentligt timeantal

For de 15 aktuelle ansættelser er timeantallet pr. medarbejder på 4 til 18 timer om ugen.

Ansættelserne er repræsenteret ved følgende centre:

  • Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP) - 5 ansættelser
  • Center for Børn og Familie (CBF) - 2 ansættelser
  • Center for Skole og Fritidsliv (CSF) - 1 ansættelse  
  • Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) - 5 ansættelser
  • Center for By, Miljø og Klima (BMK) - 2 ansættelse

Se bilag.

Økonomiudvalget vil fremover blive orienteret én gang årligt, næste gang i december 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da indsatsen alene finansieres af allerede eksisterende pulje.

Budgettet til fleksjobpuljen er i 2025 1.142.140 kr. og i 2026 1.156.483 kr.

Skønnet udgift for regnskabsåret 2025 og 2026, med en fremskrivning, som tager afsæt i forbruget i 2025, fra januar til og med oktober 2025, og med de for nuværende 15 ansættelser.

Udgifter er beregnet på baggrund af de for nuværende kendte ansættelser.

2025DKK
Forbrug januar-oktober 2025461.686
Skøn eksisterende ansatte (november-december)160.000
2025 forventning621.686

På baggrund af skønnet for 2025 forventes der et mindreforbrug for puljen på 0,5 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug indgår i budgetopfølgningsskønnet.

Skøn over forventet forbrug for 2026 inkl. lønstigning og med de kendte ansættelser og fratrædelser er 921.000 kr., afrundet.

Baseret på antallet og lønniveauet for de eksisterende ansættelser skønnes der i 2026 at være ledigt budget til yderligere 3,4 helårsansættelser. Disse forventes besat i 2026.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget; 

  1. at tage orienteringen til efterretning

  2. at sende sagen til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning

Ad. 2: Tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Økonomiudvalget </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">besluttede i maj 2020 at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt. Formålet er at få flere af kommunens fleksjobberettigede borgere ansat i kommunale jobs. Denne pulje omtales som Fleksjobpuljen. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":820,"335559738":285,"335559740":270}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">I denne sag orienteres udvalget om status på Fleksjobpuljen siden orienteringen på Økonomiudvalgsmødet den 8. oktober 2025.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":363,"335559738":225,"335559740":270}"=""> </span></p></div></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR igangsatte en indsats for at øge kommunens arbejdspladsers viden om og opmærksomhed på mulighederne for ansættelse af medarbejdere med tilskud fra Fleksjobpuljen. </p><p>Indsatsen bestod af opkald til kommunale arbejdspladser i Tårnby Kommune, med information om mulighederne for at etablere Fleksjob med et Puljetilskud samt vejledning om procedurerne herfor. </p><p>Indsatsen har haft en positiv effekt.</p><p>I 2024 var der 2 ansættelser med fleksjobpuljemidler, hvor der alene i 2025 er blevet etableret yderligere 14 ansættelser med fleksjobpuljemidler, heraf 3 ansættelser siden seneste status den 3. september 2025.</p><p>Aktuelt er der 15 ansættelser med fleksjobpuljemidler, da ét fleksjob ikke længere er med midler fra Fleksjobpuljen (Data pr. oktober 2025).</p><p>Det forventes, at der ved udgangen af 2025 fortsat kan ses positiv effekt af de igangsatte initiativer.  </p><p>Opmærksomheden omkring anvendelsen af Fleksjobpuljen er fortsat forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR.  </p><p><strong>Branche og ugentligt timeantal</strong></p><p>For de 15 aktuelle ansættelser er timeantallet pr. medarbejder på 4 til 18 timer om ugen.</p><p><span>Ansættelserne er repræsenteret ved følgende centre:</span></p><ul><li>Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP) - 5 ansættelser</li><li>Center for Børn og Familie (CBF) - 2 ansættelser</li><li>Center for Skole og Fritidsliv (CSF) - 1 ansættelse  </li><li>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) - 5 ansættelser</li><li>Center for By, Miljø og Klima (BMK) - 2 ansættelse</li></ul><p>Se bilag.</p><p>Økonomiudvalget vil fremover blive orienteret én gang årligt, næste gang i december 2026.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Ingen økonomiske konsekvenser, da indsatsen alene finansieres af allerede eksisterende pulje.</span></p><p><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1307,"335559738":300,"335559740":270}"="">Budgettet til fleksjobpuljen er i 2025 1.142.140 kr. og i 2026 1.156.483 kr.</span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false">Skønnet udgift for regnskabsåret 2025 </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false">og 2026, med en fremskrivning, som </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false">tager afsæt i forbruget i 2025, fra januar </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false">til og med oktober 2025, og med de for </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false">nuværende 15 ansættelser.</span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Udgifter er beregnet på baggrund af de for nuværende kendte ansættelser.</span></p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>2025</td><td>DKK</td></tr><tr><td>Forbrug januar-oktober 2025</td><td>461.686</td></tr><tr><td>Skøn eksisterende ansatte (november-december)</td><td>160.000</td></tr><tr><td>2025 forventning</td><td>621.686</td></tr></tbody></table><p>På baggrund af skønnet for 2025 forventes der et mindreforbrug for puljen på 0,5 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug indgår i budgetopfølgningsskønnet.</p><p><span xml:lang="DA-DK" data-usefontface="false" data-contrast="none">Skøn over forventet forbrug for 2026 inkl. lønstigning og med de kendte ansættelser og fratrædelser er 921.000 kr., afrundet.</span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-usefontface="false" data-contrast="none">Baseret på antallet og lønniveauet for de eksisterende ansættelser skønnes der i 2026 at være ledigt budget til yderligere 3,4 helårsansættelser. </span><span data-olk-copy-source="MessageBody">Disse forventes besat i 2026.</span></p></div></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":303,"335559739":213,"335559740":267}"=""> </span></p></div><div><ol role="list" start="1"><li role="listitem" data-leveltext="%1." data-font="Verdana" data-listid="1" data-list-defn-props="{" 134224900":false,"335551500":0,"335552541":0,"335559685":600,"335559991":297,"469769226":"verdana","469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"multilevel","469778510":"default"}"="" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">at tage orienteringen til efterretning</span></p></li><li role="listitem" data-leveltext="%1." data-font="Verdana" data-listid="1" data-list-defn-props="{" 134224900":false,"335551500":0,"335552541":0,"335559685":600,"335559991":297,"469769226":"verdana","469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"multilevel","469778510":"default"}"="" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">at sende sagen til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.</span></p></li></ol><p><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":3,"335559740":267}"="">/ISR</span></p></div></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad. 1: Til efterretning</p><p>Ad. 2: Tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/4caf436f-231c-49fe-bbc7-3385fe9b133a"
      • DocumentId "4caf436f-231c-49fe-bbc7-3385fe9b133a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "81.01.01-S49-1-20"
  • Navn "Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)"
  • Punktnummer "16"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "58756362-cd9b-4af2-8d0e-85a5868e126e"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3c24b679-de2d-4a9e-b142-99413b875bdb"
    6. Number "16"
    7. Sorting 16
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "81.01.01-S49-1-20"
    10. SourceId null
    11. Caption "Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items