Dragør

Beslutning - Implementering af budget 2026-2029

23/6344 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen godkende implementeringen af budget 2026-2029?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen skal godkende implementeringen af budget 2026-2029, som omfatter en række indsatser og opgaver fordelt på udvalg, herunder opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger, planlægning af Dragørs Aktivitetshus Wiedergården, handleplan for turisme og udvikling af administrativ og politisk ledelse.

Fordele

  • Stabil økonomisk planlægning
  • Fremme af turisme og erhverv
  • Forbedret administrativ og politisk ledelse

Ulemper

  • Mulige budgetflytninger
  • Tidsplaner kan ændre sig
  • Afhængighed af eksterne partnere

Emneord

  • Økonomi
  • Erhverv
  • Turisme

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 budgettet for 2026-2029.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender administrationens plan for implementering af aftalen.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2025

For stemte:  6 (A+C+V)

Imod stemte:  1 (T)

Undlod at stemme: 

 

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 03-12-2025

For stemte: 6 (A+C+L+ V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

 

Anbefales over for ØU/KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen har gennemgået det vedtagne budget for 2026-2029 og udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan (bilag 1). Oversigten skal ses i sammenhæng med den generelle eksekveringsoversigt. Indsatser fra budgetaftale indarbejdes efterfølgende i eksekveringsoversigten, der forelægges tre gange årligt. 

 

Oversigten i bilag 1 er opdelt på opgaver fordelt på udvalg og rummer alle mindre og større indsatser og opgaver fra budgettet 2026-2029, blandt andet:

 

-          Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger

-          Proces for plan for Dragørs Aktivitetshus Wiedergården frem mod 2030

-          Handleplan for turisme i samarbejde med WOCO

-          Udvikling af administrativ og politisk ledelse

-          En række anlægsprojekter, der vil blive indarbejdet i den samlede anlægsplan, hvor tidshorisonten vil fremgå

 

I forhold til topmøder for henholdsvis ældre og børn og unge, så vil der blive planlagt ét topmøde årligt med skiftende tema. I 2026 planlægges afholdt et Ældretopmøde og Børne- og Ungetopmøde afholdes derfor i 2027.

 

Nogle opgaver er markeret som budgetflyt. De vil blive håndteret i indtastningen af budgettet og har derfor ikke en decideret tidsplan tilknyttet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 3. december 2025.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2025.

Økonomiudvalget den 11. december 2025.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 budgettet for 2026-2029. </span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender administrationens plan for implementering af aftalen.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span>  </span><span>6 (A+C+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte:</span><span>  </span><span>1 (T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod at stemme:</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for ØU/KB.</span></p></div></span> <h3>Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 03-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte: 6 (A+C+L+ V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte: 1 (T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod at stemme:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for ØU/KB.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen har gennemgået det vedtagne budget for 2026-2029 og udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan (bilag 1). Oversigten skal ses i sammenhæng med den generelle eksekveringsoversigt. Indsatser fra budgetaftale indarbejdes efterfølgende i eksekveringsoversigten, der forelægges tre gange årligt.</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Oversigten i bilag 1 er opdelt på opgaver fordelt på udvalg og rummer alle mindre og større indsatser og opgaver fra budgettet 2026-2029, blandt andet:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Proces for plan for Dragørs Aktivitetshus Wiedergården frem mod 2030</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Handleplan for turisme i samarbejde med WOCO</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Udvikling af administrativ og politisk ledelse</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>En række anlægsprojekter, der vil blive indarbejdet i den samlede anlægsplan, hvor tidshorisonten vil fremgå</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I forhold til topmøder for henholdsvis ældre og børn og unge, så vil der blive planlagt ét topmøde årligt med skiftende tema. I 2026 planlægges afholdt et Ældretopmøde og Børne- og Ungetopmøde afholdes derfor i 2027.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Nogle opgaver er markeret som budgetflyt. De vil blive håndteret i indtastningen af budgettet og har derfor ikke en decideret tidsplan tilknyttet.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 3. december 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 11. december 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/8aaee471-80ff-4fba-b44a-2894d71ef8f6"
      • DocumentId "8aaee471-80ff-4fba-b44a-2894d71ef8f6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "23/6344"
  • Navn "Beslutning - Implementering af budget 2026-2029"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opfølgning på budgetaftale for 2026-2029 - Eksekveringsoversigt"
      • Id "cce2d716-cb31-4061-ba5c-12bf9154c718"
  • Documents null
  • Id "a48b3e5e-a770-4b83-86d5-9ef1349a62a7"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "403c1dd3-6d9b-4822-a1cb-ee3625f441c7"
  • Number "13"
  • Sorting 13
  • IsOpen false
  • CaseNumber "23/6344"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning - Implementering af budget 2026-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items