Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Center for Børn, Unge og Familier udviser et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. Det er knap samme resultat som til sidste budgetopfølgning, men udgifterne i Familieafdelingen er steget med 3,4 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. august 2025 og derudover er der tilført 3,3 mio. kr. i budget til ukrainske børn i dagtilbud og i folkeskolen.

Familieafdelingen har pr. oktober et merforbrug på samlet 13,3 mio. kr. Det er en stigning på 3,4 mio. kr. i udgifter, som både er pga. flere forebyggende foranstaltninger med 2,2 mio. kr. og flere udgifter til anbringelser med 1,2 mio. kr. På grund af de flere dyre sager er der også en forventning om flere refusionsindtægter i Særligt dyre enkeltsager, som nu er opjusteret med 2,3 mio. kr. 

Når forbruget er steget så meget i 2025, vil der også være en budgetudfordring i 2026. Der vil i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2026 blive orienteret om en handleplan, for at nedbringe forbruget i 2026. For at holde den økonomiske ramme vil der både være behov for at se på serviceniveauet på de forebyggende indsatser, dvs. både hvem får indsatser, hvor mange timer får de og i hvor lang tid fortsætter indsatsen. Derudover er der behov for at se på om der er anbringelsessager, der kan bringes ned af indsatstrappen til billigere anbringelser eller hjemgivelser. Endelig vil der være fokus på brugen af eksterne leverandører på både forebyggende indsatser og anbringelser, hvor der vil være opmærksomhed på at anvende eget familiebehandler- og kontaktpersonskorps effektivt, samt på vores kontrakter med de eksterne leverandører.

Til den tredje budgetopfølgning anbefalede Direktionen at tage opfølgningen til efterretning med bemærkningen om, at merforbrug på Familieafdelingen på myndighedsområdet, der relaterer sig til en aktivitetsstigning vedrørende forebyggende foranstaltninger vil medføre en indstilling om tillægsbevilling ved fjerde budgetopfølgning, medmindre merforbrug kan holdes indenfor den samlede ramme. Det kan konstateres, at merforbrugene ikke kan afholdes inden for rammen og en tillægsbevilling vil blive håndteret i den samlede budgetopfølgning i Økonomiudvalget.

På skolerne er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. som er en nedjustering af merforbruget med 1,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes primært at skoleområdet har fået tilført 1,5 mio. kr. i budget til Ukrainske børn i folkeskolen. Derudover er forbruget på specialundervisning steget med 1,0 mio. kr. Det skyldes en stigning i visitation til skoledagbehandlingstilbud i 2. halvår 2025. 

På Ungeliv og uddannelse er der mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som er uændret siden sidste prognose, og skyldes primært merforbrug på STU på 1,4 mio. kr. og et mindreforbrug på FGU på 1,9 mio. kr.  

På dagtilbud er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som er en forbedring med 2,4 mio. kr. Det skyldes primært budgettilførsel på 1,8 mio. kr. til Ukrainske børn i børnehaver og vuggestuer. Derudover er der øgede mellemkommunale indtægter i 2. halvår end forventet tidligere på året. Dagplejen har merforbrug på tilskud til pasning af egne børn samt private dagtilbud, mens der også her er øgede mellemkommunale indtægter. 

Anlæg: 

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 17,6 mio.kr. Der er tale for en forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2026. 

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilaget.