Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio.kr. på Rottebekæmpelse, hvilket er på samme niveau som ved sidste opfølgning. Milde vintre har givet gode vilkår for rotter. Samtidige skønnes rotterne at være resistente for den rottegift der tidligere har været anvendt i kommunen. Ydermere opsagde leverandøren den tidligere kontrakt, hvor kommunen betalte et beløb pr. anmeldelse. I den nye kontrakt betaler kommunen et beløb pr. besøg, hvilket har medført stigende udgifter til rottebekæmpelse. Herudover er der overført et merforbrug på 0,5 mio.kr. fra 2024. Det forventede merforbrug i 2025, er indregnet i taksterne for 2026. 

På forsyningsområdet forventes et samlet merforbrug på 4,7 mio.kr. i 2025. Ved sidste opfølgning var forventningen budgetoverholdelse.

Merforbruget vedr. en mindreindtægt som følge af udvidet producentansvar (2,7 mio.kr.) og mindreindtægter fra salg af jern og metal (2 mio.kr.). Merforbruget i 2025 vil ved regnskabsafslutningen indgå i opgørelsen af mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet.  Der blev i BO2 givet en indtægtsbevilling på 7,0 mio.kr. vedr. udvidet producentansvar. I bekendtgørelsen som blev vedtaget den 29. september 2025, blev reglerne ændret til, at kommunerne kun vil modtage finansiering til 62,5 pct. af udgifterne. Indtægterne nedjusteres med 37,5 pct.  

De budgetlagte indtægter fra salg af Jern og Metal blev fordoblet fra Budget 2024 til Budget 2025, men opjusteringen af indtægterne har vist sig at være for høj, og der forventes en mindreindtægt på ca. 2 mio.kr. i 2025.

Anlæg: 

På anlæg forventes et mindreforbrug på 40,0 mio.kr.  som primært vedrører Cykelstier, Reetablering af veje, Energipakke gadelys 2025 samt Afværgning af PFAS-forurening. Cykelstiindsatsen er fortsat under genovervejelse i lyset af, at der ikke har kunnet opnås statslig medfinansiering til projektet, som skulle binde Odden havn og Rørvig havn sammen. Mindreforbrugene forventes overført til 2026. 

På forsyningsområdet forventet et mindreforbrug på 2,5 mio.kr., som ligeledes forventes overført til 2026.

Udvalgstabel, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.