Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal budgetopfølgningen for Vesthimmerland Kommune pr. 31. oktober 2025 tages til efterretning?
Opsummering
Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025 viser, at udgifterne er på 99% af budgettet, mens indtægterne er på 87%. De høje udgifter skyldes primært dyrere dokophold og større lønudgifter på grund af personeludskiftning. Årets resultat forventes at være ca. 800.000 kr. lavere end budgetteret.
Fordele
- Tidlig opdagelse af budgetafvigelser
- Mulighed for justeringer
- Transparens i økonomistyringen
Ulemper
- Lavere endventligt resultat
- Øgede udgifter til personale
- Mindre indtægter end forventet
Emneord
- Økonomi
- Erhverv
- Kommunal administration
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.30.14-G01-11-25
Sagsbehandler: Kent Kås Vestergård
Resume
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025.
Baggrund
Der fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til ca. 99% og indtægterne til ca. 87 %.
De væsentligste årsager til den høje udgiftsprocent er, at dokopholdet i april blev dyrere end forventet, samt at der har været større udgifter til løn end forventet, hvilket primært skyldes udskiftning af personale.
Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.
Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen relevant lovgivning.
Økonomi
Årets resultat vil blive ca. kr. 800.000 lavere end budgetteret.
Procesplan
Ingen bemærkninger.
Sagen afgøres i
Færgebestyrelsen.
Indstilling
- at budgetopfølgningen tages til efterretning.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-G01-11-25<br>Sagsbehandler: Kent Kås Vestergård</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Der fremgår af budgetopfølgningen, <span dir="ltr" role="presentation"><span dir="ltr" role="presentation"><span dir="ltr" role="presentation">at udgifterne svarer til ca. 99% og indtægterne til ca. 87 %.</span></span></span></p><p><span dir="ltr" role="presentation"><span dir="ltr" role="presentation"><span dir="ltr" role="presentation"><span dir="ltr" role="presentation">De væsentligste årsager til den høje udgiftsprocent er, at dokopholdet i april blev dyrere end forventet</span><span dir="ltr" role="presentation">, samt at der har været større udgifter til løn end forventet, hvilket primært skyldes udskiftning af personale.</span></span></span></span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.<br><br></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Årets resultat vil blive ca. kr. 800.000 lavere end budgetteret.<br><br></p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Færgebestyrelsen. </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/321b2287-68b0-4282-b2ea-15f9f17febf1"
- DocumentId "321b2287-68b0-4282-b2ea-15f9f17febf1"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-G01-11-25"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025"
- Punktnummer "16"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "31.10.2025 - Budgetopfølgning"
- Id "a7404c49-b299-432e-846b-075bfeb60a03"
-
- Documents null
- Id "097dada9-574a-414a-bea7-05d8ef534bc8"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "fbb2bf8f-e89e-4b55-955f-eb737b088150"
- Number "16"
- Sorting 2
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.14-G01-11-25"
- SourceId null
- Caption "Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items