Odsherred

Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)

00.30.00-G01-24-9 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tage den 4. ordinære budgetopfølgning til efterretning?

Opsummering

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal tage den 4. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. primært på grund af merudgifter til hospice og færdigbehandlede patienter.

Fordele

Klare økonomiske forventninger
Transparente budgetopfølgninger
Fokus på sundhedsområder

Ulemper

Merforbrug på 0,6 mio. kr.
Øget budgetpres
Potentiel for fremtidige bevillingsændringer

Emneord

Økonomi
Sundhed
Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage den 4. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Merforbruget vedrører Medfinansiering og skyldes i det væsentligste forventede merudgifter til hospice og færdigbehandlede patienter. Forbruget til hospice og færdigbehandlede patienter skal ses i lyset af et mindreforbrug på Lysningen.

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et samlet merforbrug på udvalgets område på 0,6 mio.kr.

Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 0,5 mio. kr. før tilførsel af midtvejsregulering mv. Udvalget blev tilført 0,5 mio. kr., hvorefter forventningen på udvalgets område var budgetoverholdelse.

Der er ingen bevillingsændringer på udvalgets område i denne opfølgning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Fraværende:

Erik Winther (N)

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage den 4. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><em>Drift:</em></p><p>Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.</p><p>Merforbruget vedrører Medfinansiering og skyldes i det væsentligste forventede merudgifter til hospice og færdigbehandlede patienter. Forbruget til hospice og færdigbehandlede patienter skal ses i lyset af et mindreforbrug på Lysningen.</p><p>Udvalgstabel med uddybende bemærkninger samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes et samlet merforbrug på udvalgets område på 0,6 mio.kr.</p><p>Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 0,5 mio. kr. før tilførsel af midtvejsregulering mv. Udvalget blev tilført 0,5 mio. kr., hvorefter forventningen på udvalgets område var budgetoverholdelse.</p><p>Der er ingen bevillingsændringer på udvalgets område i denne opfølgning.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:</p><ol><li> Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li><li> Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1-2. Taget til efterretning.</p><p><strong>Fraværende:</strong></p><p>Erik Winther (N)</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/e03aeddc-75fc-4ad8-aee2-da68386457f9"
  - DocumentId "e03aeddc-75fc-4ad8-aee2-da68386457f9"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-24-9"
Navn "Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)"
Punktnummer "144"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TSF Bilag BO4 2025"
  - Id "7cb96a29-2823-4219-ac02-ab1fcc84c32d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetaftale 2025 - status 31 oktober"
  - Id "92344899-8d84-4290-bc1e-14b0c97f2565"
Documents null
Id "48a5a5fc-9daa-4ecc-8690-dc59cb30ae1d"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1b056c06-aaa7-4ce6-8b37-564eb31533de"
Number "144"
Sorting 6
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-G01-24-9"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items