Odsherred

Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)

00.30.00-G01-24-9 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for 2025 og budgetomplaceringen på 0,3 mio. kr. godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen for 2025 viser et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på driftssiden og et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på anlægsprojekter. Der indstilles til godkendelse af en budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Vækst- og Udviklingsudvalget.

Fordele

Øget finansiel transparens
Bedre ressourcefordeling
Styrkelse af anlægsprojekter

Ulemper

Øget budgetunderskud
Potentiel for fremtidige bevillingsændringer
Kompleksitet i budgetstyring

Emneord

Økonomi
Byudvikling
Erhverv

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage den 4. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. før tilførsel af midtvejsregulering mv. Udvalget blev tilført 0,4 mio. kr., hvorefter forventningen på udvalgets område var et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 0,2 mio.kr. fordeler sig med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende kommuneplanlægningen i 2025. Processen for kommuneplanlægning er flyttet frem til 2026. Mindreforbruget i 2025 forventes derfor anvendt i 2026. Videre forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Odsherred Havne. Merforbruget vedrører udgifter til dykkerundersøgelse og køb af ny mastekran. Merforbruget vil blive overført til 2026, via overførselssagen i foråret 2026.

Anlæg:

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende Kunststofgræsplæne og Realisering af fælles museumsprojekt. Der er tale for en forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2026.

Udvalgstabel, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et samlet merforbrug på udvalgets område på 0,2 mio.kr.

Der indgår en bevillingsændring på udvalgets område på 0,3 mio. kr. Det vedrører en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Vækst- og Udviklingsudvalget vedr. øgede varmeudgifter til Odsherred Varme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

3. godkende en budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Taget til efterretning.

Ad 3: Indstillet.

Fraværende:

Mikkel Henriksen (N)

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Vækst- og Udviklingsudvalget.</p><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget vedrørende bevillingsændringer.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage den 4. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><em>Drift:</em></p><p>Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.</p><p>Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. før tilførsel af midtvejsregulering mv. Udvalget blev tilført 0,4 mio. kr., hvorefter forventningen på udvalgets område var et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p><p>Det forventede merforbrug på 0,2 mio.kr. fordeler sig med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende kommuneplanlægningen i 2025. Processen for kommuneplanlægning er flyttet frem til 2026. Mindreforbruget i 2025 forventes derfor anvendt i 2026. Videre forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Odsherred Havne. Merforbruget vedrører udgifter til dykkerundersøgelse og køb af ny mastekran. Merforbruget vil blive overført til 2026, via overførselssagen i foråret 2026.</p><p><em>Anlæg: </em></p><p>På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende Kunststofgræsplæne og Realisering af fælles museumsprojekt. Der er tale for en forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2026. </p><p>Udvalgstabel, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes et samlet merforbrug på udvalgets område på 0,2 mio.kr.</p><p>Der indgår en bevillingsændring på udvalgets område på 0,3 mio. kr. Det vedrører en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Vækst- og Udviklingsudvalget vedr. øgede varmeudgifter til Odsherred Varme.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:</p><ol><li> tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li><li> tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.</li></ol><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget, at:</p><p> 3. godkende en budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Vækst- og Udviklingsudvalget.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1: Taget til efterretning.</p><p>Ad 2: Taget til efterretning.</p><p>Ad 3: Indstillet.</p><div class="fravaer"><h4 class="fravaeroverskrift">Fraværende:</h4><div class="fravaerpersoner">Mikkel Henriksen (N)</div></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/8c912c96-8391-4074-b616-db15e023e024"
  - DocumentId "8c912c96-8391-4074-b616-db15e023e024"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-24-9"
Navn "Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)"
Punktnummer "140"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "VU Bilag BO4 2025"
  - Id "3969a0c9-1dd3-4cd0-ac3f-17dbc4bd55e7"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetaftale 2025 - status 31 oktober"
  - Id "aa61738c-ee94-49a0-97ab-d3f475a98e55"
Documents null
Id "def66d24-6866-4aed-9061-29944eb2d934"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "76d3d603-701c-4205-b04b-b2ca50cff210"
Number "140"
Sorting 4
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-G01-24-9"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 1 items
1. 5 items
  - Name "Mikkel Henriksen (N)"
  - Email null
  - AttendanceType 2
  - Reason null
  - AgendaItemUid "def66d24-6866-4aed-9061-29944eb2d934"