Greve

Budgetopfølgning 2 (2026) - bevillingssag

26-006852 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 2 2026, som er behandlet på samme møde som denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at følgende tillægsbevillinger i 2026 vedr. midtvejsreguleringen pba. økonomiaftalen mellem regeringen og KL godkendes,

Indtægtsbevilling vedr. modtaget kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine for -8,982 mio. kr., som tilføres kassen.
Indtægtsbevilling vedr. modtagne midler til pris- og lønfremskrivning for -17,963 mio. kr., som tilføres kassen.
Nedskrivning af indtægtsbevilling vedr. justering af overførselsudgifterne med 6,287 mio. kr., som reducerer kassen.
Udgiftsbevilling vedr. udmøntning af aftalt pulje til lokalløn i OK26 på 6,146 mio. kr., som finansieres af de modtagne midler til pris- og lønfremskrivning.
Udgiftsbevilling vedr. udmøntning af resterende midler til pris- og lønfremskrivning som en generel regulering af budgetterne på 11,817 mio. kr.

at tillægsbevilling i 2026 på mindreudgift vedr. afdrag på langfristet gæld på -0,699 mio. kr., som tilføres kassen, godkendes,
at tillægsbevilling i 2026 på mindreudgift vedr. forskydning af fondsmoms på -2,275 mio. kr., som tilføres kassen, godkendes, og
at følgende udgiftsneutrale omplaceringer i 2026 og overslagsårene godkendes.

Omplacering af midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets område til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vedr. bidrag til Køge Bugt Strandpark for 3,169 mio. kr. årligt i 2026-29.
Omplacering af midler fra Skole- og Børneudvalgets område til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vedr. reformmidler fra Folkeskolens Kvalitetsprogram for 0,650 mio. kr. i 2026.
Omplacering af midler fra Center for Dagtilbud og Skoler til Center for Job- og Socialservice vedr. juniormesterlæreordning for 0,200 mio. kr. årligt i 2026-29.
Opskrivning af modsvarende udgifts- og indtægtsbudget vedr. pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner for hhv. 1,524 mio. kr. og -1,524 mio. kr. årligt i 2026-28.

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 2, som er behandlet på samme møde som denne sag.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel fremgår for driftsudgifter udvalgsopdelt budget, forventet regnskab, afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv.

Der indstilles alene udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem områderne under driften, jf. indstillingspunkt 4a-d. Der søges således ikke om tillægsbevilling på driften.

Udvalgsfordelte afvigelser på drift

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse fra korr. budget	Heraf afvigelse vedr. Ukraine	Afvigelse TB
Økonomi- og Erhvervsudvalget	503.219	478.688	477.972	-717	0	0
-Serviceudgifter	518.556	478.688	477.972	-717	0	0
-Overførselsudgifter mv.	-15.337	0	0	0	0	0
Trafik- og Miljøudvalget	157.961	157.874	163.370	5.496	11.059	0
-Serviceudgifter	171.674	171.588	177.084	5.496	11.059	0
-Overførselsudgifter mv.	-13.714	-13.714	-13.714	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	1.136.070	1.179.428	1.225.577	46.149	5.400	0
-Serviceudgifter	1.141.497	1.195.548	1.240.356	44.807	5.400	0
-Overførselsudgifter mv.	-5.427	-16.121	-14.778	1.342	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	99.510	101.969	101.737	-232	0	0
-Serviceudgifter	99.510	101.969	101.737	-232	0	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	873.496	870.669	795.683	-74.986	0	0
-Serviceudgifter	624.532	624.905	602.277	-22.628	0	0
-Overførselsudgifter mv.	248.964	245.764	193.406	-52.358	0	0
Social- og Handicapudvalget	333.154	342.436	355.208	12.771	0	0
-Serviceudgifter	364.385	365.569	376.103	10.535	0	0
-Overførselsudgifter mv.	-31.232	-23.132	-20.896	2.236	0	0
Plan- og Klimaudvalget	1.358	1.508	1.508	0	0	0
-Serviceudgifter	1.358	1.508	1.508	0	0	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	820.594	821.109	833.204	12.096	1.893	0
-Serviceudgifter	2.163	3.158	8.327	5.169	5.199	0
-Overførselsudgifter mv.	818.431	817.951	824.877	6.926	-3.306	0
Greve Kommune i alt	3.925.361	3.953.681	3.954.259	578	18.351	0
-Serviceudgifter	2.923.676	2.942.933	2.985.364	42.431	21.658	0
-Overførselsudgifter mv.	1.001.685	1.010.748	968.895	-41.853	-3.306	0

Note: minus = indtægt/mindreforbrug; plus = udgift/merforbrug.

Midtvejsregulering

Der indstilles fire tillægsbevillinger relateret til Greve Kommunes andel af den fastlagte midtvejsregulering for 2026 på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, jf. indstillingspunkt 1a-e.

Konkret drejer det sig om tre indtægtsbevillinger vedr. kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine for -8,982 mio. kr., midler til pris- og lønfremskrivning for -17,963 mio. kr. samt nedskrivning af rammen til finansiering af overførselsudgifterne med 6,287 mio. kr. Bevillingerne tilføres/modregnes i første omgang kassen. Ved budgetopfølgning 3 2026 vurderes det, hvorvidt nedskrivningen af overførselsudgifter i midtvejsreguleringen kan modsvares af tilsvarende budgetreduktioner på budgetområdet for overførselsudgifter.

Dertil indstilles det, at 6,146 mio. kr. af de modtagne midler til pris- og lønfremskrivning for samlet -17,963 mio. kr. udmøntes til en aftalt pulje til lokalløn i OK26-forliget. De resterende midler indstilles udmøntet som en generel pris- og lønregulering af områdernes budgetter på i alt 11,817 mio. kr.

Midlerne vedr. kompensation til fordrevne fra Ukraine for -8,982 mio. kr. reserveres med henblik på udmøntning til områder med fortsat forventning om merudgifter til ukrainere i forbindelse med budgetopfølgning 3 2026.

Finansiering

Der indstilles to tillægsbevillinger under finansiering vedr. mindreudgifter i 2026 til hhv. afdrag på langfristet gæld som følge af reduceret lånoptag samt forskydning af udgifter til fondsmoms til overslagsår grundet tilsvarende forskydning af indtægter fra fondsmidler, jf. indstillingspunkt 2 og 3.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 2 2026 bevilliges i denne sag, hvor der søges en samlet indtægtsbevilling vedr. midtvejsreguleringen for 2026 på -20,658 mio. kr., som tilføres kassen, mens dog en udgiftsbevilling på 6,146 mio. kr. udmøntes herfra til aftalt pulje til lokalløn i regi af OK26. Dertil kommer under finansiering en samlet bevilling på -2,974 mio. kr. (merindtægt/ mindreudgift), som tilføres kassen. Hertil kommer udgiftsneutrale budgetjusteringer i flere udvalg.

Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

31/08/2026 Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstillinger godkendes.

Fraværende: Bjarke Abel

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> Sagsprocedure Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Resume Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 2 2026, som er behandlet på samme møde som denne sag. Indstilling Administrationen indstiller, <ol style="list-style-type: decimal;"> <li>at følgende tillægsbevillinger i 2026 vedr. midtvejsreguleringen pba. økonomiaftalen mellem regeringen og KL godkendes, </li> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Indtægtsbevilling vedr. modtaget kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine for -8,982 mio. kr., som tilføres kassen.</li> <li>Indtægtsbevilling vedr. modtagne midler til pris- og lønfremskrivning for -17,963 mio. kr., som tilføres kassen.</li> <li>Nedskrivning af indtægtsbevilling vedr. justering af overførselsudgifterne med 6,287 mio. kr., som reducerer kassen.</li> <li>Udgiftsbevilling vedr. udmøntning af aftalt pulje til lokalløn i OK26 på 6,146 mio. kr., som finansieres af de modtagne midler til pris- og lønfremskrivning.</li> <li>Udgiftsbevilling vedr. udmøntning af resterende midler til pris- og lønfremskrivning som en generel regulering af budgetterne på 11,817 mio. kr. </li> </ol> <li>at tillægsbevilling i 2026 på mindreudgift vedr. afdrag på langfristet gæld på -0,699 mio. kr., som tilføres kassen, godkendes,</li> <li>at tillægsbevilling i 2026 på mindreudgift vedr. forskydning af fondsmoms på -2,275 mio. kr., som tilføres kassen, godkendes, og</li> <li>at følgende udgiftsneutrale omplaceringer i 2026 og overslagsårene godkendes. </li> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Omplacering af midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets område til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vedr. bidrag til Køge Bugt Strandpark for 3,169 mio. kr. årligt i 2026-29.</li> <li>Omplacering af midler fra Skole- og Børneudvalgets område til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vedr. reformmidler fra Folkeskolens Kvalitetsprogram for 0,650 mio. kr. i 2026.</li> <li>Omplacering af midler fra Center for Dagtilbud og Skoler til Center for Job- og Socialservice vedr. juniormesterlæreordning for 0,200 mio. kr. årligt i 2026-29.</li> <li>Opskrivning af modsvarende udgifts- og indtægtsbudget vedr. pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner for hhv. 1,524 mio. kr. og -1,524 mio. kr. årligt i 2026-28.</li> </ol> </ol> Sagsbeskrivelse Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 2, som er behandlet på samme møde som denne sag. Driftsudgifter I nedenstående tabel fremgår for driftsudgifter udvalgsopdelt budget, forventet regnskab, afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. Der indstilles alene udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem områderne under driften, jf. indstillingspunkt 4a-d. Der søges således ikke om tillægsbevilling på driften. Udvalgsfordelte afvigelser på drift <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> Beløb i 1.000 kr. </td> <td> Opr. budget </td> <td> Korr. budget </td> <td> Forv. regnskab </td> <td> Forv. afvigelse fra korr. budget </td> <td> Heraf afvigelse vedr. Ukraine </td> <td> Afvigelse TB </td> </tr> <tr> <td> Økonomi- og Erhvervsudvalget </td> <td> 503.219 </td> <td> 478.688 </td> <td> 477.972 </td> <td> -717 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 518.556 </td> <td> 478.688 </td> <td> 477.972 </td> <td> -717 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> -15.337 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Trafik- og Miljøudvalget </td> <td> 157.961 </td> <td> 157.874 </td> <td> 163.370 </td> <td> 5.496 </td> <td> 11.059 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 171.674 </td> <td> 171.588 </td> <td> 177.084 </td> <td> 5.496 </td> <td> 11.059 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> -13.714 </td> <td> -13.714 </td> <td> -13.714 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Skole- og Børneudvalget </td> <td> 1.136.070 </td> <td> 1.179.428 </td> <td> 1.225.577 </td> <td> 46.149 </td> <td> 5.400 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 1.141.497 </td> <td> 1.195.548 </td> <td> 1.240.356 </td> <td> 44.807 </td> <td> 5.400 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> -5.427 </td> <td> -16.121 </td> <td> -14.778 </td> <td> 1.342 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Kultur- og Fritidsudvalget </td> <td> 99.510 </td> <td> 101.969 </td> <td> 101.737 </td> <td> -232 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 99.510 </td> <td> 101.969 </td> <td> 101.737 </td> <td> -232 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Sundheds- og Ældreudvalget </td> <td> 873.496 </td> <td> 870.669 </td> <td> 795.683 </td> <td> -74.986 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 624.532 </td> <td> 624.905 </td> <td> 602.277 </td> <td> -22.628 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> 248.964 </td> <td> 245.764 </td> <td> 193.406 </td> <td> -52.358 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Social- og Handicapudvalget </td> <td> 333.154 </td> <td> 342.436 </td> <td> 355.208 </td> <td> 12.771 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 364.385 </td> <td> 365.569 </td> <td> 376.103 </td> <td> 10.535 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> -31.232 </td> <td> -23.132 </td> <td> -20.896 </td> <td> 2.236 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Plan- og Klimaudvalget </td> <td> 1.358 </td> <td> 1.508 </td> <td> 1.508 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 1.358 </td> <td> 1.508 </td> <td> 1.508 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Beskæftigelses- og Integrationsudvalget </td> <td> 820.594 </td> <td> 821.109 </td> <td> 833.204 </td> <td> 12.096 </td> <td> 1.893 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 2.163 </td> <td> 3.158 </td> <td> 8.327 </td> <td> 5.169 </td> <td> 5.199 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> 818.431 </td> <td> 817.951 </td> <td> 824.877 </td> <td> 6.926 </td> <td> -3.306 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> Greve Kommune i alt </td> <td> 3.925.361 </td> <td> 3.953.681 </td> <td> 3.954.259 </td> <td> 578 </td> <td> 18.351 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Serviceudgifter </td> <td> 2.923.676 </td> <td> 2.942.933 </td> <td> 2.985.364 </td> <td> 42.431 </td> <td> 21.658 </td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td> -Overførselsudgifter mv. </td> <td> 1.001.685 </td> <td> 1.010.748 </td> <td> 968.895 </td> <td> -41.853 </td> <td> -3.306 </td> <td> 0 </td> </tr> </tbody> </table> Note: minus = indtægt/mindreforbrug; plus = udgift/merforbrug. Midtvejsregulering Der indstilles fire tillægsbevillinger relateret til Greve Kommunes andel af den fastlagte midtvejsregulering for 2026 på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, jf. indstillingspunkt 1a-e. Konkret drejer det sig om tre indtægtsbevillinger vedr. kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine for -8,982 mio. kr., midler til pris- og lønfremskrivning for -17,963 mio. kr. samt nedskrivning af rammen til finansiering af overførselsudgifterne med 6,287 mio. kr. Bevillingerne tilføres/modregnes i første omgang kassen. Ved budgetopfølgning 3 2026 vurderes det, hvorvidt nedskrivningen af overførselsudgifter i midtvejsreguleringen kan modsvares af tilsvarende budgetreduktioner på budgetområdet for overførselsudgifter. Dertil indstilles det, at 6,146 mio. kr. af de modtagne midler til pris- og lønfremskrivning for samlet -17,963 mio. kr. udmøntes til en aftalt pulje til lokalløn i OK26-forliget. De resterende midler indstilles udmøntet som en generel pris- og lønregulering af områdernes budgetter på i alt 11,817 mio. kr. Midlerne vedr. kompensation til fordrevne fra Ukraine for -8,982 mio. kr. reserveres med henblik på udmøntning til områder med fortsat forventning om merudgifter til ukrainere i forbindelse med budgetopfølgning 3 2026. Finansiering Der indstilles to tillægsbevillinger under finansiering vedr. mindreudgifter i 2026 til hhv. afdrag på langfristet gæld som følge af reduceret lånoptag samt forskydning af udgifter til fondsmoms til overslagsår grundet tilsvarende forskydning af indtægter fra fondsmidler, jf. indstillingspunkt 2 og 3. Lovgrundlag Greve Kommunes Økonomiregulativ. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 2 2026 bevilliges i denne sag, hvor der søges en samlet indtægtsbevilling vedr. midtvejsreguleringen for 2026 på -20,658 mio. kr., som tilføres kassen, mens dog en udgiftsbevilling på 6,146 mio. kr. udmøntes herfra til aftalt pulje til lokalløn i regi af OK26. Dertil kommer under finansiering en samlet bevilling på -2,974 mio. kr. (merindtægt/ mindreudgift), som tilføres kassen. Hertil kommer udgiftsneutrale budgetjusteringer i flere udvalg. Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget. Høring Der er ikke høringspligt i denne sag. <h3>Sagens forløb</h3> 31/08/2026 Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstillinger godkendes. Fraværende: Bjarke Abel </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.greve.dk/Vis/Pdf/bilag/55263d97-e8b8-4ce1-bfd5-a0a813c79595"
 - DocumentId "55263d97-e8b8-4ce1-bfd5-a0a813c79595"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-006852"
Navn "Budgetopfølgning 2 (2026) - bevillingssag"
Punktnummer "15"
Bilag 0 items
Documents null
Id "e1e81762-99cd-4a7f-8fdc-cdbf7b446004"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "9f679991-62f4-462f-9757-80cebaa495b8"
Number "15"
Sorting 15
IsOpen true
CaseNumber "26-006852"
SourceId "904c536f-fa9d-4454-ad03-a2f77b07f0a5"
Caption "Budgetopfølgning 2 (2026) - bevillingssag"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items