Forslag til budget 2027-30 (1. behandling) - beslutning

Det endelige budgetforslag, som bliver andenbehandlet i Byrådet den 7. oktober, vil bestå af førstebehandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag, som vil indgå i en kommende politisk budgetaftale for budget 2027-2030. 

Det administrative budgetgrundlag består af budgetmappen, og de budgetnotater, der er drøftet på budgetseminaret den 28. august, og ligeledes er sendt i høring den 31. august 2026. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside.

Hovedtallene i budgetforslaget er angivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2027-2030

De økonomiske mål fremgår af kommunens økonomiske politik, mens service- og anlægsrammen er udmeldt fra KL.

Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik udgøre et overskud på mindst 138 mio. kr. I det administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 151 mio. kr. i 2027, mens det falder til 128 mio. kr. i 2028, 109 mio. kr. i 2029 og 118 mio. kr. i 2030. Driftsbalancen overholder målsætningen i den økonomiske politik for 2027, og budgetforslaget tager dermed afsæt i en økonomi i balance. Driftsoverskuddet i 2027 er dog positivt påvirket af en ekstraordinær indtægt forbundet med, at kommunen valgte at selvbudgettere tilbage i budget 2024.

Den udmeldte serviceramme fra KL udgør 2.642 mio. kr. for 2027. Budgetgrundlaget indebærer serviceudgifter for 2.680 mio. kr. Som udgangspunkt er budgetgrundlaget derved hele 38 mio. kr. over den udmeldte ramme. Det hører imidlertid med til historien, at KL i den udmeldte serviceramme ikke fuldt ud har fordelt det løft, som årets økonomiaftale indeholder. Det skyldes, at kommunerne rammes meget forskelligt af de statslige reformer på beskæftigelses- og sundhedsområdet og DUT-sager såsom tiltagene på dagtilbudsområdet. På den baggrund lægger KL op til, at kommunerne selv vurderer behovet for yderligere serviceramme i lyset af, hvordan disse sager påvirker den enkelte kommune. Den endelige fordeling af den samlede serviceramme er op til en forhandling i borgmesterkredsen.

I lyset af ovenstående indeholder budgetforslaget en række administrative forslag til besparelser og effektiviseringer for godt 33 mio. kr. Formålet med forslagene er, at de kan bidrage til at nedbringe serviceudgiftsudfordringen, og skabe mulighed for opprioriteringer øvrige steder i økonomien. I den forbindelse skal det bemærkes, at Egedal – ligesom landets øvrige kommuner – oplever et markant udgiftspres på socialområdet.

Den udmeldte anlægsramme fra KL udgør 161 mio. kr. Budgetgrundlaget indebærer anlægsudgifter for 152 mio. kr. Der er derved et råderum for anlægsudvidelser på knap 10 mio. kr. i 2027.

Den samlede overholdelse af service- og anlægsrammen drøftes som en del af den fælleskommunale budgetlægning. Hertil skal det bemærkes, at op til 4 mia. kr. af kommunernes bloktilskud på landsplan – svarende til ca. 28 mio. kr. for Egedal Kommune – er betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer. Tilsvarende vil skattestigninger på landsplan medføre statslige sanktioner. Budgetgrundlaget samt det budgetterede bloktilskud for Egedal Kommune forudsætter en samlet kommunal aftaleoverholdelse.

Det er herudover en målsætning i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 100-125 mio. kr. I budgetforslaget overholdes denne målsætning – godt og vel – i alle årene.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 1. oktober kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan godkendt i Byrådet i februar 2026.