Monrad
Hillerød

Plejehjemmet Skanselyets økonomiske situation - status

25/13885 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Omsorg og Livskraftsudvalget tage orientering om Plejehjemmet Skanselyets aktuelle økonomiske situation til efterretning?

Opsummering

Omsorg og Livskraftsudvalget modtager en orientering om Plejehjemmet Skanselyets økonomiske situation, der viser et forventet merforbrug på 2,44 mio. kr. for 2025. Tiltag som nedbringelse af sygefravær og reduktion af vikarbrug er iværksat for at skabe balance.

Fordele

  • Bedre økonomisk oversigt
  • Fremtidig stabil drift
  • Reduktion af sygefravær

Ulemper

  • Forventet merforbrug
  • Afskedigelser af medarbejdere
  • Lang tid til effekt

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orientering om Plejehjemmet Skanselyets aktuelle økonomiske situation til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-12-2025

Udvalget godkendte indstillingen, og udvalget ønsker en orientering om et halvt år for at følge udviklingen.

Sagsfremstilling

På Omsorg og Livskraftsudvalgets møde 14. august 2024 modtog udvalget en orientering om den økonomiske situation på Plejehjemmet Skanselyet, hvor der på daværende tidspunkt var et estimeret merforbrug på 2,2-2,4 mio. kr. for 2024. Udvalget modtog samtidig en orientering om de planlagte tiltag for at få økonomien i balance. Endelig blev udvalget orienteret om, at de ville modtage en ny status på arbejdet med at bringe økonomien i balance. Med denne sag får udvalget en kort status på dette arbejde.

 

Plejehjemslederen for Plejehjemmet Skanselyet vil på Omsorg og Livskraftsudvalgets møde 3. december 2025 give en præsentation af de forandringer, der er igangsat for at styrke trivsel for både beboere og medarbejdere, samt tiltagene for at skabe en økonomi i balance.

 

Status på økonomien på Plejehjemmet Skanselyet

Plejehjemmet Skanselyet overførte et merforbrug fra regnskabsåret 2024 på -2,19 mio. kr. til budgetåret 2025. Plejehjemmet Skanselyet forventer ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 at gå ud af budgetåret 2025 med et merforbrug på 2,44 mio. kr., altså et forventet yderligere merforbrug på 0,25 mio. kr.

 

Det yderligere forventede merforbrug skyldes vikardækning som følge af et højt langtidssygefravær, som i oktober 2025 er på 6,8%. En del af langtidssygefraværet er at finde blandt aftenvagterne, hvor der ikke kan dækkes ind af andet tilstedeværende personale.

 

Tiltag for at skabe balance i økonomien

Den 1. november 2024 tiltrådte der en ny plejehjemsleder på Plejehjemmet Skanselyet. Herefter er der blevet iværksat en række tiltag for både at skabe balance i økonomien og lægge grunden for en fremadrettet stabil drift. De tiltag, som har den mest direkte effekt på økonomien er:

  • Nedbringelse af sygefraværet gennem introduktion af systematisk brug af sygefraværssamtaler
  • Nedbringelse af det lange sygefravær gennem afskedigelser. Da en del medarbejdere har lang anciennitet, vil afskedigelserne først have fuldt effekt på økonomien medio 2026
  • Reduktion i brugen af vikarer som følge af, at de omtalte afskedigelser får fuld effekt.

 

  • De beskrevne tiltag, samt de tiltag som skal lægge grunden for en stabil drift fremover, vil blive uddybet på mødet i forbindelse med oplægget fra plejehjemslederen.

Retsgrundlag

Ældreloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orientering om Plejehjemmet Skanselyets aktuelle økonomiske situation til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget godkendte indstillingen, og udvalget ønsker en orientering om et halvt år for at følge udviklingen.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På Omsorg og Livskraftsudvalgets møde 14. august 2024 modtog udvalget en orientering om den økonomiske situation på Plejehjemmet Skanselyet, hvor der på daværende tidspunkt var et estimeret merforbrug på 2,2-2,4 mio. kr. for 2024. Udvalget modtog samtidig en orientering om de planlagte tiltag for at få økonomien i balance. Endelig blev udvalget orienteret om, at de ville modtage en ny status på arbejdet med at bringe økonomien i balance. Med denne sag får udvalget en kort status på dette arbejde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Plejehjemslederen for Plejehjemmet Skanselyet vil på Omsorg og Livskraftsudvalgets møde 3. december 2025 give en præsentation af de forandringer, der er igangsat for at styrke trivsel for både beboere og medarbejdere, samt tiltagene for at skabe en økonomi i balance.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Status på økonomien på Plejehjemmet Skanselyet </span></p><p><span>Plejehjemmet Skanselyet overførte et merforbrug fra regnskabsåret 2024 på -2,19 mio. kr. til budgetåret 2025. Plejehjemmet Skanselyet forventer ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 at gå ud af budgetåret 2025 med et merforbrug på 2,44 mio. kr., altså et forventet yderligere merforbrug på 0,25 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det yderligere forventede merforbrug skyldes vikardækning som følge af et højt langtidssygefravær, som i oktober 2025 er på 6,8%. En del af langtidssygefraværet er at finde blandt aftenvagterne, hvor der ikke kan dækkes ind af andet tilstedeværende personale.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Tiltag for at skabe balance i økonomien</span></p><p><span>Den 1. november 2024 tiltrådte der en ny plejehjemsleder på Plejehjemmet Skanselyet. Herefter er der blevet iværksat en række tiltag for både at skabe balance i økonomien og lægge grunden for en fremadrettet stabil drift. De tiltag, som har den mest direkte effekt på økonomien er:</span></p><ul type="disc"><li><span>Nedbringelse af sygefraværet gennem introduktion af systematisk brug af sygefraværssamtaler</span></li><li><span>Nedbringelse af det lange sygefravær gennem afskedigelser. Da en del medarbejdere har lang anciennitet, vil afskedigelserne først have fuldt effekt på økonomien medio 2026</span></li><li><span>Reduktion i brugen af vikarer som følge af, at de omtalte afskedigelser får fuld effekt.</span></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>De beskrevne tiltag, samt de tiltag som skal lægge grunden for en stabil drift fremover, vil blive uddybet på mødet i forbindelse med oplægget fra plejehjemslederen.</span></li></ul></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ældreloven.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/41002dad-3f67-4da7-b0d9-64b30159a6ad"
      • DocumentId "41002dad-3f67-4da7-b0d9-64b30159a6ad"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/13885"
  • Navn "Plejehjemmet Skanselyets økonomiske situation - status"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "9e2963f1-ca33-4b16-8c7c-c0bcb9b1d068"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a036d7c0-a14f-4d34-9536-bb33cc028dd8"
    6. Number "1"
    7. Sorting 1
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/13885"
    10. SourceId null
    11. Caption "Plejehjemmet Skanselyets økonomiske situation - status"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items