Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-8-26
Sagsbehandler: Per Larsen

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030" afsnit 4.3 skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2026 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil eventuelt kunne vise, om der er behov for en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

Udvalgene har i 2026 97,7 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 107,8 mio. kr. fra 2025 til 2026.

For Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område er der i 2026 anlægsmidler for i alt 125,9 mio. kr. til rådighed:

Ordinært budget for 2026-2029 fordelt på projekter:

Administrationen har gennemgået oversigten, og finder anledning til at justere investeringsplanen således:

") Beløbene i 2027-2029 er i budgetforslag 2027-2030 søgt optaget i driftsbudget.

Forskydninger i beløb over årene 2027-2029 er ovenfor anført med fed skrift og er dernæst indarbejdet i forslaget til anlægsbudget 2027-2030.

Af nedenstående oversigt fremgår den forventede fordeling af forbrug af de overførte anlægsmidler fra 2025 (56,1 mio. kr.):

*) Fordeling af forbrug over år på disse projekter skal ses i sammenhæng med fordelingen af de afsatte budgetter i den justerede investeringsplan ovenfor.

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre væsentlige forskydninger i den samlede budgetbalance for 2026-2029.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om anlægsbudgetter, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 9

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jf. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2026-2029.

Ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget via fagudvalgene.