Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af driftsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Fordelingen er foretaget på baggrund af årlige bygningssyn på tværs af alle ejendomme ud fra bygningsfaglige kriterier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fordelingen og prioriteringen af det afsatte budget for 2026 godkendes (bilag 1)
2. status på udførte vedligeholdelsesopgaver i 2025 tages til efterretning (bilag 2)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I løbet af 2025 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. halvdelen af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne i det efterfølgende år. Midlerne bliver fordelt til de enkelte medarbejdere i drift og vedligehold på baggrund af de prioriterede opgaver. Medarbejderne planlægger og igangsætter derefter opgaverne.

Prioriteringen er foretaget ud fra graden af akuthed, bl.a. på baggrund af omfanget af evt. følgeskader, driftsmæssige forhold for funktionen i bygningerne, arbejdsmiljø samt brugernes behov i forhold til den daglige drift.

Denne indstilling omhandler driftsmidler til vedligehold for 75 mio. kr. og disponering af anlægsmidler til vedligeholdelsesefterslæb på 8 mio. kr.

I 2026 er 15 mio. kr. til større renoveringsopgaver i forbindelse med budgetforhandlingerne flyttet fra anlægsbudget til driftsbudget. Endvidere er frigivelse af anlægsmidler vedr. vedligeholdelsesefterslæb sket i forbindelse med budgetprocessen.

Driftsmidler til vedligehold dækker, ud over de prioriterede vedligeholdelsesopgaver, en pulje til Byggeri og Ejendommes vedligeholdelsesansvarlige medarbejdere til mindre opgaver (under 100.000 kr.) og uforudsete/akutte opgaver i løbet af året. Dette udgør ca. 25 % af de samlede midler til vedligehold.

Vedligeholdelsesmidlerne rækker som følge af stigende priser på materialer og håndværksydelser ikke så langt som tidligere hvorfor Roskilde Kommune får mindre vedligehold for budgettet end tidligere. Vedligeholdelsesudgifterne er steget med op til 40 % i perioden 2018-2024. Dertil dækker midlerne i lighed med de seneste fire år øgede energiudgifter, der estimeres til 5-7 mio. kr.

Prioriteringen er sket på baggrund af en proces med fokus på gennemsigtighed og dialog med brugerne. Brugerne vil blive skriftligt orienteret om de prioriterede vedligeholdelsesopgaver netop for deres egen institution, ligesom datoerne for de enkelte bygningssyn vil blive planlagt i starten af året. I løbet af året kan der opstå større akutte opgaver, som ikke kan rummes i dette prioriterede budget. Hvis dette skulle opstå, vil det evt. være nødvendigt at flytte en eller flere af de lavest prioriterede opgaver til 2027. Opgaver, der har været på prioriteringslisten i 2025, men ikke er blevet udført, er ligeledes overført til 2026.

I 2026 er der færre men dyrere projekter prioriteret. Det gælder særligt to større vedligeholdelsesprojekter på skoler, som sker i overensstemmelse med skolerenoveringsstrategien. Facaderenovering på Gadstrup skole, som udføres i 2025-2026 og renovering af flade tage og vinduer på Baunehøjskolen i 2026-27. Udskiftning af de flade tage sker pga. udfordringer med mange sager med vandindtrængning og følgeskader.

På ØU 12.2.2025 blev sag vedrørende "Nyt samlingssted i Gadstrup" behandlet. Det blev besluttet, at der over en toårig periode (2026-2027) skal afsættes 8,5 mio. kr. fra vedligeholdelsesbudgettet. Ved budgetforhandlinger for 2026 blev det besluttet at en mio. kr. af vedligeholdelsesbudgettet skal gå til demensvenlighed på plejecentre. En proces vedrørende udmøntning igangsættes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da sagen vedrører prioritering af allerede afsatte driftsmidler og anvisning af anvendelse af Pulje til efterslæb (anlægsmidler).

Ud fra de prioriterede opgaver vurderes det, at der kan tillægges ca. to til tre mio. kr.  som energitilskud. Energitilskuddet er på nuværende tidspunkt et anslået beløb, der vil blive mere nøjagtigt i takt med, at opgaverne bliver beskrevet og udbudt. Energitilskud kommer fra energipuljen, som medfinansierer energibesparende renoveringer af kommunens ejendomme.