Anlægsregnskab - Projekt 300052, foreningsportal og digitale låsesystemer på kultur- og idrætsfaciliteter

85.15.00-P20-18380 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen har siden 2016 afsat 4,393 mio. kr. til digitale tiltag til fremme af kapacitetsudnyttelsen på kommunens lokaler og fritidsfaciliteter, projekt 300052. Blandt disse tiltag kan nævnes foreningsportal/bookingsystem, digitale låsesystemer og informationsskærme. Tiltagene er implementeret løbende, og med denne sag aflægges det endelige anlægsregnskab.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2016 afsat anlægsbevillinger på i alt 4,393 mio. kr. til digitale tiltag til fremme af kapacitetsudnyttelsen af kommunens lokaler og fritidsfaciliteter, projekt 300052. Blandt disse tiltag kan nævnes foreningsportal/bookingsystem, digitale låsesystemer og informationsskærme. Foreningsportalen/bookingsystemet har givet brugerne mere fleksible bookingmuligheder og bedre overblik over ledig kapacitet, de digitale låsesystemer har givet brugere en mere fleksibel adgang til faciliteterne, og informationsskærmene har givet bedre adgang til informationer om aktiviteter på de respektive faciliteter.

Tiltagene er implementeret løbende, og med denne sag aflægges det endelige anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet fremgår af nedenstående tabel i mio. kr.:

DELPROJEKTER (DP)	BUDGET i mio. kr.	FORBRUG i mio. kr.	TIL REST
DP1 - Implementering af KMD Booking og udvik. af Afmeldemodul	0,538	0,538	0
DP2 - Wannasport	0,153	0,153	0
DP3 - Informationsskærme	0,610	0,143	0,467
DP4 - Booking ved døren	0,710	0,172	0,538
DP5 - Termisk overvågning af brugere	0,290	0,214	0,076
DP6 - Digitale låse	0,710	0,639	0,071
DP7 - Projektstyring og analyse	0,303	0,308	-0,005
DP8 - Implementering og udvikling af WinKAS	0,929	1,345	-0,416
DP9 - Bestykning og tilgængelighed	0,150	0,471	-0,321
Samlet resultat for projekt	4,393	3,983	0,410

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,410 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget tilgår projekt 452085, Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

at anlægsregnskabet for projekt 300052, Digitalisering og kapacitetsudnyttelse godkendes, og
at der overføres et rådighedsbeløb på 0,410 mio. kr. fra projekt 300052 til projekt 452085, Pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen har siden 2016 afsat 4,393 mio. kr. til digitale tiltag til fremme af kapacitetsudnyttelsen på kommunens lokaler og fritidsfaciliteter, projekt 300052. Blandt disse tiltag kan nævnes foreningsportal/bookingsystem, digitale låsesystemer og informationsskærme. Tiltagene er implementeret løbende, og med denne sag aflægges det endelige anlægsregnskab. </div><div> </div><div>Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Kommunalbestyrelsen har siden 2016 afsat anlægsbevillinger på i alt 4,393 mio. kr. til digitale tiltag til fremme af kapacitetsudnyttelsen af kommunens lokaler og fritidsfaciliteter, projekt 300052. Blandt disse tiltag kan nævnes foreningsportal/bookingsystem, digitale låsesystemer og informationsskærme. Foreningsportalen/bookingsystemet har givet brugerne mere fleksible bookingmuligheder og bedre overblik over ledig kapacitet, de digitale låsesystemer har givet brugere en mere fleksibel adgang til faciliteterne, og informationsskærmene har givet bedre adgang til informationer om aktiviteter på de respektive faciliteter.</div><div> </div><div>Tiltagene er implementeret løbende, og med denne sag aflægges det endelige anlægsregnskab. </div><div> </div><div>Anlægsregnskabet fremgår af nedenstående tabel i mio. kr.:</div><div> </div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td valign="bottom"><div><strong><span>DELPROJEKTER (DP)</span></strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong><span>BUDGET </span></strong></div><div><strong><span>i mio. kr.</span></strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong><span>FORBRUG</span></strong></div><div><strong><span>i mio. kr.</span></strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong><span>TIL REST</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP1 - Implementering af KMD Booking og udvik. af Afmeldemodul</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,538</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,538</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP2 - Wannasport</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,153</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,153</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP3 - Informationsskærme</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,610</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,143</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,467</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP4 - Booking ved døren</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,710</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,172</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,538</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP5 - Termisk overvågning af brugere</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,290</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,214</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,076</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP6 - Digitale låse</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,710</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,639</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,071</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP7 - Projektstyring og analyse</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,303</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,308</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-0,005</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP8 - Implementering og udvikling af WinKAS </span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0,929</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>1,345</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-0,416</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>DP9 - Bestykning og tilgængelighed</span></div></td><td valign="bottom"><div>0,150</div></td><td valign="bottom"><div><span>0,471</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-0,321</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><strong><span>Samlet resultat for projekt</span></strong></div></td><td valign="bottom"><div><span><strong> 4,393</strong></span></div></td><td valign="bottom"><div><strong><span> 3,983</span></strong></div></td><td valign="bottom"><div><strong><span> 0,410</span></strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,410 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget tilgår projekt 452085, Anlægspulje til uforudsete udgifter. </div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet, </div><ol><li>at anlægsregnskabet for projekt 300052, Digitalisering og kapacitetsudnyttelse godkendes, og</li><li>at der overføres et rådighedsbeløb på 0,410 mio. kr. fra projekt 300052 til projekt 452085, Pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2026.</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/87b98339-ea60-473c-ac86-51646a9e5a08"
  - DocumentId "87b98339-ea60-473c-ac86-51646a9e5a08"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "85.15.00-P20-18380"
Navn "Anlægsregnskab - Projekt 300052, foreningsportal og digitale låsesystemer på kultur- og idrætsfaciliteter"
Punktnummer "3"
Bilag 0 items
Documents null
Id "fe29cc48-13a0-43eb-a20d-6b967ce3e5bf"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7a134801-6e17-4195-846f-a7d19fdc0421"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "85.15.00-P20-18380"
SourceId "2dddb6f9-7bb6-47b9-8770-6fdab6a4e105"
Caption "Anlægsregnskab - Projekt 300052, foreningsportal og digitale låsesystemer på kultur- og idrætsfaciliteter"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items