Egedal

Årets tredje budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

25/21752 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende årets tredje budgetopfølgning for Ældre- og Sundhedsudvalget?

Opsummering

Byrådet skal beslutte om godkendelse af årets tredje budgetopfølgning for Ældre- og Sundhedsudvalget, der viser et forbedret driftsoverskud og lavere serviceudgifter.

Fordele

Forbedret driftsoverskud med 9 mio. kr.
Reduktion af serviceudgifter med 5 mio. kr.
Stabil kassebeholdning på 276 mio. kr.

Ulemper

Anlægsudgifter over oprindeligt budget.
Afvigelse fra KL's sigtepunkt for serviceudgifter.
Forsinkelse af køb af Solkrogen.

Emneord

Økonomi
Sundhed
Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Ældre- og Sundhedsudvalget, godkender:

Udgetneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger til Sundhed og omsorg.
Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28 jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Efter årets tredje, og dermed sidste, budgetopfølgning under Ældre- og Sundhedsudvalget forventer Sundhed og omsorg et lille mindreforbrug ved årets udgang. Dog ses der blandt andet udgiftspres på psykiatriske ventedage og videredelegeret sygepleje.

Sundhed og omsorg har søgt om at være deltagerkommune i velfærdsteknologiprojektet 'digital træning' under KL's skaleringssamarbejde. Ansøgning er imødekommet, og Sundhed og omsorg er i den forbindelse tildelt 100.000 kr. fra KL, hvorfor der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 100.000 kr. på indtægts- og udgiftssiden.

Sundhed og Omsorg har også modtaget 96.000 kr. fra Sundhedsklynge Midt til understøttelse af implementering af dosispakket medicin. Derfor søges der også om en budgetneutral tillægsbevilling på 96.000 på indtægts- og udgiftssiden. Der er foretaget intern omplacering på 0,3 mio. kr. mellem rammerne Fælles formål og Sundhed og træning, midlerne er givet til styrket udbredelse af træning i eget hjem.

For Dagtilbud og skole forventes budgetoverholdelse.

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg jf. sagens bilag 1. Budgettet under udvalget indeholder 6 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er 2 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De sidste initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule).

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr., og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning.

De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse, og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.

Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.

Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.

Kommunens bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr., mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 02-12-2025

Anbefalet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Ældre- og Sundhedsudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Udgetneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger til Sundhed og omsorg. </span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28 jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Efter årets tredje, og dermed sidste, budgetopfølgning under Ældre- og Sundhedsudvalget forventer Sundhed og omsorg et lille mindreforbrug ved årets udgang. Dog ses der blandt andet udgiftspres på psykiatriske ventedage og videredelegeret sygepleje. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Sundhed og omsorg har søgt om at være deltagerkommune i velfærdsteknologiprojektet 'digital træning' under KL's skaleringssamarbejde. Ansøgning er imødekommet, og Sundhed og omsorg er i den forbindelse tildelt 100.000 kr. fra KL, hvorfor der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 100.000 kr. på indtægts- og udgiftssiden.</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Sundhed og Omsorg har også modtaget 96.000 kr. fra Sundhedsklynge Midt til understøttelse af implementering af dosispakket medicin. Derfor søges der også om en budgetneutral tillægsbevilling på 96.000 på indtægts- og udgiftssiden. Der er foretaget intern omplacering på 0,3 mio. kr. mellem rammerne Fælles formål og Sundhed og træning, midlerne er givet til styrket udbredelse af træning i eget hjem.</span></div><div><span> </span></div><div><span>For Dagtilbud og skole forventes budgetoverholdelse. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg jf. sagens bilag 1. Budgettet under udvalget indeholder 6 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er 2 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De sidste initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule).</span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi </span></div><div><span>Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr., og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. </span></div><div><span> </span></div><div><span>De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse, og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.</span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag</span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt=""></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr., mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.</span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 02-12-2025</h3> <span><div><div><span>Anbefalet.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/5c286abf-3716-41fb-b4d0-a027bcb00f74"
  - DocumentId "5c286abf-3716-41fb-b4d0-a027bcb00f74"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/21752"
Navn "Årets tredje budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Implementering af budgetaftale 2025-28 ÆSU"
  - Id "f86bda5f-cb6e-4a49-badc-765678279cd7"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "93016504-193f-4cb3-ae39-54c160b594b1"
Documents null
Id "f460e393-470e-4f0d-a3ca-0902ed1d9236"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6c169a02-fe1e-43fe-9484-4a84d73960f6"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen false
CaseNumber "25/21752"
SourceId null
Caption "Årets tredje budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 1 items
1. 5 items
  - Name "Lars Winther"
  - Email null
  - AttendanceType 3
  - Reason null
  - AgendaItemUid "f460e393-470e-4f0d-a3ca-0902ed1d9236"