Odsherred

Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen

00.22.04-G01-24-4 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Aktivitetsdata Præsentation SÆP december-møde 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre og Psykiatriudvalget orienteres om aktivitetstal for Hjemme- og Sygeplejen.

Sagens opståen

Som et led i rammeplanen for budgetoverholdelse i Hjemme- og Sygeplejen præsenteres Social-, Ældre og Psykiatriudvalget hver måned for mål- og aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen. Graferne vil løbende blive udviklet og tilpasset.

Sagsfremstilling

Der er i 2024 igangsat et mere systematisk arbejde med at følge og præsentere aktivitetstallene i Hjemme- og Sygeplejen. Det er et nyt tiltag, og materialet er tilpasset udvalgets ønsker – og indeholder, i forhold til tidligere præsentationer, nu udelukkende aktivitet i sygeplejeklinikkerne, herunder måltal for 2025, samt udviklingen i antal disponerede timer i årene 2023, 2024 og 2025.

Udvikling i antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen

Fra 2023 til 2024 steg antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen med 15,1 procent – fra cirka 224.600 til godt 258.600 timer.

I 2025 ser vi et mere stabilt billede. I årets første 10 måneder er aktivitetsniveauet faldet en smule sammenlignet med samme periode sidste år – fra ca. 214.700 til ca. 212.400 timer, svarende til et fald på 1,1 procent.

I oktober måned blev der registreret 19.267 disponerede timer, hvilket er et fald på 5,2 procent i forhold til september – selvom oktober har én dag mere.

Hvis aktivitetsniveauet i årets sidste måneder følger samme mønster som i 2024, forventes det samlede timetal i 2025 at lande på ca. 255.800 timer – et fald på 1,1 procent i forhold til året før. Hvis det nuværende aktivitetsniveau fortsætter året ud, kan faldet dog blive lidt større – op mod 1,5 procent.

Området er i 2025 tilført 4,3 mio. kr. i demografiregulering.

Aktivitet i sygeplejeklinikkerne

For at skabe et mere retvisende sammenligningsgrundlag mellem distrikterne er opgørelsesmetoden ændret fra august 2025. Fremover medregnes kun ydelser disponeret i dagvagt, da alle aften- og nattevagtsydelser registreres i Distrikt MIDT.

Der er forskelle i, hvor meget de enkelte distrikter benytter sygeplejeklinikkerne. I perioden januar til oktober 2025 har andelen af ydelser i klinik i gennemsnit været:

33,4 % i Distrikt NORD
30,7 % i Distrikt SYD
20,0 % i Distrikt MIDT

Siden maj har der generelt været en stigende tendens i brugen af klinikkerne. Dog sås et fald i både NORD og SYD fra juli til august. I september steg aktiviteten i MIDT og SYD, mens NORD havde et mindre fald. I oktober var der stigning i alle tre distrikter. Distrikt MIDT har haft den største relative stigning i løbet af året, men det skal ses i lyset af, at de startede året med den laveste andel.

Ser man på antallet af borgere, der modtog ydelser i klinik i oktober, var tallet 153 borgere i både NORD og SYD, og 104 borgere i MIDT.

Der er fastsat følgende måltal for 2025 for andelen af SUL-ydelser i klinik:

Distrikt NORD: 30 %
Distrikt MIDT: 25 %
Distrikt SYD: 30 %
Gennemsnitligt mål for Hjemme- og Sygeplejen: 28,3 %

Det samlede gennemsnit for årets første 10 måneder ligger på 28,0 %, hvilket er 0,3 procentpoint under målet.

En mere detaljeret opgørelse fremgår af det vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

---

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Social-, Ældre og Psykiatriudvalget orienteres om aktivitetstal for Hjemme- og Sygeplejen.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Som et led i rammeplanen for budgetoverholdelse i Hjemme- og Sygeplejen præsenteres Social-, Ældre og Psykiatriudvalget hver måned for mål- og aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen. Graferne vil løbende blive udviklet og tilpasset.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Der er i 2024 igangsat et mere systematisk arbejde med at følge og præsentere aktivitetstallene i Hjemme- og Sygeplejen. Det er et nyt tiltag, og materialet er tilpasset udvalgets ønsker – og indeholder, i forhold til tidligere præsentationer, nu udelukkende aktivitet i sygeplejeklinikkerne, herunder måltal for 2025, samt udviklingen i antal disponerede timer i årene 2023, 2024 og 2025.</p><p><strong><em>Udvikling i antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen</em></strong></p><p>Fra 2023 til 2024 steg antallet af disponerede timer i Hjemme- og Sygeplejen med 15,1 procent – fra cirka 224.600 til godt 258.600 timer.</p><p>I 2025 ser vi et mere stabilt billede. I årets første 10 måneder er aktivitetsniveauet faldet en smule sammenlignet med samme periode sidste år – fra ca. 214.700 til ca. 212.400 timer, svarende til et fald på 1,1 procent.</p><p>I oktober måned blev der registreret 19.267 disponerede timer, hvilket er et fald på 5,2 procent i forhold til september – selvom oktober har én dag mere.</p><p>Hvis aktivitetsniveauet i årets sidste måneder følger samme mønster som i 2024, forventes det samlede timetal i 2025 at lande på ca. 255.800 timer – et fald på 1,1 procent i forhold til året før. Hvis det nuværende aktivitetsniveau fortsætter året ud, kan faldet dog blive lidt større – op mod 1,5 procent.</p><p>Området er i 2025 tilført 4,3 mio. kr. i demografiregulering.</p><p><strong><em>Aktivitet i sygeplejeklinikkerne</em></strong></p><p>For at skabe et mere retvisende sammenligningsgrundlag mellem distrikterne er opgørelsesmetoden ændret fra august 2025. Fremover medregnes kun ydelser disponeret i dagvagt, da alle aften- og nattevagtsydelser registreres i Distrikt MIDT.</p><p>Der er forskelle i, hvor meget de enkelte distrikter benytter sygeplejeklinikkerne. I perioden januar til oktober 2025 har andelen af ydelser i klinik i gennemsnit været:</p><ul type="disc"><li>33,4 % i Distrikt NORD</li><li>30,7 % i Distrikt SYD</li><li>20,0 % i Distrikt MIDT</li></ul><p>Siden maj har der generelt været en stigende tendens i brugen af klinikkerne. Dog sås et fald i både NORD og SYD fra juli til august. I september steg aktiviteten i MIDT og SYD, mens NORD havde et mindre fald. I oktober var der stigning i alle tre distrikter. Distrikt MIDT har haft den største relative stigning i løbet af året, men det skal ses i lyset af, at de startede året med den laveste andel.</p><p>Ser man på antallet af borgere, der modtog ydelser i klinik i oktober, var tallet 153 borgere i både NORD og SYD, og 104 borgere i MIDT.</p><p>Der er fastsat følgende måltal for 2025 for andelen af SUL-ydelser i klinik:</p><ul type="disc"><li>Distrikt NORD: 30 %</li><li>Distrikt MIDT: 25 %</li><li>Distrikt SYD: 30 %</li><li>Gennemsnitligt mål for Hjemme- og Sygeplejen: 28,3 %</li></ul><p>Det samlede gennemsnit for årets første 10 måneder ligger på 28,0 %, hvilket er 0,3 procentpoint under målet.</p><p>En mere detaljeret opgørelse fremgår af det vedlagte bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Serviceloven og Sundhedsloven.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:</p><ol start="1" type="1"><li>orienteringen tages til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/eb84a6ee-2d41-41ff-a812-eb78401b4015"
  - DocumentId "eb84a6ee-2d41-41ff-a812-eb78401b4015"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.22.04-G01-24-4"
Navn "Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen"
Punktnummer "196"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Aktivitetsdata Præsentation SÆP december-møde 2025"
  - Id "ed0c847b-9909-4c17-be96-d729c0987a86"
Documents null
Id "de51dc6b-8dc9-45fc-b07f-c11368c96576"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2abf9da9-2220-4aa3-b7bc-42801b85d439"
Number "196"
Sorting 12
IsOpen false
CaseNumber "00.22.04-G01-24-4"
SourceId null
Caption "Orientering om aktivitetstal i Hjemme- og Sygeplejen"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items