Monrad
Vesthimmerland

Prioritering af Masterplanmidlerne for 2026-2029

17.01.00-G01-35-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Børne- og Familieudvalget godkende de prioriterede masterplanprojekter for skoler og dagtilbud i Vesthimmerland Kommune for 2026-2027?

Opsummering

Børne- og Familieudvalget skal prioritere vedligeholdelsesprojekter for skoler og dagtilbud i Vesthimmerland Kommune for 2026-2027. Forvaltningen anbefaler specifikke projekter baseret på Masterplanen, der er færdig for skoler, men ikke for dagtilbud.

Fordele

  • Forbedret læringsmiljø
  • Sikring af sikkerhedsstandarder
  • Langtidig vedligeholdelse sikret

Ulemper

  • Høje omkostninger
  • Uforudsete udgifter
  • Dagtilbud ikke fuldt dækket

Emneord

  • Børn
  • Skole
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 17.01.00-G01-35-25
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Forud for hver ny byrådsperiode udarbejdes der en Masterplan for de mest påtrængende vedligeholdelsesbehov for skoler og dagtilbud. I Masterplanen indgår ligeledes skoler og dagtilbuds ønsker. Grundet langtidssyg medarbejder er Masterplanen kun færdig for skolerne.

I denne sagsfremstilling fremgår forvaltningens forslag til prioritering.

Baggrund

Forud for hver ny byrådsperiode udarbejdes der en Masterplan for de mest påtrængende vedligeholdelsesbehov for skoler og dagtilbud. I Masterplanen indgår ligeledes skoler og dagtilbuds ønsker.

Grundet langtidssyg medarbejder er Masterplanen kun færdig for skolerne. Derfor vil der i denne sagsfremstilling kun være forslag til prioritering for 2026 og 2027.

I budget 2026-2029 er der hvert år afsat 1.25 mio. kr. til dagtilbud, hvor der af budgetteksten fremgår, at læringsmiljøer skal prioriteres.

I budget 2026-2029 er der afsat 5.0 mio. kr. i 2026 og 2027 (inklusive EUD light midlerne) og 4,0 mio. kr. i 2028 og 2029.

Fra den nuværende Masterplan er der et overløb på prioriterede projekter, der ikke er blevet udført grundet manglende midler. Det drejer sig om:

  • asfalt skolegård Løgstør på 1,0 mio. kr.
  • asfalt skolegård Østermarkskolen 0,6 mio. kr.
  • faglokaler og fællesrum Farsø Skole 0,83 mio. kr. (anslået 300.000 kr. til fælleslokalet)
  • Mejsevej igangværende renovering over 2025 og 2026 488.033 kr. til rest i 2026
  • Troldehøj tilbygning 1.753.000 kr.
  • Arbejdstilsynet påbud til madkundskabslokalet på Østermarkskolen 1.250.000 kr. (konkrete priser)

Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. august 2025 punkt 111, at forvaltningen i samarbejde med Vestermarkskolen og Ejendomscentret skulle fremlægge løsning på pladsproblemerne på Vestermarkskolen. Disse er vedhæftet dagsordenen og omfatter om- og tilbygning til Hus 2, 3 og 5 samt renovering af vådrummene. Projektet er beregnet til at koste 4.222.977 kr., hvoraf Vestermarkskolen selv har og kan opspare 2.622.977 kr., således at der er behov for et tilskud på 1,6 mio. kr. 

Skole- og dagtilbud betaler årligt 200.000 kr. til Ejendomscentret for rådgivning, byggestyring, tegninger med mere. Derudover anbefales der afsat ca. 150.000 kr. årligt til uforudsete udgifter. 

Forvaltningen vil anbefale, at der fortsat arbejdes med større sammenhængende projekter på en skole ad gangen, som det er sket de sidste otte år. 

Forvaltningen anbefaler følgende prioritering i 2026 og 2027 på skoleområdet:

Østermarkskolen madkundskab og asfalt - ønske 2 og 3 2.025.000 kr.
Vestermarkskolen om og tilbygning1.600.000 kr.
Farsø Skole gulve, fælleslokale og ønskerne 1-123.167.257 kr. + 463.743 kr. fra EUD light
Løgstør Skole asfalt og hegn - ønske 2 og 41.150.000 kr. 
Aars Skole gulve og madkundskab ønske 2555.000 kr.
Ejendomscentret og uforudsete udgifter502.743 kr.
I alt9.000.000 kr.

Forvaltningen anbefaler følgende prioritering i 2026 og 2027 på dagtilbudsområdet:

Mejsevej renoveringsrest488.033 kr.
Troldehøj1.753.000 kr.
Ejendomscentret og uforudsete udgifter150.000 kr.
Udisponeret prioritering i 2027108.967 kr.
I alt2.500.000 kr.

 

Forventet konsekvens

At vedligeholdelse og modernisering af skoler og dagtilbud kan fortsætte.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Indenfor de afsatte midler.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

  • at de prioriterede masterplanprojekter godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at udvalget får fremlagt projektet for Farsø Skole inden igangsættelse. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 17.01.00-G01-35-25<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Forud for hver ny byrådsperiode udarbejdes der en Masterplan for de mest påtrængende vedligeholdelsesbehov for skoler og dagtilbud. I Masterplanen indgår ligeledes skoler og dagtilbuds ønsker. Grundet langtidssyg medarbejder er Masterplanen kun færdig for skolerne.</p><p>I denne sagsfremstilling fremgår forvaltningens forslag til prioritering.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Forud for hver ny byrådsperiode udarbejdes der en Masterplan for de mest påtrængende vedligeholdelsesbehov for skoler og dagtilbud. I Masterplanen indgår ligeledes skoler og dagtilbuds ønsker.</p><p>Grundet langtidssyg medarbejder er Masterplanen kun færdig for skolerne. Derfor vil der i denne sagsfremstilling kun være forslag til prioritering for 2026 og 2027.</p><p>I budget 2026-2029 er der hvert år afsat 1.25 mio. kr. til dagtilbud, hvor der af budgetteksten fremgår, at læringsmiljøer skal prioriteres.</p><p>I budget 2026-2029 er der afsat 5.0 mio. kr. i 2026 og 2027 (inklusive EUD light midlerne) og 4,0 mio. kr. i 2028 og 2029.</p><p>Fra den nuværende Masterplan er der et overløb på prioriterede projekter, der ikke er blevet udført grundet manglende midler. Det drejer sig om:</p><ul><li>asfalt skolegård Løgstør på 1,0 mio. kr.</li><li>asfalt skolegård Østermarkskolen 0,6 mio. kr.</li><li>faglokaler og fællesrum Farsø Skole 0,83 mio. kr. (anslået 300.000 kr. til fælleslokalet)</li><li>Mejsevej igangværende renovering over 2025 og 2026 488.033 kr. til rest i 2026</li><li>Troldehøj tilbygning 1.753.000 kr.</li><li>Arbejdstilsynet påbud til madkundskabslokalet på Østermarkskolen 1.250.000 kr. (konkrete priser)</li></ul><p>Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. august 2025 punkt 111, at forvaltningen i samarbejde med Vestermarkskolen og Ejendomscentret skulle fremlægge løsning på pladsproblemerne på Vestermarkskolen. Disse er vedhæftet dagsordenen og omfatter om- og tilbygning til Hus 2, 3 og 5 samt renovering af vådrummene. Projektet er beregnet til at koste 4.222.977 kr., hvoraf Vestermarkskolen selv har og kan opspare 2.622.977 kr., således at der er behov for et tilskud på 1,6 mio. kr. </p><p>Skole- og dagtilbud betaler årligt 200.000 kr. til Ejendomscentret for rådgivning, byggestyring, tegninger med mere. Derudover anbefales der afsat ca. 150.000 kr. årligt til uforudsete udgifter. </p><p>Forvaltningen vil anbefale, at der fortsat arbejdes med større sammenhængende projekter på en skole ad gangen, som det er sket de sidste otte år. </p><p>Forvaltningen anbefaler følgende prioritering i 2026 og 2027 på skoleområdet:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><thead><tr><td>Østermarkskolen madkundskab og asfalt - ønske 2 og 3 </td><td>2.025.000 kr.</td></tr><tr><td>Vestermarkskolen om og tilbygning</td><td>1.600.000 kr.</td></tr></thead><tbody><tr><td>Farsø Skole gulve, fælleslokale og ønskerne 1-12</td><td>3.167.257 kr. + 463.743 kr. fra EUD light</td></tr><tr><td>Løgstør Skole asfalt og hegn - ønske 2 og 4</td><td>1.150.000 kr. </td></tr><tr><td>Aars Skole gulve og madkundskab ønske 2</td><td>555.000 kr.</td></tr><tr><td>Ejendomscentret og uforudsete udgifter</td><td>502.743 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>9.000.000 kr.</td></tr></tbody></table><p>Forvaltningen anbefaler følgende prioritering i 2026 og 2027 på dagtilbudsområdet:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><thead><tr><td>Mejsevej renoveringsrest</td><td>488.033 kr.</td></tr><tr><td>Troldehøj</td><td>1.753.000 kr.</td></tr><tr><td>Ejendomscentret og uforudsete udgifter</td><td>150.000 kr.</td></tr></thead><tbody><tr><td>Udisponeret prioritering i 2027</td><td>108.967 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>2.500.000 kr.</td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>At vedligeholdelse og modernisering af skoler og dagtilbud kan fortsætte.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.<br><br></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Indenfor de afsatte midler.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de prioriterede masterplanprojekter godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at udvalget får fremlagt projektet for Farsø Skole inden igangsættelse. </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/43a8f14c-d133-48e7-b4b2-56e6999f5c25"
      • DocumentId "43a8f14c-d133-48e7-b4b2-56e6999f5c25"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "17.01.00-G01-35-25"
  • Navn "Prioritering af Masterplanmidlerne for 2026-2029"
  • Punktnummer "164"
  • Bilag 13 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "18.09.25 - Vestermarkskolen - hus 3"
      • Id "d05a54c8-eb62-4536-9d9e-89c8476936db"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "18.09.25 - Vestermarkskolen hus 2"
      • Id "33ae77cb-02f4-421d-b997-caf1ef1418c8"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "18.09.25 - Vestermarkskolen - hus 5"
      • Id "4ea68303-787d-4981-92db-39dd8901d17d"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7. Østermarkskolen og SFO"
      • Id "fc1f35f7-cda1-4e5b-bf9e-a66c5f7c0d18"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "6. Toppedalskolen og LBO"
      • Id "d7c340b7-1130-4979-b103-291960fb5199"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5. Farsø skole og SFO"
      • Id "76d661df-aa51-4a1d-8445-b81b8e21f8d6"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "4. Løgstør skole og SFO"
      • Id "7778b4ba-0e05-434e-9c79-06c151fe558a"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3. Aalestrup skole og SFO"
      • Id "679e177e-ff32-4f30-8b05-e6fa8c55d774"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2. Vestrup skole og SFO"
      • Id "4b56374e-c504-4c85-a2bc-e13384930fde"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1. Gedsted skole og LBO"
      • Id "467a72a6-4912-45ad-b6d5-66f16fdc31fa"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "8. Aars skole og SFO"
      • Id "7727b266-84b6-42e5-a400-583b927931f6"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "9. Hornum skole og SFO"
      • Id "8aec23ac-aaee-41f0-a041-f6904f23c6f6"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Excel alle skoler inkl. sammenstilling 1"
      • Id "80166272-6293-40c5-b61f-121f03dc983c"
  • Documents null
  • Id "9640b0eb-3f5a-4d94-9df5-a86d734906ab"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "211f3dd8-fc0c-4a98-8fba-61bd6bab5cda"
  • Number "164"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "17.01.00-G01-35-25"
  • SourceId null
  • Caption "Prioritering af Masterplanmidlerne for 2026-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items