Lov- og Cirkulæreprogrammet 2027-2030 for Social og Beskæftigelsesudvalget
Prompt resultater
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Hvis Folketinget enten pålægger kommunerne nye opgaver, reducerer i de kommunale opgaver eller ændrer regler, der påvirker den kommunale opgavevaretagelse, forhandler regeringen og KL en samlet aftale om enten kompensation eller reduktion af den tildelte økonomi til opgaverne. Aftalen behandler kommunerne under ét, hvilket vil sige, at kommunerne ved opgavetilgang sikres finansiering og serviceramme under ét. Beløbet opgøres i lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), som forhandles mellem KL og Regeringen i Økonomiaftalen. Da kompensationen forhandles for kommunerne under ét, kan den enkelte kommune blive ramt skævt. LCP vedrører budgetperioden 2027-2030 men har også betydning for 2026, hvis de vedtagne ændringer ikke var kendt ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL sidste sommer
Når budgetforslaget udarbejdes, kender forvaltningen ikke udgiftsvirkningen af lov- og cirkulæreprogrammet i detaljer, og derfor er der i budgetforslaget indregnet en central pulje under Økonomiudvalget, som afspejler et forventet, samlet finansieringsbehov. De detaljerede konsekvenser er nu afklaret og denne sag indeholder derfor forslag til udmøntning af puljen og konkret budgettering af de økonomiske konsekvenser.
Årets LCP er præget af betydelige økonomiske bevægelser som følge af nye regler om minimumsnormeringer, et lavere takstloft på dagtilbudsområdet og flerårsvirkning af beskæftigelsesreformen. Da Rudersdal Kommune allerede indregnede reformens fulde virkning i budget 2026, er de afledte korrektioner i år begrænsede. Sundhedsreformen håndteres særskilt.
Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Sagsfremstilling
Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2027 har regeringen og KL aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,878 pct.
Ved budgetforslagets udarbejdelse er de konkrete økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) endnu ikke kendt. Der er derfor afsat en central pulje under Økonomiudvalget, som afspejler det forventede samlede finansieringsbehov. I august gennemgår forvaltningen de enkelte LCP-elementer med henblik på konkret udmøntning på udvalgsmøderne i september. Kompensationen for 2027-2030 indgår i bloktilskuddet og er indregnet på indtægtssiden. De forventede udgiftsmæssige konsekvenser er reserveret i en central pulje under Økonomiudvalget.
I forhandlingerne om LCP indgår også ny lovgivning og/eller finanslovsaftaler, der har en betydning for kommunernes udgifter i 2026, som ikke var kendt, da man indgik økonomiaftalen for 2026 sidste sommer. Den forhandlede kompensation vedrørende 2026 udbetales sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal.
Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens udgifter for 2027- 2030 og for indeværende år (2026) og udmønter dermed den budgetpulje, der er afsat i budgetforslaget.
Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet
Forvaltningen har vurderet de budgetmæssige konsekvenser af LCP i perioden 2026-2030. Ud fra et væsentlighedsprincip er der alene taget stilling til reguleringer på over +/- 100 t.kr., som udmøntes til de relevante områder.
Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden udgør 122,9 mio.kr. i budgetperioden 2027-2030 og kan rummes inden for den centralt reserverede LCP-pulje i budgetforslaget for 2027-2030. Hertil kommer en budgetvirkning på 3,5 mio. kr. i 2026, jf. tabel 1.
På årets LCP indgår konsekvenserne af den kommende ændring i opgørelsen af minimumsnormeringer i dagtilbud samt nedsættelsen af loftet over forældrebetalingen, der forventeligt træder i kraft i 2027. Rudersdals Kommunes andel af den forhandlede kompensation er 17,1 mio. kr., men de faktiske udgifter er 9,2 mio. kr. højere. Med denne sag udmøntes således den reelle merudgift på 26,3 mio. kr.
Beskæftigelsesreformen indgår også i årets LCP. Ved budgetlægningen for 2026 blev Rudersdal Kommunes DUT-andel af den samlede besparelse indarbejdet. Den var baseret på et landsgennemsnit vel vidende, at kommunen har en lavere andel af ledige end landsgennemsnittet. Datagrundlaget gav imidlertid ikke mulighed for en mere præcis vurdering.
Forvaltningen har siden gennemført en nærmere analyse af reformens lokale konsekvenser for opgavebortfald og budgetbehov. Analysen blev forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2026, og resultaterne er indarbejdet i nærværende sag.
Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde
| (i 1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Børne- og Skoleudvalget | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| Dagtilbud | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 0 | 2.063 | 2.067 | 1.194 | 1.194 |
| Beskæftigelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børn og unge med særlige behov | 0 | 1.757 | 1.757 | 879 | 879 |
| Voksne med særlige behov | 0 | 306 | 310 | 315 | 315 |
| Klima- og Miljøudvalget | 60 | 227 | -117 | -153 | -153 |
| Miljø og natur | 60 | 227 | -117 | -153 | -153 |
| Arkitektur- og Byplanudvalget | 0 | 808 | 869 | 925 | 925 |
| Veje og trafiksikkerhed | 0 | 808 | 869 | 925 | 925 |
| Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed | 1.036 | 1.380 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
| Sundhed | 0 | 344 | 330 | 330 | 330 |
| Ældre | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| Økonomiudvalget | 2.371 | -867 | 495 | 1.384 | 1.384 |
| Administration | 2.371 | -867 | 495 | 1.384 | 1.384 |
| I alt | 3.466 | 29.911 | 30.980 | 31.016 | 31.016 |
| - Heraf indenfor servicerammen | 1.096 | 29.604 | 30.670 | 30.701 | 30.701 |
| - Heraf udenfor servicerammen | 0 | 306 | 310 | 315 | 315 |
| - Heraf anlæg | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsatte puljemidler til LCP | 438 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Difference | -3.028 | 389 | -680 | -716 | -716 |
Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.
Note: 2026-beløb i 2026-pl, 2027-2030 i 2027-pl.
Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.
For 2026 indstiller forvaltningen, at der udmøntes 3,5 mio. kr. Dette vedrører overvejende ekstraordinære anlægsudgifter til kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på ældreområdet samt en ændret bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning, der allerede er trådt i kraft.
Af øvrige større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2027-30, er som sagt ændringen i opgørelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet herunder nedsættelse af forældretakst samt revurdering af effekten af beskæftigelsesreformen. De øvrige reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.
Udvalgets punkter
Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social- og Beskæftigelsesudvalget
| (i 1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beskæftigelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt. 14 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om social pension og forskellige andre love 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Børn og unge med særlige behov | 0 | 1.757 | 1.757 | 879 | 879 |
Pkt. 36 Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025 | 0 | 879 | 879 | 879 | 879 |
Pkt. 39 Akutplan for børne- og undomspsykiatrien 2027-2028 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 |
Voksne med særlige behov | 0 | 306 | 310 | 315 | 315 |
Pkt. 18 Aftale om en ny model for voksentandplejen | 0 | 306 | 310 | 315 | 315 |
Social- og Beskæftigelsesudvalget | 0 | 2.063 | 2.067 | 1.194 | 1.194 |
Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering.
Note: 2026-beløb i 2026-pl, 2027-2030 i 2027-pl.
Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.
Beskæftigelse
Pkt. 14 Beskæftigelsesreform: I forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen har forvaltningen beregnet de økonomiske konsekvenser på administrationen. På Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2026, blev der i redegjort for de forventede budgetudfordringer i forhold til den besparelse, der foreløbig blev lagt ind i budgettet i forbindelse med budget 2026.
I marts-sagen lagde forvaltningen op til at bringe budgetudfordringen med ind i budgetforhandlingerne for budget 2028. Med sagen foreslås det at håndtere budgetudfordringen med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet – og der forslås en udmøntning svarende til de beregnede økonomiske konsekvenser fra sagen på Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2026. Det indebærer, at der kan lægges penge i kassen i 2027, mens der er behov for en budgettilførsel i 2028-2030. I det der er tale om ændringer i lønbudgettet til sagsbehandlere vedrører budgetændringerne politikområde ”Administration” og bevillingen håndteres derfor i Økonomiudvalgets sag angående lov- og cirkulæreprogrammet.
Børn og unge med særlige behov
Pkt. 36 10-års plan for psykiatrien: med aftalen om en samlet 10-årsplan for psykiatrien bliver der udmøntet midler til kommunale lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel. En del af midlerne er beregnet til at give et kompetenceløft hos relevant fagpersonale. Kommunens lettilgængelige tilbud har i øjeblikket venteliste, det forventes derfor at midlerne vil blive brugt til yderligere behandling i eksisterende spor i den lettilgængelige behandling.
Pkt. 39 Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien: midlerne er primært målrettet nye sport til kommunens lettilgængelig behandlingstilbud. Der mangler en endelig definition af, hvilke nye spor der skal igangsættes. Forvaltningen har vurderet at midlerne tilføres PPR til nye spor i lettilgængelige tilbud, og skal derfor ses i sammenhæng med pkt. 36. Selve udmøntningen af midlerne fastlægges, når indholdet af aftalen er aftalt.
Voksne med særlige behov
Pkt. 18: Aftalen om en ny model for voksentandplejen forbedrer adgangen til tandbehandling for personer med lave indkomster. Med lovændringen udvides målgruppen, så flere modtagere af kontanthjælp omfattes, herunder afskaffes egenbetalingen og dækningsgraden hæves til 100%. Dette betyder også en øget udgift til tandbehandling i Rudersdal.
Indstilling
Direktionen foreslår indstillet,
- at politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 1.757 t.kr. i 2027 og 2028 samt 879 t.kr. i 2029 og frem, finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2027-2030
- at politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 306 t.kr. i 2027, 310 t.kr. i 2028 og 315 t.kr. i 2029 og frem, finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2027-2030
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><span>Hvis Folketinget enten pålægger kommunerne nye opgaver, reducerer i de kommunale opgaver eller ændrer regler, der påvirker den kommunale opgavevaretagelse, forhandler regeringen og KL en samlet aftale om enten kompensation eller reduktion af den tildelte økonomi til opgaverne. Aftalen behandler kommunerne under ét, hvilket vil sige, at kommunerne ved opgavetilgang sikres finansiering og serviceramme under ét. Beløbet opgøres i lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), som forhandles mellem KL og Regeringen i Økonomiaftalen. Da kompensationen forhandles for kommunerne under ét, kan den enkelte kommune blive ramt skævt. LCP vedrører budgetperioden 2027-2030 men har også betydning for 2026, hvis de vedtagne ændringer ikke var kendt ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL sidste sommer</span></div><div> </div><div><span>Når budgetforslaget udarbejdes, kender forvaltningen ikke udgiftsvirkningen af lov- og cirkulæreprogrammet i detaljer, og derfor er der i budgetforslaget indregnet en central pulje under Økonomiudvalget, som afspejler et forventet, samlet finansieringsbehov. De detaljerede konsekvenser er nu afklaret og denne sag indeholder derfor forslag til udmøntning af puljen og konkret budgettering af de økonomiske konsekvenser.</span></div><div> </div><div><span>Årets LCP er præget af betydelige økonomiske bevægelser som følge af nye regler om minimumsnormeringer, et lavere takstloft på dagtilbudsområdet og flerårsvirkning af beskæftigelsesreformen. Da Rudersdal Kommune allerede indregnede reformens fulde virkning i budget 2026, er de afledte korrektioner i år begrænsede. Sundhedsreformen håndteres særskilt.</span></div><div> </div><div><span>Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</span></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><span>Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2027 har regeringen og KL aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,878 pct. </span></div><div> </div><div><span>Ved budgetforslagets udarbejdelse er de konkrete økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) endnu ikke kendt. Der er derfor afsat en central pulje under Økonomiudvalget, som afspejler det forventede samlede finansieringsbehov. I august gennemgår forvaltningen de enkelte LCP-elementer med henblik på konkret udmøntning på udvalgsmøderne i september. Kompensationen for 2027-2030 indgår i bloktilskuddet og er indregnet på indtægtssiden. De forventede udgiftsmæssige konsekvenser er reserveret i en central pulje under Økonomiudvalget.</span></div><div> </div><div><span>I forhandlingerne om LCP indgår også ny lovgivning og/eller finanslovsaftaler, der har en betydning for kommunernes udgifter i 2026, som ikke var kendt, da man indgik økonomiaftalen for 2026 sidste sommer. Den forhandlede kompensation vedrørende 2026 udbetales sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal.</span></div><div> </div><div><span>Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens udgifter for 2027- 2030 og for indeværende år (2026) og udmønter dermed den budgetpulje, der er afsat i budgetforslaget.</span></div><div> </div><div><em><span>Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet</span></em></div><div><span>Forvaltningen har vurderet de budgetmæssige konsekvenser af LCP i perioden 2026-2030. Ud fra et væsentlighedsprincip er der alene taget stilling til reguleringer på over +/- 100 t.kr., som udmøntes til de relevante områder.</span></div><div> </div><div><span>Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden udgør 122,9 mio.kr. i budgetperioden 2027-2030 og kan rummes inden for den centralt reserverede LCP-pulje i budgetforslaget for 2027-2030. Hertil kommer en budgetvirkning på 3,5 mio. kr. i 2026, jf. tabel 1.</span></div><div> </div><div><span>På årets LCP indgår konsekvenserne af den kommende ændring i opgørelsen af minimumsnormeringer i dagtilbud samt nedsættelsen af loftet over forældrebetalingen, der forventeligt træder i kraft i 2027. Rudersdals Kommunes andel af den forhandlede kompensation er 17,1 mio. kr., men de faktiske udgifter er 9,2 mio. kr. højere. Med denne sag udmøntes således den reelle merudgift på 26,3 mio. kr. </span></div><div> </div><div><span>Beskæftigelsesreformen indgår også i årets LCP. Ved budgetlægningen for 2026 blev Rudersdal Kommunes DUT-andel af den samlede besparelse indarbejdet. Den var baseret på et landsgennemsnit vel vidende, at kommunen har en lavere andel af ledige end landsgennemsnittet. Datagrundlaget gav imidlertid ikke mulighed for en mere præcis vurdering.</span></div><div> </div><div><span><span>Forvaltningen har siden gennemført en nærmere analyse af reformens lokale konsekvenser for opgavebortfald og budgetbehov. Analysen blev forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2026, og resultaterne er indarbejdet i nærværende sag.</span></span></div><div> </div><div><em><span>Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde</span></em></div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><em>(i 1.000 kr.)</em></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td><td><strong>2030</strong></td></tr><tr style=""><td><strong>Børne- og Skoleudvalget</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>26.300</strong></td><td><strong>26.300</strong></td><td><strong>26.300</strong></td><td><strong>26.300</strong></td></tr><tr style=""><td style="">Dagtilbud</td><td>0</td><td>26.300</td><td>26.300</td><td>26.300</td><td>26.300</td></tr><tr style=""><td><strong>Social- og Beskæftigelsesudvalget</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>2.063</strong></td><td><strong>2.067</strong></td><td><strong>1.194</strong></td><td><strong>1.194</strong></td></tr><tr style=""><td style="">Beskæftigelse</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr style=""><td style="">Børn og unge med særlige behov</td><td>0</td><td>1.757</td><td>1.757</td><td>879</td><td>879</td></tr><tr style=""><td style="">Voksne med særlige behov</td><td>0</td><td>306</td><td>310</td><td>315</td><td>315</td></tr><tr style=""><td><strong>Klima- og Miljøudvalget</strong></td><td><strong>60</strong></td><td><strong>227</strong></td><td><strong>-117</strong></td><td><strong>-153</strong></td><td><strong>-153</strong></td></tr><tr style=""><td style="">Miljø og natur</td><td>60</td><td>227</td><td>-117</td><td>-153</td><td>-153</td></tr><tr style=""><td><strong>Arkitektur- og Byplanudvalget</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>808</strong></td><td><strong>869</strong></td><td><strong>925</strong></td><td><strong>925</strong></td></tr><tr style=""><td style="">Veje og trafiksikkerhed</td><td>0</td><td>808</td><td>869</td><td>925</td><td>925</td></tr><tr style=""><td><strong>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</strong></td><td><strong>1.036</strong></td><td><strong>1.380</strong></td><td><strong>1.366</strong></td><td><strong>1.366</strong></td><td><strong>1.366</strong></td></tr><tr style=""><td style="">Sundhed</td><td>0</td><td>344</td><td>330</td><td>330</td><td>330</td></tr><tr style=""><td style="">Ældre</td><td>1.036</td><td>1.036</td><td>1.036</td><td>1.036</td><td>1.036</td></tr><tr style=""><td><strong>Økonomiudvalget</strong></td><td><strong>2.371</strong></td><td><strong>-867</strong></td><td><strong>495</strong></td><td><strong>1.384</strong></td><td><strong>1.384</strong></td></tr><tr style=""><td style="">Administration</td><td>2.371</td><td>-867</td><td>495</td><td>1.384</td><td>1.384</td></tr><tr style=""><td style=""> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr style=""><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>3.466</strong></td><td><strong>29.911</strong></td><td><strong>30.980</strong></td><td><strong>31.016</strong></td><td><strong>31.016</strong></td></tr><tr style=""><td><em><span>- Heraf indenfor servicerammen</span></em></td><td><em>1.096</em></td><td><em>29.604</em></td><td><em>30.670</em></td><td><em>30.701</em></td><td><em>30.701</em></td></tr><tr style=""><td><em><span>- Heraf udenfor servicerammen</span></em><strong><br></strong></td><td><em>0</em></td><td><em>306</em></td><td><em>310</em></td><td><em>315</em></td><td><em>315</em></td></tr><tr><td><em><span>- Heraf anlæg</span></em></td><td><em>2.371</em></td><td><em>0</em></td><td><em>0</em></td><td><em>0</em></td><td><em>0</em></td></tr><tr style=""><td><em><span> </span></em></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr style=""><td><span>Afsatte puljemidler til LCP</span></td><td>438</td><td>30.300</td><td>30.300</td><td>30.300</td><td>30.300</td></tr><tr style=""><td><em><span>Difference</span></em></td><td>-3.028</td><td>389</td><td>-680</td><td>-716</td><td>-716</td></tr></tbody></table><div><em><span>Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering</span></em><span>. </span><em><span>Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.</span></em></div><div><em><span>Note: 2026-beløb i 2026-pl, 2027-2030 i 2027-pl.</span></em></div><div><em><span>Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.</span></em></div><div> </div><div><span>For 2026 indstiller forvaltningen, at der udmøntes 3,5 mio. kr. Dette vedrører overvejende ekstraordinære anlægsudgifter til kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på ældreområdet samt en ændret bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning, der allerede er trådt i kraft. </span></div><div> </div><div><span>Af øvrige større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2027-30, er som sagt ændringen i opgørelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet herunder nedsættelse af forældretakst samt revurdering af effekten af beskæftigelsesreformen. De øvrige reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg. </span></div><div> </div><div><em><span>Udvalgets punkter</span></em></div><div><span>Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Social- og Beskæftigelsesudvalget.</span></div><div> </div><div><em><span>Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social- og Beskæftigelsesudvalget</span></em></div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>(i 1.000 kr.)</td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td><td><strong>2030</strong></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><strong>Beskæftigelse</strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>0 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>0 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>0 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>0 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>0 </strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><em>Pkt. 14 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, </em></div><div><em>lov om social pension og forskellige andre love 1)</em></div></td><td valign="bottom"><div>0 </div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><strong>Børn og unge med særlige behov </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>0 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>1.757</strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>1.757 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>879 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>879 </strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><em>Pkt. 36 Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>0 </em></div></td><td valign="bottom"><div><em>879</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>879</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>879</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>879</em></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><em>Pkt. 39 Akutplan for børne- og undomspsykiatrien 2027-2028</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>0 </em></div></td><td valign="bottom"><div><em>878 </em></div></td><td valign="bottom"><div><em>878</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>0 </em></div></td><td valign="bottom"><div><em>0 </em></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><strong>Voksne med særlige behov</strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>0 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>306 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>310 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>315 </strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong>315 </strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><em>Pkt. 18 Aftale om en ny model for voksentandplejen</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>0 </em></div></td><td valign="bottom"><div><em>306</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>310</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>315</em></div></td><td valign="bottom"><div><em>315</em></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><strong>Social- og Beskæftigelsesudvalget</strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong><span>0 </span></strong></div></td><td valign="bottom"><strong>2.063</strong></td><td valign="bottom"><strong>2.067</strong></td><td valign="bottom"><strong>1.194</strong></td><td valign="bottom"><strong>1.194</strong></td></tr></tbody></table><div><em><span>Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering.</span></em></div><div><em><span>Note: 2026-beløb i 2026-pl, 2027-2030 i 2027-pl.</span></em></div><div><em><span>Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.</span></em></div><div> </div><div><em><span>Beskæftigelse</span></em></div><div><span>Pkt. 14 Beskæftigelsesreform: I forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen har forvaltningen beregnet de økonomiske konsekvenser på administrationen. På Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2026, blev der i redegjort for de forventede budgetudfordringer i forhold til den besparelse, der foreløbig blev lagt ind i budgettet i forbindelse med budget 2026.</span></div><div><span> <br>I marts-sagen lagde forvaltningen op til at bringe budgetudfordringen med ind i budgetforhandlingerne for budget 2028. Med sagen foreslås det at håndtere budgetudfordringen med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet – og der forslås en udmøntning svarende til de beregnede økonomiske konsekvenser fra sagen på Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2026. Det indebærer, at der kan lægges penge i kassen i 2027, mens der er behov for en budgettilførsel i 2028-2030. I det der er tale om ændringer i lønbudgettet til sagsbehandlere vedrører budgetændringerne politikområde ”Administration” og bevillingen håndteres derfor i Økonomiudvalgets sag angående lov- og cirkulæreprogrammet. </span></div><div> </div><div><em><span>Børn og unge med særlige behov</span></em></div><div><span>Pkt. 36 10-års plan for psykiatrien: med aftalen om en samlet 10-årsplan for psykiatrien bliver der udmøntet midler til kommunale lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel. En del af midlerne er beregnet til at give et kompetenceløft hos relevant fagpersonale. Kommunens lettilgængelige tilbud har i øjeblikket venteliste, det forventes derfor at midlerne vil blive brugt til yderligere behandling i eksisterende spor i den lettilgængelige behandling.</span></div><div> </div><div><span>Pkt. 39 Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien: midlerne er primært målrettet nye sport til kommunens lettilgængelig behandlingstilbud. Der mangler en endelig definition af, hvilke nye spor der skal igangsættes. Forvaltningen har vurderet at midlerne tilføres PPR til nye spor i lettilgængelige tilbud, og skal derfor ses i sammenhæng med pkt. 36. Selve udmøntningen af midlerne fastlægges, når indholdet af aftalen er aftalt.</span></div><div><em><span> </span></em></div><div><em><span>Voksne med særlige behov</span></em></div><div><span><span>Pkt. 18: Aftalen om en ny model for voksentandplejen forbedrer adgangen til tandbehandling for personer med lave indkomster. Med lovændringen udvides målgruppen, så flere modtagere af kontanthjælp omfattes, herunder afskaffes egenbetalingen og dækningsgraden hæves til 100%. Dette betyder også en øget udgift til tandbehandling i Rudersdal.</span></span></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><span>Direktionen foreslår indstillet, </span></div><ol start="1" type="1"><li style=""><span>at politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 1.757 t.kr. i 2027 og 2028 samt 879 t.kr. i 2029 og frem, finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2027-2030</span></li><li style=""><span>at politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 306 t.kr. i 2027, 310 t.kr. i 2028 og 315 t.kr. i 2029 og frem, finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2027-2030</span></li></ol></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/9f36f61d-69c6-47e4-ae2c-197d071cae2d"
- DocumentId "9f36f61d-69c6-47e4-ae2c-197d071cae2d"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.01.00-Ø00-510274"
- Navn "Lov- og Cirkulæreprogrammet 2027-2030 for Social og Beskæftigelsesudvalget"
- Punktnummer "8"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "e347b6a5-6c90-484e-896d-7edcc2c93cf8"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "290e76ae-93b5-4566-b5ff-386fef1f92ec"
- Number "8"
- Sorting 8
- IsOpen true
- CaseNumber "00.01.00-Ø00-510274"
- SourceId "62985f1b-0092-4694-b35a-356a66073ff6"
- Caption "Lov- og Cirkulæreprogrammet 2027-2030 for Social og Beskæftigelsesudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items