Monrad
Hillerød

Klaverfabrikken - Godkendelse af budget og budgettekst 2026

24/14229 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Kultur og Fritidsudvalget godkende Klaverfabrikkens budget og budgettekst for 2026?

Opsummering

Kultur og Fritidsudvalget skal godkende Klaverfabrikkens budget og budgettekst for 2026, der omfatter et samlet indtægtsgrundlag på 6.485.998 kr. og udgifter på 6.460.500 kr. Hillerød Kommune yder et samlet tilskud på 3.193.000 kr. Budgettet understøtter Klaverfabrikkens strategi og mål for 2025-2028, herunder udvikling af kulturelle vækstlagsmiljøer og samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Fordele

  • Styrker kulturelt miljø
  • Understøtter ungdoms- og studieby
  • Øger biodiversitet og udendørs aktiviteter

Ulemper

  • Højt kommunalt tilskud
  • Afhængighed af eksterne midler
  • Risiko for økonomiske uforudsete omkostninger

Emneord

  • Kultur
  • Økonomi
  • Ungdom

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget og budgettekst 2026.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Afbud: Jamil Cheheibar (UP)

Sagsfremstilling

Klaverfabrikken er udpeget som regionalt spillested i perioden 2025-2028. Hillerød Kommune er i den forbindelse tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende Klaverfabrikkens årlige budgetter i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010.

 

Budgettet er lagt ud fra Klaverfabrikkens strategi/ansøgning til regionalt spillested 2025-2028, hvor de specifikke målsætninger for Klaverfabrikken beskrives.

 

Klaverfabrikkens samlede indtægtsgrundlag udgør i budget 2026 6.485.998 kr.

På udgiftssiden er budgetteret med samlede udgifter i 2026 på 6.460.500 kr.

 

Den kommunale støtte udgør et tilskud til det regionale spillested på 1.929.000 kr. og et tilskud på 1.264.000 kr. til den øvrige del af Klaverfabrikken. I det fremlagte budget udgør tilskuddene også øvrige mindre puljebevillinger fra Hillerød Kommune. Hillerød Kommunes samlede tilskud til hhv. regionalt spillested og øvrig del af Klaverfabrikken udgør 3.193.000 kr.

 

Derudover støtter Hillerød Kommune Klaverfabrikken med lokaler, forbrug (vand & el) samt rengøring.

 

Af budgetteksten fremgår det bl.a. at Klaverfabrikkens primære aktiviteter i budgetåret bl.a. omfatter:

  • ”Fortsætte udviklingen af Klaverfabrikken som platform for stærke kulturelle vækstlagsmiljøer.
  • Styrke vores udbud af workshops og muligheder for næste generations kulturskabere i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
  • At afsøge og udvikle samarbejde med flere af Hillerøds uddannelsesinstitutioner for at styrke  Hillerøds rolle som en attraktiv ungdoms- og studieby
  • Fortsætte udviklingen af Kulturaksens udearealer med et fokus på øget biodiversitet, bedre rammer for kulturelle fællesskaber og flere udendørs kulturaktiviteter
  • Udvikle nye publikumsformater og øge investeringen i bedre fysiske rammer for både publikum, frivillige og kulturskabere.”

 

Desuden står der, at:

”Året 2025 var økonomisk påvirket af den svindelsag, der desværre ramte Klaverfabrikkens daværende eksterne bogholder, hvilket førte til en række besparelser og et stort fokus på mådehold i Klaverfabrikkens drift og aktiviteter. I løbet af 2025 lykkedes det takket være en tillægsbevilling fra Hillerød Kommune, et forlig med den tidligere bogholder og en skarp økonomistyring at føre Klaverfabrikken sikkert igennem rørte vande. Klaverfabrikken kan derfor gå ind i 2026 uden varige økonomiske mén af svindelsagen.”

 

”Budgettet fremviser et overskud på 25.498 kr. og understøtter Klaverfabrikkens mål og visioner, som er beskrevet i Klaverfabrikkens strategi for perioden 2025-2028. Budgettet er lagt med udgangspunkt i Klaverfabrikkens principper om økonomisk ansvarlighed, samt et fokus på organisatorisk og kunstnerisk udvikling. Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra strategien i budgetåret 2026.”

 

Såfremt budgettet godkendes, sendes det efterfølgende til Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Kulturministeriet udviklede i 2024 et nyt styringskoncept for driftsstøttede institutioner, herunder regionale spillesteder. Det betyder, at der i den nuværende periode for regionale spillesteder ikke er indgået rammeaftale mellem Statens Kunstfond, institutionen og kommuner - i modsætning til tidligere perioder. I stedet skal de regionale spillesteder 2025-2028 leve op til rammerne for regionale spillesteder 2025-2028, som fremgår af Kunstfondens vilkår for ansøgningen:

 

Formål: De regionale spillesteder skal formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

 

Vision: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har formuleret følgende grundprincipper for de regionale spillesteder 2025-2028:

  • De regionale spillesteder har hver især en tydelig egen identitet
  • De regionale spillesteder sætter et tydeligt aftryk på resten af det danske livemiljø, enkeltvis og som samlet gruppe
  • De regionale spillesteder har publikums oplevelse med musikken og musikkens udtryksform i centrum
  • De regionale spillesteder arbejder aktivt med at integrere valid, håndterbar og udviklingsorienteret data i deres virke
  • De regionale spillesteder bidrager samlet set til et bæredygtigt og levedygtigt musikmiljø med fokus på kønsbalance på og bag scenerne, næste generation af musikvaner i livemiljøet og løft af kunst med svære markedsvilkår.

 

Opgaver: Der er fastsat følgende overordnede opgaver for de regionale spillesteder:

  • Koncertvirksomhed
  • Publikumsudvikling og arbejde med målgrupper
  • Talentudvikling og vækstlagsarbejde
  • Netværkscentrum for liveaktører i virkeområdet
  • Samarbejde med andre regionale spillesteder.

 

Det enkelte spillested fastsætter vægtningen af opgaverne og formulerer mål for hver opgave.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget og budgettekst 2026.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget godkendte indstillingen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Jamil Cheheibar (UP)</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Klaverfabrikken er udpeget som regionalt spillested i perioden 2025-2028. Hillerød Kommune er i den forbindelse tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende Klaverfabrikkens årlige budgetter i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet er lagt ud fra Klaverfabrikkens strategi/ansøgning til regionalt spillested 2025-2028, hvor de specifikke målsætninger for Klaverfabrikken beskrives.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Klaverfabrikkens samlede indtægtsgrundlag udgør i budget 2026 6.485.998 kr.</span></p><p><span>På udgiftssiden er budgetteret med samlede udgifter i 2026 på 6.460.500 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Den kommunale støtte udgør et tilskud til det regionale spillested på 1.929.000 kr. og et tilskud på 1.264.000 kr. til den øvrige del af Klaverfabrikken. I det fremlagte budget udgør tilskuddene også øvrige mindre puljebevillinger fra Hillerød Kommune. Hillerød Kommunes samlede tilskud til hhv. regionalt spillested og øvrig del af Klaverfabrikken udgør 3.193.000 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover støtter Hillerød Kommune Klaverfabrikken med lokaler, forbrug (vand & el) samt rengøring.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Af budgetteksten fremgår det bl.a. at Klaverfabrikkens primære aktiviteter i budgetåret bl.a. omfatter:</span></p><ul type="disc"><li><span style=" font-style:italic;">”Fortsætte udviklingen af Klaverfabrikken som platform for stærke kulturelle vækstlagsmiljøer.</span></li><li><span style=" font-style:italic;">Styrke vores udbud af workshops og muligheder for næste generations kulturskabere i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.</span></li><li><span style=" font-style:italic;">At afsøge og udvikle samarbejde med flere af Hillerøds uddannelsesinstitutioner for at styrke</span><span style=" font-style:italic;">  </span><span style=" font-style:italic;">Hillerøds rolle som en attraktiv ungdoms- og studieby</span></li><li><span style=" font-style:italic;">Fortsætte udviklingen af Kulturaksens udearealer med et fokus på øget biodiversitet, bedre rammer for kulturelle fællesskaber og flere udendørs kulturaktiviteter</span></li><li><span style=" font-style:italic;">Udvikle nye publikumsformater og øge investeringen i bedre fysiske rammer for både publikum, frivillige og kulturskabere.”</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Desuden står der, at:</span></p><p><span style="font-style:italic;">”Året 2025 var økonomisk påvirket af den svindelsag, der desværre ramte Klaverfabrikkens daværende eksterne bogholder, hvilket førte til en række besparelser og et stort fokus på mådehold i Klaverfabrikkens drift og aktiviteter. I løbet af 2025 lykkedes det takket være en tillægsbevilling fra Hillerød Kommune, et forlig med den tidligere bogholder og en skarp økonomistyring at føre Klaverfabrikken sikkert igennem rørte vande. Klaverfabrikken kan derfor gå ind i 2026 uden varige økonomiske mén af svindelsagen.”</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">”Budgettet fremviser et overskud på 25.498 kr. og understøtter Klaverfabrikkens mål og visioner, som er beskrevet i Klaverfabrikkens strategi for perioden 2025-2028. Budgettet er lagt med udgangspunkt i Klaverfabrikkens principper om økonomisk ansvarlighed, samt et fokus på organisatorisk og kunstnerisk udvikling. Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra strategien i budgetåret 2026.”</span></p><p><span> </span></p><p><span>Såfremt budgettet godkendes, sendes det efterfølgende til Slots- og Kulturstyrelsen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Kulturministeriet udviklede i 2024 et nyt styringskoncept for driftsstøttede institutioner, herunder regionale spillesteder. Det betyder, at der i den nuværende periode for regionale spillesteder ikke er indgået rammeaftale mellem Statens Kunstfond, institutionen og kommuner - i modsætning til tidligere perioder. I stedet skal de regionale spillesteder 2025-2028 leve op til rammerne for regionale spillesteder 2025-2028, som fremgår af Kunstfondens vilkår for ansøgningen:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Formål: De regionale spillesteder skal formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Vision: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har formuleret følgende grundprincipper for de regionale spillesteder 2025-2028:</span></p><ul type="disc"><li><span>De regionale spillesteder har hver især en tydelig egen identitet</span></li><li><span>De regionale spillesteder sætter et tydeligt aftryk på resten af det danske livemiljø, enkeltvis og som samlet gruppe</span></li><li><span>De regionale spillesteder har publikums oplevelse med musikken og musikkens udtryksform i centrum</span></li><li><span>De regionale spillesteder arbejder aktivt med at integrere valid, håndterbar og udviklingsorienteret data i deres virke</span></li><li><span>De regionale spillesteder bidrager samlet set til et bæredygtigt og levedygtigt musikmiljø med fokus på kønsbalance på og bag scenerne, næste generation af musikvaner i livemiljøet og løft af kunst med svære markedsvilkår.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Opgaver: Der er fastsat følgende overordnede opgaver for de regionale spillesteder:</span></p><ul type="disc"><li><span>Koncertvirksomhed</span></li><li><span>Publikumsudvikling og arbejde med målgrupper</span></li><li><span>Talentudvikling og vækstlagsarbejde</span></li><li><span>Netværkscentrum for liveaktører i virkeområdet</span></li><li><span>Samarbejde med andre regionale spillesteder.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Det enkelte spillested fastsætter vægtningen af opgaverne og formulerer mål for hver opgave.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/e85b3cde-0e9b-4f8a-90aa-d7d942ea603f"
      • DocumentId "e85b3cde-0e9b-4f8a-90aa-d7d942ea603f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24/14229"
  • Navn "Klaverfabrikken - Godkendelse af budget og budgettekst 2026"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Klaverfabrikkens Budget 2026.pdf"
      • Id "f99a7f3a-b834-4f5f-a35c-2f5c4c760369"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Klaverfabrikken_Ansøgning Regionalt spillested 2025-2028"
      • Id "06ff6272-30c2-4424-846e-1be68de29ad6"
  • Documents null
  • Id "aed9f59f-e4ad-430c-8db7-dfc4b902e3e9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "bff6b785-8513-4dfc-a8e8-bbb3f6760e4f"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "24/14229"
  • SourceId null
  • Caption "Klaverfabrikken - Godkendelse af budget og budgettekst 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Jamil Nofal Cheheibar"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "aed9f59f-e4ad-430c-8db7-dfc4b902e3e9"