Odsherred

Orientering om data på familieområdet og beslutning om nyt koncept for nøgletal

00.01.00-G01-25-16 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkende nyt koncept for nøgletal på familieområdet?

Opsummering

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal orienteres om data på familieområdet og beslutte om et nyt koncept for nøgletal, der skal præsenteres 3 gange årligt fra 2026. Nøgletallene skal give et bedre overblik over aktivitet og økonomi på familieområdet.

Fordele

Bedre overblik over aktivitet og økonomi
Løbende opfølgning på budgetforudsætninger
Forbedret kvalitet i sagsbehandlingen

Ulemper

Datakvaliteten er endnu ikke fuldt udbygget
Usikkerhed om validiteten af data
Nøgletallene erstatter ikke budgetopfølgning

Emneord

Børn
Økonomi
Digitalisering

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om data på Familieområdet og beslutning om nyt koncept for nøgletal på området.

Sagens opståen

Udvalget besluttede på møde den 12. september 2023 at få forelagt data for familieområdet to gange årligt, for derved at kunne følge udviklingen på området tættere. I bilag 1 er disse data opdateret til udvalgets orientering.

Med implementering af nyt prognoseværktøj - Calibra - er mulighederne for at udarbejde nøgletal om aktivitet og økonomi på familieområdet styrket. På den baggrund fremlægges forslag til nyt koncept for nøgletal på området, som fra 2026 kan give udvalget et bedre dataoverblik på området.

Sagsfremstilling

Data på familieområdet, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, er opdateret og vist i bilag 1: Data på Familieområdet. Data er opgjort i oktober/november måned.

Med prognoseværktøjet Calibra er der mulighed for at følge aktiviteten og økonomien på månedsbasis og udviklingen i forventninger i løbet af året. På den baggrund præsenteres udvalget for forslag til nyt koncept for nøgletal. Nøgletallene er et nyt og væsentligt element i bedre opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I de nye nøgletal er fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Formålet med nøgletallene er i løbet af året at følge aktiviteten på Familieområdet på de tre hovedområder forebyggende foranstaltninger, anbringelser og handicapkompenserende ydelser. Herudover indeholder nøgletallene oplysninger om antallet af børnefaglige undersøgelser, underretninger sagstal mm., som løbende vil blive udbygget i 2026. Disse data om den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen skal også indgå som delelement i udvalgets opfølgning i 2026 på kvaliteten i sagsbehandlingen i forlængelse af sag herom den 4. november 2025.

Nøgletallene erstatter ikke budgetopfølgning på området. I budgetopfølgningen indgår hele økonomien for familieområdet, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på aktiviteten, udgiften og gennemsnitspriser for hovedområderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser og handicapkompenserende indsatser.

Nøgletallene hviler på faktisk aktivitet for alle kendte foranstaltninger for børn og unge.

På nuværende tidspunkt er datakvaliteten stadig under opbygning og dermed er der usikkerhed om validiteten. Rapporten indeholder på nuværende tidspunkt alene information om aktiviteten i de forskellige kategorier, men når kvaliteten og validiteten af data løbende forbedres, udbygges nøgletallene med samlede udgifter og gennemsnitspriser for de forskellige kategorier.

Nøgletallene præsenteres på nuværende tidspunkt i en foreløbig udgave, da data endnu ikke er helt på plads, men det er forventningen at udvalget i 2026 kan præsenteres for en mere fuldstændig rapport. Forslag til nye nøgletal fremgår af Bilag 2: Nøgletal for Familieområdet.

Det foreslås, at udvalget præsenteres for nøgletalsrapport 3 gange i løbet af året - fx i månederne april, august/september, og december.

Lovgrundlag

Barnets Lov, LBK nr. 83 af 25/01/2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

2. Godkende nyt koncept for nøgletal, som præsenteres 3 gange årligt.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget. </p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Orientering om data på Familieområdet og beslutning om nyt koncept for nøgletal på området.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget besluttede på møde den 12. september 2023 at få forelagt data for familieområdet to gange årligt, for derved at kunne følge udviklingen på området tættere. I bilag 1 er disse data opdateret til udvalgets orientering.</p><p>Med implementering af nyt prognoseværktøj - Calibra - er mulighederne for at udarbejde nøgletal om aktivitet og økonomi på familieområdet styrket. På den baggrund fremlægges forslag til nyt koncept for nøgletal på området, som fra 2026 kan give udvalget et bedre dataoverblik på området.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Data på familieområdet, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, er opdateret og vist i bilag 1: Data på Familieområdet. Data er opgjort i oktober/november måned.</p><p>Med prognoseværktøjet Calibra er der mulighed for at følge aktiviteten og økonomien på månedsbasis og udviklingen i forventninger i løbet af året. På den baggrund præsenteres udvalget for forslag til nyt koncept for nøgletal. Nøgletallene er et nyt og væsentligt element i bedre opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I de nye nøgletal er fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Formålet med nøgletallene er i løbet af året at følge aktiviteten på Familieområdet på de tre hovedområder forebyggende foranstaltninger, anbringelser og handicapkompenserende ydelser. Herudover indeholder nøgletallene oplysninger om antallet af børnefaglige undersøgelser, underretninger sagstal mm., som løbende vil blive udbygget i 2026. Disse data om den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen skal også indgå som delelement i udvalgets opfølgning i 2026 på kvaliteten i sagsbehandlingen i forlængelse af sag herom den 4. november 2025.</p><p>Nøgletallene erstatter ikke budgetopfølgning på området. I budgetopfølgningen indgår hele økonomien for familieområdet, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på aktiviteten, udgiften og gennemsnitspriser for hovedområderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser og handicapkompenserende indsatser.</p><p>Nøgletallene hviler på faktisk aktivitet for alle kendte foranstaltninger for børn og unge.</p><p>På nuværende tidspunkt er datakvaliteten stadig under opbygning og dermed er der usikkerhed om validiteten. Rapporten indeholder på nuværende tidspunkt alene information om aktiviteten i de forskellige kategorier, men når kvaliteten og validiteten af data løbende forbedres, udbygges nøgletallene med samlede udgifter og gennemsnitspriser for de forskellige kategorier.</p><p>Nøgletallene præsenteres på nuværende tidspunkt i en foreløbig udgave, da data endnu ikke er helt på plads, men det er forventningen at udvalget i 2026 kan præsenteres for en mere fuldstændig rapport. Forslag til nye nøgletal fremgår af Bilag 2: Nøgletal for Familieområdet.</p><p>Det foreslås, at udvalget præsenteres for nøgletalsrapport 3 gange i løbet af året - fx i månederne april, august/september, og december.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Barnets Lov, LBK nr. 83 af 25/01/2024.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:</p><p>1. Tage orienteringen til efterretning.</p><p>2. Godkende nyt koncept for nøgletal, som præsenteres 3 gange årligt.</p><p> </p><p> </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1. Taget til efterretning.</p><p>Ad 2. Godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/8b0736e9-d171-4d6b-a462-adfce2f0834a"
  - DocumentId "8b0736e9-d171-4d6b-a462-adfce2f0834a"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-G01-25-16"
Navn "Orientering om data på familieområdet og beslutning om nyt koncept for nøgletal"
Punktnummer "172"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Data på Familieområdet"
  - Id "1a09b47b-ed9c-4145-994c-944249377294"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Nøgletal december"
  - Id "ecebb56e-7f93-4109-bcfe-6089711a7d48"
Documents null
Id "8d033d86-68d6-41a4-801f-501da45e507e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "bf489b3b-9799-4c43-ab65-46244c87b67f"
Number "172"
Sorting 9
IsOpen false
CaseNumber "00.01.00-G01-25-16"
SourceId null
Caption "Orientering om data på familieområdet og beslutning om nyt koncept for nøgletal"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items