Monrad
Helsingør

Orientering: Budgetforlig 2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

26/1890 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet har vedtaget budgettet for 2027–2030. På børne-, unge- og familieområdet indebærer budgetforliget både nye midler til indsatser og håndtering af økonomiske udfordringer samt en række besparelser og ændringer i serviceniveauet.

 

Der er blandt andet prioriteret midler til skole- og dagtilbudsområdet, Familiehuset og Familierådgivningen samt det specialiserede børneområde. Samtidig gennemføres også besparelser, som får betydning for centerets økonomiske rammer og opgaveløsning.

 

På anlægsområdet videreføres og igangsættes investeringer i blandt andet dagtilbud, læringsmiljøer og helhedsrenovering af skolerne. Sagen giver et samlet overblik over budgetforligets betydning for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

 

at orientering foretages.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget budgettet for 2027–2030. Denne sag giver Børne- og Uddannelsesudvalget et samlet overblik over de dele af budgetforliget, der vedrører børne-, unge- og familieområdet.

 

Nye midler og driftsopgaver

Med budgetforliget tilfører Byrådet midler til en række indsatser og til håndtering af økonomiske udfordringer på området.

 

Der afsættes blandt andet midler til at understøtte Masterplanen på skoleområdet, minimumsnormeringer frem til skolestart, flytning af store skiftedag mellem dagtilbud og SFO/skole samt afskaffelse af én lukkeuge i dagtilbuddene.

 

Der tilføres desuden midler til en fysioterapeut i Familiehuset og til i en toårig periode at styrke anvendelsen af DUBU i Familierådgivningen. Endelig tilføres der midler til at håndtere stigende udgifter på blandt andet tandreguleringsområdet og det specialiserede børneområde.

 

En samlet oversigt over de tilførte driftsmidler fremgår af bilag 1.

 

 

Besparelser og servicereduktioner

Budgetforliget indeholder samtidig en række besparelser og reduktioner, som får betydning for centerets økonomiske rammer, opgaveløsning og på enkelte områder serviceniveauet.

 

Der reduceres i midlerne til uddannelse af pædagogiske assistenter. Reduktionen svarer til den årlige refusion, som Helsingør Kommune modtager fra staten. Der reduceres desuden i personaleressourcerne i BUF-staben, i ledelsen af Sprogstøttekorpset og i den centrale reserve til sprogpladser på dagtilbudsområdet.

 

Herudover ændres serviceniveauet på aflastningsområdet, så dagaflastning i højere grad anvendes som førstevalg frem for døgnaflastning, når det efter en konkret vurdering kan dække barnets og familiens behov.

 

En samlet oversigt over de vedtagne besparelser og deres økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1.

 

 

Anlægsmidler

På anlægsområdet er der afsat en pulje til planlagt vedligehold. Det fremgår af budgetaftalen, at puljen blandt andet skal anvendes til kønsopdelte omklædningsrum på Hornbæk Skole samt til renovering af Børnehuset Rosenkilden. Udvidelsen af Børnehuset Klatretræet indgår fortsat i anlægsprogrammet.

 

De tidligere afsatte midler til mobile og fleksible læringsmiljøer i dagtilbud, skoler og fritidstilbud videreføres ligeledes. Midlerne skal understøtte læringsmiljøer, der kan tilpasses forskellige børns behov og styrke deltagelsesmulighederne i almenområdet.

 

På skoleområdet skal investeringerne ses i sammenhæng med helhedsrenoveringen af kommunens skoler. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at afsætte 12,5 mio. kr. af midlerne til helhedsrenoveringen til udvikling og afprøvning af pædagogiske læringsmiljøer i 2027-2029. Erfaringerne skal kvalificere de løsninger, der efterfølgende gennemføres som led i helhedsrenoveringen. Den første skolerenovering forventes igangsat i 2028.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 26.7.0"><title></title><div><p><span>Byrådet har vedtaget budgettet for 2027–2030. På børne-, unge- og familieområdet indebærer budgetforliget både nye midler til indsatser og håndtering af økonomiske udfordringer samt en række besparelser og ændringer i serviceniveauet. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er blandt andet prioriteret midler til skole- og dagtilbudsområdet, Familiehuset og Familierådgivningen samt det specialiserede børneområde. Samtidig gennemføres også besparelser, som får betydning for centerets økonomiske rammer og opgaveløsning. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På anlægsområdet videreføres og igangsættes investeringer i blandt andet dagtilbud, læringsmiljøer og helhedsrenovering af skolerne. Sagen giver et samlet overblik over budgetforligets betydning for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 26.7.0"><title></title><div><p><span>Center for Børn, Unge og Familier indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 26.7.0"><title></title><div><p><span>Byrådet har vedtaget budgettet for 2027–2030. Denne sag giver Børne- og Uddannelsesudvalget et samlet overblik over de dele af budgetforliget, der vedrører børne-, unge- og familieområdet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Nye midler og driftsopgaver</span></p><p><span>Med budgetforliget tilfører Byrådet midler til en række indsatser og til håndtering af økonomiske udfordringer på området. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der afsættes blandt andet midler til at understøtte Masterplanen på skoleområdet, minimumsnormeringer frem til skolestart, flytning af store skiftedag mellem dagtilbud og SFO/skole samt afskaffelse af én lukkeuge i dagtilbuddene.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der tilføres desuden midler til en fysioterapeut i Familiehuset og til i en toårig periode at styrke anvendelsen af DUBU i Familierådgivningen. Endelig tilføres der midler til at håndtere stigende udgifter på blandt andet tandreguleringsområdet og det specialiserede børneområde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>En samlet oversigt over de tilførte driftsmidler fremgår af bilag 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Besparelser og servicereduktioner</span></p><p><span>Budgetforliget indeholder samtidig en række besparelser og reduktioner, som får betydning for centerets økonomiske rammer, opgaveløsning og på enkelte områder serviceniveauet. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der reduceres i midlerne til uddannelse af pædagogiske assistenter. Reduktionen svarer til den årlige refusion, som Helsingør Kommune modtager fra staten. Der reduceres desuden i personaleressourcerne i BUF-staben, i ledelsen af Sprogstøttekorpset og i den centrale reserve til sprogpladser på dagtilbudsområdet. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Herudover ændres serviceniveauet på aflastningsområdet, så dagaflastning i højere grad anvendes som førstevalg frem for døgnaflastning, når det efter en konkret vurdering kan dække barnets og familiens behov.</span></p><p><span> </span></p><p><span>En samlet oversigt over de vedtagne besparelser og deres økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Anlægsmidler</span></p><p><span>På anlægsområdet er der afsat en pulje til planlagt vedligehold. Det fremgår af budgetaftalen, at puljen blandt andet skal anvendes til kønsopdelte omklædningsrum på Hornbæk Skole samt til renovering af Børnehuset Rosenkilden. Udvidelsen af Børnehuset Klatretræet indgår fortsat i anlægsprogrammet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>De tidligere afsatte midler til mobile og fleksible læringsmiljøer i dagtilbud, skoler og fritidstilbud videreføres ligeledes. Midlerne skal understøtte læringsmiljøer, der kan tilpasses forskellige børns behov og styrke deltagelsesmulighederne i almenområdet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På skoleområdet skal investeringerne ses i sammenhæng med helhedsrenoveringen af kommunens skoler. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at afsætte 12,5 mio. kr. af midlerne til helhedsrenoveringen til udvikling og afprøvning af pædagogiske læringsmiljøer i 2027-2029. Erfaringerne skal kvalificere de løsninger, der efterfølgende gennemføres som led i helhedsrenoveringen. Den første skolerenovering forventes igangsat i 2028.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 26.7.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 26.7.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 26.7.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 26.7.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/3a1bf5fb-f241-4022-9bdc-fd4bef60f6b1"
      • DocumentId "3a1bf5fb-f241-4022-9bdc-fd4bef60f6b1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/1890"
  • Navn "Orientering: Budgetforlig 2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Overblik budgetforlig 2027 på Børne, Unge og Familieområdet"
      • Id "f83d4816-1a8a-4eae-876e-053782b24654"
  • Documents null
  • Id "6e396367-665b-44e3-9858-c2620c1a0121"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "a3501648-9a93-4a7d-92d7-e191b6f545d7"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/1890"
  • SourceId "63418"
  • Caption "Orientering: Budgetforlig 2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items