Holstebro

Udmøntning af budgetforlig

00.30.00-Ø00-13-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetforliget for Holstebro Kommune udmøntes som foreslået?

Opsummering

Budgetforliget indeholder besparelser og prioriteringer på sociale og sundhedsområder, herunder reduktioner og kompenserende udgifter. Der er afsat 17 mio. kr. årligt til prioritering af velfærd, men dette dækker ikke alle udvidelsesønsker.

Fordele

  • Forbedret tilgang til sociale ydelser
  • Støtte til misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede
  • Finansiering af STU-borgere under 18

Ulemper

  • Ikke alle udvidelsesønsker dækkes
  • Reduktioner i serviceniveau på sociale og sundhedsområder
  • Afhængighed af realisering af besparelser

Emneord

  • Ældre
  • Social
  • Sundhed

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

YBJ/DØN/JJJ - SOU
Der er indgået budgetforlig, hvor udbud af madservice samt lukningen af Seniorhuset ikke blev vedtaget. Dette betyder, at disse planlagte besparelser udgår, svarende til 8,2 mio. kr. i 2025 og 9,9 mio.kr fra 2027 og frem. 
Følgende faktaark blev godkendt i budgetforliget
Faktaark oversigt i 1000 kr.
Rammereduktion
2026
2027
2028
2029
Reduktion i Sundhedsfremme & Forebyggelse
-900
-900
-900
-900
Individuel tilpasset behandling
-250
-250
-250
-250
Fleksibelt ansættelsesstop Sundhed
-623
-
-
-
Ældre og Sundhed
-1.773
-1.150
-1.150
-1.150
Samling af indsatser Cafe 24 og Kafferisteriet
-600
-600
-600
-600
Lukning af PNV
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
Forhandlings og matchningskonsulent
-500
-500
-500
-500
Reduktion i serviceniveauet på socialområdet
-3.000
-5.000
-5.000
-5.000
Fleksibelt ansættelsesstop Social
-506
 
 
 
Handicap, psykiatri og socialt udsatte
-6.206
-7.700
-7.700
-7.700
Samlede reduktioner
-7.979
-8.850
-8.850
-8.850
Herudover er der udmøntet kompenserende besparelser på ældre- og sundhedsområdet svarende til 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. På socialområdet udmøntes kompenserende besparelser svarende til 7,8 mio. kr. årligt fra 2026 og yderligere 8,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. I forhold til regnskab 2025 er det besluttet at eftergive gæld op til 25 mio. kr.
Derudover er der i budgetforliget afsat 17 mio. kr. årligt til prioritering af velfærd på Social- og Sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget havde oprindeligt fremsendt udvidelsesønsker for i alt 29,6 mio. kr. De oprindelige ønsker fordelte sig således:
Oprindelige udvidelsesønsker (1.000 kr.)
 
Omr
2026
2027
2028
2029
Demografi
Æ&S
3.200
3.200
3.200
3.200
Udvidelse af driftsbevilling til plejecentrene – ny tildelingsmodel
Æ&S
14.100
14.100
14.100
14.100
Handicapkørsel
Æ&S
2.100
2.100
2.100
2.100
Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere
SOC
1.200
1.500
1.500
1.500
Tilgang til socialområdet
SOC
9.000
9.000
9.000
9.000
Social og sundhedsudvalget
 
29.600
29.900
29.900
29.900
De 17 mio. kr. dækker dermed ikke fuldt ud udvalgets samlede udvidelsesønsker. Dog vil der ikke være en udfordring med handicapkørsel i 2026, da der forventes en tilbagebetaling i 2026 vedrørende 2025. Forligspartierne ønsker en vurdering af muligheder og udfordringer vedr. en normeringsmodel for plejecentre samt en demografimodel inden budgetprocessen for 2027 igangsættes, så dermed er der en opmærksomhed omkring to af udvidelsesønskerne.
Udgangspunktet for budget 2026 er, i overensstemmelse med budgetforliget, et budget i balance. Det forudsætter, at både de kompenserende besparelser og rammereduktionen realiseres fuldt ud, samt at de nødvendige merudgifter dækkes. På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende udmøntning af de 17 mio. kr.:
Foreslået prioritering af udmøntning (1.000 kr.)
Udmøntning
2026
2027
2028
2029
Tilgang til socialområdet
9.000
9.000
9.000
9.000
Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere
1.200
1.500
1.500
1.500
STU borgere under 181.5001.5001.5001.500
Total
11.700
12.000
12.000
12.000
Udover dækning af de underfinansierede områder er der tilføjet 1,5 mio. kr. vedrørende STU, som var en del af de kompenserende besparelser. Forudsætningen for reduktionen var en øget refusionshjemtagning, som har vist sig ikke at være mulig rent lovgivningsmæssigt.
Med ovenstående udmøntning resterer der 5,3 mio. kr. til udmøntning i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027 og frem til dækning af de resterende udvidelsesønsker. Det er også under forudsætning af at alle de resterende kompenserende besparelser og rammereduktionen indfries fuldt ud. 
Faktaarkene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:
  • Budgetforliget udmøntes efter ovenstående forslag
  • De resterende 5,3 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og frem prioriteres.

Beslutning

Følgende prioritering af de 17 mio. kr. som blev tilført ved budgetvedtagelsen blev besluttet:
  • Der tilføres 9.0 mio. kr. til tilgangen på Socialområdet i 2026 faldende til 6,7 mio. kr. fra 2027 og årene frem. 
  • Til misbrugsbehandling tilføres 1.2 mio. kr. i 2026 stigende til 1.5 mio. kr. fra 2027 og årene frem.
  • Til STU-området tilføres 1.5 mio. kr. fra 2026 og årene frem.
  • Ældre og Sundhed tilføres 2.3 mio. kr. fra 2026 og årene frem til demografi.
  • Socialområdet tilføres 3.0 mio. kr. i 2026 stigende til 5.0 mio. kr. fra 2027 og årene frem for at imødegå tilsvarende reduktionskrav fra budgetforliget. 
 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>YBJ/DØN/JJJ - SOU</div><div>Der er indgået budgetforlig, hvor udbud af madservice samt lukningen af Seniorhuset ikke blev vedtaget. Dette betyder, at disse planlagte besparelser udgår, svarende til 8,2 mio. kr. i 2025 og 9,9 mio.kr fra 2027 og frem. </div><div>Følgende faktaark blev godkendt i budgetforliget</div><table style="" border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Faktaark oversigt i 1000 kr.</caption><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><div><strong>Rammereduktion</strong></div></td><td><div><strong>2026</strong></div></td><td><div><strong>2027</strong></div></td><td><div><strong>2028</strong></div></td><td><div><strong>2029</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Reduktion i Sundhedsfremme & Forebyggelse</div></td><td width="131"><div>-900</div></td><td width="121"><div>-900</div></td><td width="121"><div>-900</div></td><td width="121"><div>-900</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Individuel tilpasset behandling</div></td><td width="131"><div>-250</div></td><td width="121"><div>-250</div></td><td width="121"><div>-250</div></td><td width="121"><div>-250</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Fleksibelt ansættelsesstop Sundhed</div></td><td width="131"><div>-623</div></td><td width="121"><div>-</div></td><td width="121"><div>-</div></td><td width="121"><div>-</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div><strong>Ældre og Sundhed</strong></div></td><td width="131"><div><strong>-1.773</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-1.150</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-1.150</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-1.150</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Samling af indsatser Cafe 24 og Kafferisteriet</div></td><td width="131"><div>-600</div></td><td width="121"><div>-600</div></td><td width="121"><div>-600</div></td><td width="121"><div>-600</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Lukning af PNV</div></td><td width="131"><div>-1.600</div></td><td width="121"><div>-1.600</div></td><td width="121"><div>-1.600</div></td><td width="121"><div>-1.600</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Forhandlings og matchningskonsulent</div></td><td width="131"><div>-500</div></td><td width="121"><div>-500</div></td><td width="121"><div>-500</div></td><td width="121"><div>-500</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Reduktion i serviceniveauet på socialområdet</div></td><td width="131"><div>-3.000</div></td><td width="121"><div>-5.000</div></td><td width="121"><div>-5.000</div></td><td width="121"><div>-5.000</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Fleksibelt ansættelsesstop Social</div></td><td width="131"><div>-506</div></td><td><div> </div></td><td><div> </div></td><td><div> </div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div><strong>Handicap, psykiatri og socialt udsatte</strong></div></td><td width="131"><div><strong>-6.206</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-7.700</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-7.700</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-7.700</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div><strong>Samlede reduktioner</strong></div></td><td width="131"><div><strong>-7.979</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-8.850</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-8.850</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-8.850</strong></div></td></tr></tbody></table><div>Herudover er der udmøntet kompenserende besparelser på ældre- og sundhedsområdet svarende til 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. På socialområdet udmøntes kompenserende besparelser svarende til 7,8 mio. kr. årligt fra 2026 og yderligere 8,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. I forhold til regnskab 2025 er det besluttet at eftergive gæld op til 25 mio. kr.</div><div>Derudover er der i budgetforliget afsat 17 mio. kr. årligt til prioritering af velfærd på Social- og Sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget havde oprindeligt fremsendt udvidelsesønsker for i alt 29,6 mio. kr. De oprindelige ønsker fordelte sig således:</div><table style="" border="0" width="535" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Oprindelige udvidelsesønsker (1.000 kr.)</caption><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><div> </div></td><td><div>Omr</div></td><td><div><strong>2026</strong></div></td><td><div><strong>2027</strong></div></td><td><div><strong>2028</strong></div></td><td><div><strong>2029</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="20"><div>Demografi</div></td><td><div>Æ&S</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="32"><div>Udvidelse af driftsbevilling til plejecentrene – ny tildelingsmodel</div></td><td>Æ&S</td><td width="66"><div>14.100</div></td><td width="66"><div>14.100</div></td><td width="66"><div>14.100</div></td><td width="66"><div>14.100</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="20"><div>Handicapkørsel</div></td><td>Æ&S</td><td width="66"><div>2.100</div></td><td width="66"><div>2.100</div></td><td width="66"><div>2.100</div></td><td width="66"><div>2.100</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="32"><div>Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere</div></td><td><div>SOC</div></td><td width="66"><div>1.200</div></td><td width="66"><div>1.500</div></td><td width="66"><div>1.500</div></td><td width="66"><div>1.500</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="20"><div>Tilgang til socialområdet</div></td><td><div>SOC</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="32"><div><strong>Social og sundhedsudvalget</strong></div></td><td><div> </div></td><td width="66"><div><strong>29.600</strong></div></td><td width="66"><div><strong>29.900</strong></div></td><td width="66"><div><strong>29.900</strong></div></td><td width="66"><div><strong>29.900</strong></div></td></tr></tbody></table><div>De 17 mio. kr. dækker dermed ikke fuldt ud udvalgets samlede udvidelsesønsker. Dog vil der ikke være en udfordring med handicapkørsel i 2026, da der forventes en tilbagebetaling i 2026 vedrørende 2025. Forligspartierne ønsker en vurdering af muligheder og udfordringer vedr. en normeringsmodel for plejecentre samt en demografimodel inden budgetprocessen for 2027 igangsættes, så dermed er der en opmærksomhed omkring to af udvidelsesønskerne.</div><div>Udgangspunktet for budget 2026 er, i overensstemmelse med budgetforliget, et budget i balance. Det forudsætter, at både de kompenserende besparelser og rammereduktionen realiseres fuldt ud, samt at de nødvendige merudgifter dækkes. På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende udmøntning af de 17 mio. kr.:</div><table border="0" width="619" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Foreslået prioritering af udmøntning (1.000 kr.)</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td style="" width="277" height="30"><div><strong>Udmøntning</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2026</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2027</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2028</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2029</strong></div></td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="31"><div>Tilgang til socialområdet</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="51"><div>Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere</div></td><td width="86"><div>1.200</div></td><td width="86"><div>1.500</div></td><td width="86"><div>1.500</div></td><td width="86"><div>1.500</div></td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="30">STU borgere under 18</td><td width="86">1.500</td><td width="86">1.500</td><td width="86">1.500</td><td width="86">1.500</td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="44"><div><strong>Total</strong></div></td><td width="86"><div><strong>11.700</strong></div></td><td width="86"><div><strong>12.000</strong></div></td><td width="86"><strong>12.000</strong></td><td width="86"><div><strong>12.000</strong></div></td></tr></tbody></table><div>Udover dækning af de underfinansierede områder er der tilføjet 1,5 mio. kr. vedrørende STU, som var en del af de kompenserende besparelser. Forudsætningen for reduktionen var en øget refusionshjemtagning, som har vist sig ikke at være mulig rent lovgivningsmæssigt.</div><div>Med ovenstående udmøntning resterer der 5,3 mio. kr. til udmøntning i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027 og frem til dækning af de resterende udvidelsesønsker. Det er også under forudsætning af at alle de resterende kompenserende besparelser og rammereduktionen indfries fuldt ud. </div><div>Faktaarkene er vedlagt som bilag.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li><div>Budgetforliget udmøntes efter ovenstående forslag</div></li><li>De resterende 5,3 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og frem prioriteres.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Følgende prioritering af de 17 mio. kr. som blev tilført ved budgetvedtagelsen blev besluttet:</div><ul><li>Der tilføres 9.0 mio. kr. til tilgangen på Socialområdet i 2026 faldende til 6,7 mio. kr. fra 2027 og årene frem. </li><li>Til misbrugsbehandling tilføres 1.2 mio. kr. i 2026 stigende til 1.5 mio. kr. fra 2027 og årene frem.</li><li>Til STU-området tilføres 1.5 mio. kr. fra 2026 og årene frem.</li><li>Ældre og Sundhed tilføres 2.3 mio. kr. fra 2026 og årene frem til demografi.</li><li>Socialområdet tilføres 3.0 mio. kr. i 2026 stigende til 5.0 mio. kr. fra 2027 og årene frem for at imødegå tilsvarende reduktionskrav fra budgetforliget. </li></ul><div> </div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/c4096438-6d84-4a12-8f40-9a9a6f973846"
      • DocumentId "c4096438-6d84-4a12-8f40-9a9a6f973846"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-Ø00-13-24"
  • Navn "Udmøntning af budgetforlig"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "23a29499-31cc-4fd9-a370-0341897322ad"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3ed32cdf-9fed-4343-bd31-435bf71b7086"
    6. Number "1"
    7. Sorting 1
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.30.00-Ø00-13-24"
    10. SourceId null
    11. Caption "Udmøntning af budgetforlig"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items