Tårnby

Beslutning; Udmøntning af budget 2026 på ældreområdet (Orientering til fagudvalg)

00.30.14-A00-25-605462 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen godkende fordelingen af de ekstra midler til ældreområdet i budget 2026?

Opsummering

Kommunen har afsat 18 mio. kr. ekstra til ældreområdet i budget 2026. Forslaget omfatter fordeling af midler, effektiviseringer og omplacering af budgetter for at optimere ressourcefordelingen.

Fordele

  • Forbedret hjemmepleje
  • Styrkelse af plejehjem
  • Effektiv ressourcefordeling

Ulemper

  • Reduktion af budgetter
  • Kompleks omfordeling
  • Potentiel ubalance

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I budgettet for 2026 og overslagsårene har parterne afsat ekstra midler til ældreområdet på 18 mio. kr. Denne sag redegør for fordelingen af de ekstra midler til området, udmøntning af effektiviseringer i budget 2026 og frem samt en omplacering af budgetter, så budgetterne inden for områderne bliver mere retvisende.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af seneste regnskab, indeværende års forventede regnskab og forventningerne til 2026 anbefales nedenstående fordeling af de 18 mio. kr. således: 

  • 15 mio. kr. anvendes til hjemmeplejen
  • 3 mio. kr. anvendes til plejehjemmene

Udmøntning af effektiviseringer i budget 2026 og frem på -13,5 mio. kr. stigende til -28 mio. kr. i 2028 og frem:

  • -10,5 mio. kr. nedjusteres på hjemmeplejen (2027: -17,0 mio. kr., 2028: -21,0 mio. kr. og 2029 og frem: -21,0 mio. kr.)
  • -3 mio. kr. nedjusteres på plejehjemmene (2027: -6,0 mio. kr., 2028: -7,0 mio. kr. og 2029 og frem: -7,0 mio. kr.)

Omplacering af eksisterende budgetter:
Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har igangsat implementeringen af en ny tildelingsmodel for plejehjemmene. Modellen indebærer en omfordeling af eksisterende budgetter mellem plejehjemmene. Samtidig er centeret påbegyndt at udvikle en ny styrings- og budgetmodel for hjemmeplejen, der ligeledes vil medføre en omfordeling af eksisterende budgetter.

Det forventes, at omfordelingen mellem plejehjemmene kan gennemføres indenfor rammerne af totalrammestyring og derfor ikke kræver politisk godkendelse. Den kommende styrings- og budgetmodel for hjemmeplejen forventes derimod at kræve politisk behandling, da det blandt andet indebærer en flytning af budget mellem Enhed for Visitation og Myndighed og hjemmeplejen. 

I lyset af det igangværende arbejde med nye tildelingsmodeller, foreslås der i denne sag kun enkelte budgetomplaceringer. Omplaceringen vedrører områder, som er omfattet af totalrammestyring og omfatter således ikke udgifter til køb og salg af plejehjemspladser eller områder, som er omfattet af sundhedsreformen fx specialiseret rehabilitering. 

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed foreslår, at der flyttes 5 mio. kr. fra budgettet til løn til social- og sundhedselever til hjemmeplejen, da der gennem de sidste par år har været et mindreforbrug på lønudgifter til social- og sundhedselever. Flytning påvirker ikke overholdelse af dimensioneringsaftalen om antallet af social- og sundhedselever. 

Centeret foreslår endvidere, at der flyttes 0,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget under Enhed for Administration og Udvikling til Økonomiudvalget under Enhed Visitation og Myndighed for at udligne det mindre- og merforbrug, der har været på de to enheder. 

De foreslåede omplaceringer foreslås flyttet for budget 2026 og frem.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk eller serviceudgifter, da puljen på 18 mio. kr., -13,5 mio. kr. (stigende til -28 mio. kr.) og de omrokeringer på henholdsvis 5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. allerede er indarbejdet i grundlaget for 2026 og frem.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget; 

  1. at godkende fordelingen af de tilførte 18 mio. kr. for budget 2026
  2. at godkende indarbejdelse af effektiviseringer i budget 2026 og frem
  3. at godkende at der flyttes 5 mio. kr. indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget fra budgettet til social- og sundhedselever til hjemmeplejen fra budget 2026 og frem
  4. at godkende at der flyttes 0,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget fra budget 2026 og frem    
  5. at sende sagen til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/ISR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I budgettet for 2026 og overslagsårene har parterne afsat ekstra midler til ældreområdet på 18 mio. kr. Denne sag redegør for fordelingen af de ekstra midler til området, udmøntning af effektiviseringer i budget 2026 og frem samt en omplacering af budgetter, så budgetterne inden for områderne bliver mere retvisende.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>På baggrund af seneste regnskab, indeværende års forventede regnskab og forventningerne til 2026 anbefales nedenstående fordeling af de 18 mio. kr. således: </p><ul><li>15 mio. kr. anvendes til hjemmeplejen</li><li>3 mio. kr. anvendes til plejehjemmene</li></ul><p>Udmøntning af effektiviseringer i budget 2026 og frem på -13,5 mio. kr. stigende til -28 mio. kr. i 2028 og frem:</p><ul><li>-10,5 mio. kr. nedjusteres på hjemmeplejen (2027: -17,0 mio. kr., 2028: -21,0 mio. kr. og 2029 og frem: -21,0 mio. kr.)</li><li>-3 mio. kr. nedjusteres på plejehjemmene (2027: -6,0 mio. kr., 2028: -7,0 mio. kr. og 2029 og frem: -7,0 mio. kr.)</li></ul><p>Omplacering af eksisterende budgetter:<br>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har igangsat implementeringen af en ny tildelingsmodel for plejehjemmene. Modellen indebærer en omfordeling af eksisterende budgetter mellem plejehjemmene. Samtidig er centeret påbegyndt at udvikle en ny styrings- og budgetmodel for hjemmeplejen, der ligeledes vil medføre en omfordeling af eksisterende budgetter.</p><p>Det forventes, at omfordelingen mellem plejehjemmene kan gennemføres indenfor rammerne af totalrammestyring og derfor ikke kræver politisk godkendelse. Den kommende styrings- og budgetmodel for hjemmeplejen forventes derimod at kræve politisk behandling, da det blandt andet indebærer en flytning af budget mellem Enhed for Visitation og Myndighed og hjemmeplejen. </p><p>I lyset af det igangværende arbejde med nye tildelingsmodeller, foreslås der i denne sag kun enkelte budgetomplaceringer. Omplaceringen vedrører områder, som er omfattet af totalrammestyring og omfatter således ikke udgifter til køb og salg af plejehjemspladser eller områder, som er omfattet af sundhedsreformen fx specialiseret rehabilitering. </p><p><span>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed foreslår, at der flyttes 5 mio. kr. fra budgettet til løn til social- og sundhedselever til hjemmeplejen, da der gennem de sidste par år har været et mindreforbrug på lønudgifter til social- og sundhedselever. Flytning påvirker ikke overholdelse af dimensioneringsaftalen om antallet af social- og sundhedselever. </span></p><p><span>Centeret foreslår endvidere, at der flyttes 0,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget under Enhed for Administration og Udvikling til Økonomiudvalget under Enhed Visitation og Myndighed for at udligne det mindre- og merforbrug, der har været på de to enheder. </span></p><p><span>De foreslåede omplaceringer foreslås flyttet for budget 2026 og frem.</span></p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk eller serviceudgifter, da puljen på 18 mio. kr., -13,5 mio. kr. (stigende til -28 mio. kr.) og de omrokeringer på henholdsvis 5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. allerede er indarbejdet i grundlaget for 2026 og frem.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget; </p><ol start="1" type="1"><li>at godkende fordelingen af de tilførte 18 mio. kr. for budget 2026</li><li>at godkende indarbejdelse af effektiviseringer i budget 2026 og frem</li><li><span>at godkende at der flyttes 5 mio. kr. indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget fra budgettet til social- og sundhedselever til hjemmeplejen fra budget 2026 og frem</span></li><li><span>at godkende at der flyttes 0,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget fra budget 2026 og frem    </span></li><li>at sende sagen til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.</li></ol><p>/ISR</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/b68ee863-652d-4e42-91d5-cd58d9dbf1c3"
      • DocumentId "b68ee863-652d-4e42-91d5-cd58d9dbf1c3"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-A00-25-605462"
  • Navn "Beslutning; Udmøntning af budget 2026 på ældreområdet (Orientering til fagudvalg)"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ec0d6c51-e69a-4df4-9606-fffb08524c0d"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3c24b679-de2d-4a9e-b142-99413b875bdb"
    6. Number "14"
    7. Sorting 14
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.30.14-A00-25-605462"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning; Udmøntning af budget 2026 på ældreområdet (Orientering til fagudvalg)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items