YBJ - SOU

I forlængelse af tiltrædelsen af det nye Social og Sundhedsudvalg pr. 1.januar 2026 skal tilkendegivelser, overvejelser og tanker omkring den fremtidige strukturreform overdrages fra det nuværende til det kommende Social og Sundhedsudvalg.

Sundhedsstrukturreformen indebærer, at Kommunalbestyrelsen senest den 1. maj 2026 udarbejder et udkast til en delingsaftale med regionen om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere i forbindelse med, at sundhedsopgaverne overgår fra kommuner til regioner pr. 1. januar 2027.

Den seneste økonomiske forventning viser, at kommunen skal afgive et budget på ca. 41,5 mio. kr., mens der forventes et fald i udgifter på 31,8 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. er centralt overhead. Bortfaldet af KMF (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet) medfører en negativ ændring på ca. 3 mio. kr., mens ændringen i udligningen har en positiv effekt på ca. 3,9 mio. kr. Samlet giver det et tab på 8,8 mio. kr.

Regeringen har besluttet, at kommunerne maksimalt kan lide et tab på 0,05 % af beskatningsgrundlaget. For Holstebro Kommune svarer det til 6,25 mio. kr. Derudover modtager kommunen 0,93 mio. kr. som følge af den samlede udligning af gevinster og tab mellem kommunerne. Samlet betyder det et forventet tab på 5,3 mio. kr. for Holstebro Kommune i forbindelse med sundhedsstrukturreformen.

For at tabet reelt skal lande på 5,3 mio. kr. – og ikke blive større – skal de 31,8 mio. kr. i udgifter til de opgaver, der overdrages, realiseres. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at det tilstræbes, at udgiften til de overdragne opgaver kommer så tæt som muligt på dette niveau.

Nedenfor præsenteres de emner, hvor det nuværende udvalg kan komme med tilkendegivelser, overvejelser og tanker til det kommende udvalg.

Overordnet udgangspunkt
Kommunens udgangspunkt er, at alle berørte opgaver og medarbejdere overdrages – med undtagelse af medarbejdere, der varetager natlig sygepleje hos borgere i eget hjem eller på kommunens plejecentre (SOU 30. september). Da kun en mindre del af sygeplejeopgaverne om natten består af akutsygepleje, som skal overdrages, tilkendegav Regionen på afklaringsmødet 3. november, at de er indstillet på, at Holstebro kommune kan beholde disse medarbejdere.  

Horisontale samarbejder
Regionen overvejer, om de ønsker et horisontalt samarbejde, hvor Holstebro Kommune kan varetage den patientrettede forebyggelse. Patientrettet forebyggelse omfatter indsatser for personer med kroniske sygdomme med henblik på at forebygge forværring og understøtte rehabilitering, herunder fx nikotinafvænning, sygdomsmestring og træning. Forvaltningen anbefaler, at Holstebro Kommune afventer en beslutning om et eventuelt horisontalt samarbejde, indtil regionen har præciseret de organisatoriske og økonomiske vilkår for et sådant samarbejde. 

Medarbejderoverdragelse
Forvaltningen planlægger at igangsætte processen med afklarende medarbejdersamtaler i slutningen af januar. Der er tre grupper af medarbejdere.

Den sidste gruppe tilbydes ikke samtaler. Medarbejdere, der med sikkerhed skal overdrages, tilbydes derimod en afklarende samtale. Dette suppleres med fælles informationsmøder. Den gruppe af medarbejdere, som potentielt kan overdrages, indkaldes til afklarende samtaler. 

Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at 65 medarbejdere svarende til 49 årsværk skal overdrages. Størstedelen af de medarbejdere, der overdrages til regionen, er tilknyttet de Midlertidige Pladser (MTO), som Holstebro Kommune aktuelt varetager (30 ud af i alt 42 pladser overdrages). På afklaringsmødet tilkendegav regionen, at de – som forventet – er interesserede i at drive deres MTO-pladser på Plan 3 i Center for Sundhed, hvor der i dag er 24 pladser. Kapaciteten kan udvides til 32 pladser efter lukningen af de 8 psykiatriske pladser i Nordvest.

MTO pladser  
Forvaltningen indstiller til at kommunen overdrager 24 MTO-pladser på Center for Sundhed samt 6 pladser på plejecentrene.

Det skal drøftes på temadrøftelsen i januar, hvilke 6 MTO-pladser på plejecentrene der skal nedlægges. Når pladserne lukkes, bortfalder samtidig budgettet på 407.430 kr. pr. plads, hvilket betyder, at de berørte plejecentre vil få sværere ved at få den samlede økonomi til at hænge sammen. Når det besluttes, hvor pladserne skal nedlægges, fremlægges en særskilt sag om de økonomiske konsekvenser for de pågældende plejecentre.

Regionens fremtidige brug af bygninger og inventar
Regionen har tilkendegivet, at de vil drive de overdragne opgaver på Center for Sundhed – med undtagelse af den specialiserede genoptræning, som samles på 4-5 centrale placeringer i regionen. Da der er tilstrækkelig kapacitet i Center for Sundhed, anbefaler forvaltningen at udleje de nødvendige kvadratmeter til regionen.

Regionen har derudover udtrykt interesse for at overtage biler. Forvaltningen lægger desuden op til, at regionen overtager inventar i forbindelse med overdragelsen. Økonomien ved overdragelse af biler og inventar er endnu ikke drøftet.

Overhead og Centralt overhead
Der skelnes mellem decentralt og centralt overhead. Decentralt overhead er indregnet i funktionerne og indgår derfor ikke i posten overhead. 
Decentralt overhead dækker f.eks.

De 3,2 mio. kr., der skal findes i overhead, skal hentes i den centrale overhead, som omfatter følgende opgaver: