Budget 2027-30 - afrapportering på budgetanalyser

Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Afrapportering på budgetanalyserne skal drøftes og er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapportering på budgetanalyserne drøftes.

Sagsbeskrivelse

Den overordnede tids- og procesplan for Budget 2027-30 var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. januar (pkt. 7) og i Byrådet den 28. januar 2026 (pkt. 15).

Med administrationens forslag til tids- og procesplan lægges der op til en fortsættelse af en langsigtet økonomisk styring og at fokus mere målrettet skal bevæge sig fra de kortsigtede budgetændringer til håndtering af de strukturelle udfordringer i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv. I forlængelse heraf, at Budget 2027-30 gøres toårigt, og dermed også får betydning for Budget 2028-31. Der vil være fokus på Greve visionen "Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber" og udviklingsretningerne, så mål og midler hænger sammen og beslutninger i budgetsammenhænge er koblet til realisering af udviklingsretninger. Dette perspektiv forudsætter et grundigt analysearbejde. Analyserne skal ses som et konkret værktøj til realisering af udviklingsretninger og arbejdet med reformer og politikker.

Byrådet besluttede på deres møde den 19. marts 2025 (pkt. 18) at igangsætte arbejdet med en række konkrete budgetanalyser (Demografi, Førtidspension, Regelforenkling og IT/digitalisering) og som en del af tids- og procesplanen for Budget 2027-30 blev yderligere seks konkrete budgetanalyser igangsat (Fysiske rammer der understøtter læring og trivsel for alle børn, Yderligere initiativer der understøtter tidlig indsats på børne-/ungeområdet, Civilsamfund, Samarbejdsformer, Ældrelivet og Kloge m²). Derudover er der også igangsat en analyse af området for Teknisk Service. Der er derfor i alt besluttet 11 budgetanalyser.

Afrapportering på hver enkelt budgetanalyse indeholder i udgangspunktet nedenstående elementer og er vedlagt denne sag som bilag. Der er allerede afrapporteret på budgetanalysen vedrørende regelforenklinger på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. februar (pkt. 6) og i Byrådet den 9. marts (pkt. 14) og her er kopi af sagsfremstilling inkl. bilag vedlagt. Derudover henvises der i forbindelse med afrapportering på Ejendomsstrategi - Kloge m² til de tilhørende udarbejdede bruttoanlægsforslag, som publiceres i forbindelse med det samlede budgetmateriale.

• Baggrund, beskrivelse og formål
• Succeskriterier og forventet effekt
• Økonomisk konsekvens
• Investering og potentielle effekter (herunder også årsværk)
• Baggrundsdata/aktivitetstal (før/efter)
• Evt. bemærkning om der fremlægges udvidelses- og/eller effektiviseringsforslag til Budget 2027-30
• Fremadrettet tidsplan, hvis der ikke er tale om endelig afrapportering og afslutning af analysearbejdet
• Proces for evt. implementering
• Sammenfatning (konklusioner/delresultater og potentialer)
• Beskrivelse af i hvilken grad, der har været MED-inddragelse på CenterMED- og HovedMED-niveau samt bemærkninger fra medarbejdersiden af HovedMED

Økonomisk konsekvens i forhold til både investeringer og effekter fremgår af de enkelte afrapporteringer og af sammenfattende bilag. Nogle af budgetanalyserne vil allerede have et potentiale med det samme og i 2027, mens andre kræver noget længere tid og der vil også være budgetanalyser, som først efter et par års idriftsættelse begynder at generere et potentiale, der overstiger størrelsen på investeringen.

Mulige anlægsinvesteringer vil ligge i budgetperioden 2027-30, mens driftsinvesteringerne vil ligge fra nu og frem med løbende driftsudgifter hen over årene. Der er en samlet årlig effektivisering stigende fra 3,5 mio. kr. i 2027 til næsten 51 mio. kr. i 2030 til omkring 70 mio. kr. i 2033 og frem.

Tabel 1/2: Oversigt over de årlige investeringer og effekter

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil være indeholdt i budgetforhandlingerne og en efterfølgende budgetvedtagelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Afrapporteringen på budgetanalyserne vil umiddelbart være en del af det samlede materiale, som sendes i høring i forbindelse med publiceringen af direktionens budgetforslag.

I forhold til arbejdet med de konkrete budgetanalyser har der været udpeget en repræsentant fra medarbejdersiden af HovedMED, som er blevet inddraget i det konkrete arbejde og det faglige indhold og mulige konsekvenser og har fået materiale, statusnotater og endelig afrapportering til kommentering.

Kommunikation

Efter møderne kommunikeres der eventuelt ud til relevante parter.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2027-30, som er blevet politisk behandlet i januar 2026 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Afrapportering på budgetanalyserne fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis den 31. august og 7. september 2026.