Egedal

Årets tredje budgetopfølgning (KTMU) - beslutning

25/21752 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende årets tredje budgetopfølgning for Klima-, Teknik- og Miljø?

Opsummering

Byrådet skal beslutte, om årets tredje budgetopfølgning for Klima-, Teknik- og Miljø kan godkendes. Budgetopfølgningen viser en forventet balance i 2025, men med udfordringer ved vintertjenesten på grund af stigende priser. Der er også en statusmåling på udmøntning af politiske initiativer, hvor 3 af 7 initiativer er afsluttet, og 4 forløber planmæssigt. Budgetopfølgningen forbedrer driftsoverskuddet med 9 mio. kr. og reducerer serviceudgifterne med 5 mio. kr.

Fordele

Forbedret driftsoverskud med 9 mio. kr.
Reduktion af serviceudgifter med 5 mio. kr.
Planmæssig udmøntning af politiske initiativer

Ulemper

Udfordringer med vintertjenesten på grund af stigende priser
Bruttoanlægsudgifter over oprindeligt budget
Nedjustering af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse

Emneord

Økonomi
Miljø
Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Klima-, Teknik og Miljøudvalget, godkender:

Resultatet af budgetopfølgningen,
Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 3., og dermed sidste, budgetopfølgning viser, at der på nuværende tidspunkt forventes balance i 2025 samlet set for Klima-, Teknik- og Miljø.

Udgifterne til vintertjeneste vil imidlertid fortsat være i fokus, da årets budget er opbrugt, bl.a. pga. stigende priser fra et nyt udbud på området med effekt fra efteråret 2024. Det kan således blive en udfordring at håndtere udgifterne mod slutningen af året indenfor den eksisterende ramme.

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 7 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 3 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De sidste 4 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule).

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr. og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.

Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.

Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.

Kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med 9 mio. kr. og serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 03-12-2025

Punkt 1 og 2 anbefalet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet. </span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Klima-, Teknik og Miljøudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Resultatet af budgetopfølgningen, </span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets 3., og dermed sidste, budgetopfølgning viser, at der på nuværende tidspunkt forventes balance i 2025 samlet set for Klima-, Teknik- og Miljø. </span><br><br><span>Udgifterne til vintertjeneste vil imidlertid fortsat være i fokus, da årets budget er opbrugt, bl.a. pga. stigende priser fra et nyt udbud på området med effekt fra efteråret 2024. Det kan således blive en udfordring at håndtere udgifterne mod slutningen af året indenfor den eksisterende ramme.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. </span></div><div><br><span>Budgettet under udvalget indeholder 7 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 3 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De sidste 4 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule).</span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi </span></div><div><span>Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr. og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026. </span><span> </span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag</span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt=""></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.</span><span> </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse. </span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens driftsoverskud stiger med 9 mio. kr. og serviceudgifterne falder med 5 mio. kr.</span><span> </span><span>Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.</span><span> </span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 03-12-2025</h3> <span><div><div><span>Punkt 1 og 2 anbefalet.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/9edac23c-d5e8-438c-a0d0-6703ea24ad0f"
  - DocumentId "9edac23c-d5e8-438c-a0d0-6703ea24ad0f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/21752"
Navn "Årets tredje budgetopfølgning (KTMU) - beslutning"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Implementering af budgetaftale 2025-28 KTMU"
  - Id "7a608136-7f31-4695-8062-2af496cdc014"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Klima- Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "10675c2e-819d-4cac-b19e-6588f23c4f66"
Documents null
Id "ce93eb69-6e9e-4b84-91eb-ff391ee5f2e3"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "25f31aea-d020-4cad-baf8-06754258f878"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen false
CaseNumber "25/21752"
SourceId null
Caption "Årets tredje budgetopfølgning (KTMU) - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items