Egedal

Årets tredje budgetopfølgning (PBU) - beslutning

25/21752 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende årets tredje budgetopfølgning?

Opsummering

Byrådet skal beslutte om godkendelse af årets tredje budgetopfølgning, der viser en forbedring af driftsoverskuddet med 9 mio. kr. og en reduktion af serviceudgifterne med 5 mio. kr. Der er ingen budgetændringer, men der er udgiftspres på flere poster, herunder vedligehold af bygningsmasse og højere energikostninger. Tre af fire politiske initiativer er afsluttet, og det sidste forløber planmæssigt.

Fordele

  • Forbedret driftsoverskud
  • Reduktion af serviceudgifter
  • Flere indtægter ved grundskyld

Ulemper

  • Høje udgifter til bygningsvedligehold
  • Højere energikostninger
  • Udgiftspres på flere poster

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Plan- og Byudviklingsudvalget, godkender:
  1. Resultatet af budgetopfølgningen
  2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets tredje og dermed sidste budgetopfølgning under Plan- og Byudviklingsudvalget medfører ingen budgetændringer.

Ejendom og byggeri påpeger, at der fortsat er udgiftspres på flere poster, herunder især til løbende akutvedligehold af den kommunale bygningsmasse, hvor et højt udgiftsniveau igen i år har vist sig nødvendigt. Dertil har priserne på energi været højere end forventet og medført højere udgifter på trods af et fald i forbrugte energienheder. Ejendom og byggeri arbejder for at kunne håndtere dette indenfor rammen. Opgaven er imidlertid svær, og resultatet kommer til at afhænge af omfanget af nødvendige udbedringer på bygningerne i årets sidste måneder. Forbruget for årets ti første måneder ser dog højt ud og er på niveau med korrigeret budget, hvilket skyldes manglende indtægter fra ældreboliger, som bogføres mod årets afslutning, samt en række byggerelaterede udgifter, som ved en fejl er bogført i centerets drift og ligeledes omkonteres sidst på året, og dermed giver plads til årets sidste udgifter.
 
By, teknik og miljø samt Borgerservice og administration forventer budgetoverholdelse.
 
Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 4 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 3 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Det sidste initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gul).
 
Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi
Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr. og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr.
Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.
 
Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.                                                                                                                           
Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.
 
Tabel 1: De økonomiske hjørneflag
 
Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr. 
 
Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.
 
Kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.  
Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr.  Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget 2022-2025 den 02-12-2025

Punkt 1 og 2 anbefalet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet. </span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Plan- og Byudviklingsudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Resultatet af budgetopfølgningen </span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets tredje og dermed sidste budgetopfølgning under Plan- og Byudviklingsudvalget medfører ingen budgetændringer. </span><br><br><span>Ejendom og byggeri påpeger, at der fortsat er udgiftspres på flere poster, herunder især til løbende akutvedligehold af den kommunale bygningsmasse, hvor et højt udgiftsniveau igen i år har vist sig nødvendigt. Dertil har priserne på energi været højere end forventet og medført højere udgifter på trods af et fald i forbrugte energienheder. Ejendom og byggeri arbejder for at kunne håndtere dette indenfor rammen. Opgaven er imidlertid svær, og resultatet kommer til at afhænge af omfanget af nødvendige udbedringer på bygningerne i årets sidste måneder. Forbruget for årets ti første måneder ser dog højt ud og er på niveau med korrigeret budget, hvilket skyldes manglende indtægter fra ældreboliger, som bogføres mod årets afslutning, samt en række byggerelaterede udgifter, som ved en fejl er bogført i centerets drift og ligeledes omkonteres sidst på året, og dermed giver plads til årets sidste udgifter.</span></div><div><span> </span></div><div><span>By, teknik og miljø samt Borgerservice og administration forventer budgetoverholdelse. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. </span><br><br><span>Budgettet under udvalget indeholder 4 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 3 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Det sidste initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gul).</span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi </span></div><div><span>Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr. og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. </span></div><div><span>Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.</span><span>                                                                                                                            </span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag</span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt=""></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.</span><span>  </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.</span><span>   </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse. </span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr.</span><span>  </span><span>Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.</span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget 2022-2025 den 02-12-2025</h3> <span><div><div><span>Punkt 1 og 2 anbefalet.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/36226942-f7de-43d5-9099-b99b23900d3b"
      • DocumentId "36226942-f7de-43d5-9099-b99b23900d3b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/21752"
  • Navn "Årets tredje budgetopfølgning (PBU) - beslutning"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Implementering af budgetaftale 2025-28 PBU"
      • Id "6fac6771-24cf-4891-9968-bd7054857365"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Plan- og Byudviklingsudvalgets budgetopfølgning"
      • Id "358eab43-83ee-4c1a-8c29-5b04e418f788"
  • Documents null
  • Id "8dc275fa-cdfb-4abe-b32e-55507b126736"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "dd8559af-0b2f-4c9c-b8ff-d98c369aad64"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/21752"
  • SourceId null
  • Caption "Årets tredje budgetopfølgning (PBU) - beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items