Rudersdal

Omplacering af budgetter til energi og rengøring

00.15.10-G01-477964 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør budgetterne for energi og rengøring samles administrativt under Rudersdal Ejendomme?

Opsummering

Forslaget omhandler en administrativ omplacering af budgetterne for energi og rengøring til Rudersdal Ejendomme for at sikre et samlet budgetansvar.

Fordele

  • Centraliseret styring af budgetter
  • Bedre overblik over udgifter
  • Enkelt og overskueligt budgetansvar

Ulemper

  • Ændring i administrativ praksis
  • Mulighed for forvirring
  • Overgangsperiode kan være besværlig

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2025, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer, skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen foreslår som første led i implementeringen, at budgetterne for energi og rengøring samles administrativt under Rudersdal Ejendomme pr. 1. januar 2026.
 
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med Budget 2025 besluttede kommunalbestyrelsen, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen er i gang med det forberedende arbejde, som bl.a. involverer analyser af, hvordan opgaverne relateret til drift og vedligehold af bygninger og arealer i dag er organiseret og løses.
 
To af opgaverne er energistyring og rengøring. I dag er budgetterne til energistyring og rengøring fordelt ud på de forskellige bygninger, men i praksis styres budgetterne centralt i forvaltningen med fokus på at sikre de politisk vedtagne serviceniveauer og hurtig opfølgning på driftsforstyrrelser. Budgetomplaceringen er derfor rent administrativ, hvor målet er at sikre et samlet budgetansvar. 
 
Det foreslås derfor, at budgetterne for energi og rengøring administrativt samles i Rudersdal Ejendomme pr. 1. januar 2026. Det foreslås, at budgetterne fastholdes på de nuværende stående udvalg og politikområder. Det foreslås samtidig, at afdelingschefen for Rudersdal Ejendomme får budgetansvaret for hhv. energibudgettet og det samlede budget til rengøring inkl. vinduespolering på kontrakter.
 
Det vil stadig være muligt at udføre ekstra rengøring, hvor bestillingen, ligesom i dag, vil ske i et samarbejde mellem Rudersdal Ejendomme og det enkelte fagområde/den enkelte institution.
 
Beløbsmæssigt vil nedenstående omplaceres til Rudersdal Ejendomme.
Udvalg og politikområde
Budget rengøring i mio. kr.
Budget energi i mio. kr.
Kultur- og fritidsudvalget
3,50
11,65
Kultur, Fritid og Idræt
3,50
11,65
Børne- og skoleudvalget
29,05
24,95
Børn og unge med særlige behov
0,05
0,03
Undervisning
20,27
19,39
Dagtilbud
8,72
5,52
Social- og sundhedsudvalget
12,73
9,88
Sundhed
0,41
1,00
Ældre
8,25
5,42
Voksne med særlige behov
4,07
3,46
I alt
45,41
46,48
 

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet
  1. at budgetterne for hhv. energi og rengøring flyttes administrativt pr. 1. januar 2026 jf. sagsfremstillingen, og
  2. at afdelingschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer indenfor det samlede budget til rengøring.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. december 2025, punkt 7:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.
 
 
Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke i punktets behandling.
 

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 9:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
 

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
 
Malene Barkhus (V) og Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2025, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer, skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen foreslår som første led i implementeringen, at budgetterne for energi og rengøring samles administrativt under Rudersdal Ejendomme pr. 1. januar 2026.</div><div> </div><div>Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Med Budget 2025 besluttede kommunalbestyrelsen, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen er i gang med det forberedende arbejde, som bl.a. involverer analyser af, hvordan opgaverne relateret til drift og vedligehold af bygninger og arealer i dag er organiseret og løses.</div><div> </div><div>To af opgaverne er energistyring og rengøring. I dag er budgetterne til energistyring og rengøring fordelt ud på de forskellige bygninger, men i praksis styres budgetterne centralt i forvaltningen med fokus på at sikre de politisk vedtagne serviceniveauer og hurtig opfølgning på driftsforstyrrelser. Budgetomplaceringen er derfor rent administrativ, hvor målet er at sikre et samlet budgetansvar. </div><div> </div><div>Det foreslås derfor, at budgetterne for energi og rengøring administrativt samles i Rudersdal Ejendomme pr. 1. januar 2026. Det foreslås, at budgetterne fastholdes på de nuværende stående udvalg og politikområder. Det foreslås samtidig, at afdelingschefen for Rudersdal Ejendomme får budgetansvaret for hhv. energibudgettet og det samlede budget til rengøring inkl. vinduespolering på kontrakter.</div><div> </div><div>Det vil stadig være muligt at udføre ekstra rengøring, hvor bestillingen, ligesom i dag, vil ske i et samarbejde mellem Rudersdal Ejendomme og det enkelte fagområde/den enkelte institution.</div><div> </div><div>Beløbsmæssigt vil nedenstående omplaceres til Rudersdal Ejendomme.</div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><div>Udvalg og politikområde</div></td><td valign="top"><div>Budget rengøring i mio. kr.</div></td><td valign="top"><div>Budget energi i mio. kr.</div></td></tr><tr><td valign="top"><div><strong>Kultur- og fritidsudvalget</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>3,50</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>11,65</strong></div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Kultur, Fritid og Idræt</div></td><td valign="top"><div>3,50</div></td><td valign="top"><div>11,65</div></td></tr><tr><td valign="top"><div><strong>Børne- og skoleudvalget</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>29,05</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>24,95</strong></div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Børn og unge med særlige behov</div></td><td valign="top"><div>0,05</div></td><td valign="top"><div>0,03</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Undervisning</div></td><td valign="top"><div>20,27</div></td><td valign="top"><div>19,39</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Dagtilbud</div></td><td valign="top"><div>8,72</div></td><td valign="top"><div>5,52</div></td></tr><tr><td valign="top"><div><strong>Social- og sundhedsudvalget</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>12,73</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>9,88</strong></div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Sundhed</div></td><td valign="top"><div>0,41</div></td><td valign="top"><div>1,00</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Ældre</div></td><td valign="top"><div>8,25</div></td><td valign="top"><div>5,42</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Voksne med særlige behov</div></td><td valign="top"><div>4,07</div></td><td valign="top"><div>3,46</div></td></tr><tr><td valign="top"><div><strong>I alt</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>45,41</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>46,48</strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet</div><ol><li>at budgetterne for hhv. energi og rengøring flyttes administrativt pr. 1. januar 2026 jf. sagsfremstillingen, og</li><li>at afdelingschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer indenfor det samlede budget til rengøring.</li></ol></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. december 2025, punkt 7:</h3><div>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.</div><div> </div><div> </div><div>Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke i punktets behandling.</div><div> </div><h3>Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 9:</h3><div>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.</div><div> </div></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><div>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.</div><div> </div><div>Malene Barkhus (V) og Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke under sagens behandling.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/c6a001ab-880c-4674-8332-90ca7740e57c"
      • DocumentId "c6a001ab-880c-4674-8332-90ca7740e57c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.15.10-G01-477964"
  • Navn "Omplacering af budgetter til energi og rengøring"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "1dc87380-4557-4ec6-a2ac-1de88b1ddcdf"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "b67abe3a-3600-4f06-86ad-77af5bbcec3f"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.15.10-G01-477964"
    10. SourceId null
    11. Caption "Omplacering af budgetter til energi og rengøring"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items