Monrad
Fredensborg

Godkendelse af anlægsregnskab: Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen

25/5999 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal anlægsregnskabet for etablering af ladestandere til hjemmeplejens elbiler godkendes?

Opsummering

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 35 ladestandere til hjemmeplejens elbiler, med et mindreforbrug på 0,208 mio. kr. som vil blive anvendt til etablering af depotrum og opbevaring af cykler/transportbure på Skovgården.

Fordele

  • Grøn omstilling af bilpark
  • Reduktion af CO2-udledning
  • Billigere end forventet

Ulemper

  • Ingen direkte ulemper
  • Afvigelse håndteres senere
  • Ingen indtægter

Emneord

  • Miljø
  • Ældre
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for ”Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen".

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af Byrådets handlingsplan for grøn virksomhed i 2019 har hjemmeplejen de seneste år arbejdet på at omstille deres bilpark til elbiler. I den forbindelse blev der i budgetforliget 2021-2024 afsat midler til etablering af ladestandere i hjemmeplejen. Frem til budgetrevisionen pr. 30. april 2024 er der givet en række tillægsbevillinger blandt andet på grund af øgede etableringsomkostninger.

 

Projektet er nu afsluttet, og der er etableret i alt 35 ladestandere i hjemmeplejen. Antallet af ladestandere er fordelt på følgende lokationer:

 

  • 9 stk. på Mergeltoften
  • 9 stk. ved hjemmeplejen i Humlebæk (Baunebjergvej 401)
  • 4 stk. på Øresundshjemmet
  • 9 stk. på Benediktehjemmet
  • 4 stk. på Egelunden

 

Årsagen til, at der er et mindreforbrug på 0,208 mio. kroner er, at gravearbejdet blev billigere end først antaget.

 

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

 

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt:

Elbiler (ladestandere) til Hjemmeplejen

Anlægsprojektnr.:

1706

 

 

Bevilling, udgifter

3.063

Bevilling, indtægter

0

Bevilling

3.063

 

 

Udgifter

2.855

Indtægter

0

Netto

2.855

 

 

Løn

0

Lønandel

0,0%

 

 

Mer-/mindreforbrug

208

 

 

Som det fremgår af tabellen, er der et mindreforbrug på 0,208 mio. kr., som håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afvigelsen bliver håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025, hvor det foreslås, at mindreforbruget anvendes til etablering af depotrum og opbevaring af cykler/transportbure på Skovgården jf. punkt 101 på SSU-mødet den 9. oktober 2025.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-11-2025

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 01-12-2025

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendelse af anlægsregnskab for ”Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen".</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som følge af Byrådets handlingsplan for grøn virksomhed i 2019 har hjemmeplejen de seneste år arbejdet på at omstille deres bilpark til elbiler. I den forbindelse blev der i budgetforliget 2021-2024 afsat midler til etablering af ladestandere i hjemmeplejen. Frem til budgetrevisionen pr. 30. april 2024 er der givet en række tillægsbevillinger blandt andet på grund af øgede etableringsomkostninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Projektet er nu afsluttet, og der er etableret i alt 35 ladestandere i hjemmeplejen. Antallet af ladestandere er fordelt på følgende lokationer:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>9 stk. på Mergeltoften</span></li><li><span>9 stk. ved hjemmeplejen i Humlebæk (Baunebjergvej 401)</span></li><li><span>4 stk. på Øresundshjemmet</span></li><li><span>9 stk. på Benediktehjemmet</span></li><li><span>4 stk. på Egelunden</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Årsagen til, at der er et mindreforbrug på 0,208 mio. kroner er, at gravearbejdet blev billigere end først antaget. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Anlægsprojekt:</span></p></td><td><p><span>Elbiler (ladestandere) til Hjemmeplejen</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsprojektnr.:</span></p></td><td><p><span>1706</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, udgifter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">3.063</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, indtægter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">3.063</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udgifter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2.855</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indtægter</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Netto</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2.855</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Løn</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lønandel</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">0,0%</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Mer-/mindreforbrug</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">208</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Som det fremgår af tabellen, er der et mindreforbrug på 0,208 mio. kr., som håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025. </span></p><p><span>Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes. </span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afvigelsen bliver håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025, hvor det foreslås, at mindreforbruget anvendes til etablering af depotrum og opbevaring af cykler/transportbure på Skovgården jf. punkt 101 på SSU-mødet den 9. oktober 2025.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunens håndbog for økonomistyring.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>At anlægsregnskabet godkendes.</span></li></ol></div></span> <h3>Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Anbefaler administrationens indstilling.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 01-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/7267bcb3-1dc2-40c6-b5f9-12e1cce86a8d"
      • DocumentId "7267bcb3-1dc2-40c6-b5f9-12e1cce86a8d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5999"
  • Navn "Godkendelse af anlægsregnskab: Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen"
  • Punktnummer "112"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "4e3d5c5b-02a8-46f2-a74b-efea2b1a93d8"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "e30e3512-fb3a-40d5-8a05-47bdda53d936"
    6. Number "112"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5999"
    10. SourceId null
    11. Caption "Godkendelse af anlægsregnskab: Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Bjørn Svensson (Ø)"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "4e3d5c5b-02a8-46f2-a74b-efea2b1a93d8"