Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-22-26
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Jævnfør "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030"  afsættes der 300 mio. kr. til anlæg svarende til ca. 2.080 kr. pr. indbygger pr. år. I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital og seniorbofællesskaber.

Af de afsatte anlægsbeløb i perioden 2027-2030 er der jævnfør budgetaftalen for 2026 allerede disponeret fuldt ud i årene 2027-2029. Hertil kommer at der er overført 107,619 mio. kr. fra 2025 til 2026.

For Sundhedsudvalgets område er der i 2026 anlægsmidler for i alt 10,191 mio. kr. til rådighed:

Ordinært budget for 2026-2029 er fordelt på følgende puljer:

Overførte anlægsmidler fra 2025 fordelt på puljer:

Nedenstående tabel illustrerer anlægsoversigten for perioden 2026 - 2029 med nuværende og ny fordeling:

*Der kan ske forskydning i betaling af regninger for etablering af Lægehus i Løgstør, der eventuelt kan bevirke en overførsel til 2027.

Følgende kan bemærkes ved den nuværende fordeling af de afsatte anlægspuljer:

• IT-udstyr - alle afsatte midler til udskiftning af IT-udstyr i 2026 og 2027 er disponeret med afsæt i ønsker indmeldt fra institutioner under Pleje og seniorservice samt Psykiatri og Handicap. Indkøb foretages løbende. Der ses et stigende behov for løbende udskiftning af IT-udstyr derfor er der et særskilt anlægsønske om forlængelse af puljen.
• Lægehus i Løgstør - projektet forløber planmæssigt og forventes at stå færdig ultimo 2026. 
• Elcykler - afsatte midler anvendes løbende. De seneste år er der sket en øget anvendelse af el-cykler, der ses løbende behov for udskiftning og indkøb af el-cykler. Der er et særskilt anlægsønske om forlængelse af puljen.
• Renovering af plejecentre - midler prioriteres af Ejendomscentret i samråd med de lokale plejecenterledere. De afsatte midler er for nuværende i høj grad disponeret og prioriteret over de kommende år. Midlerne skal delvist ses i sammenhæng med plejecentrenes og beboernes økonomi. Puljen ønskes fastholdt i de kommende år. 
• Opkøb af ejendommen Fogedgade 3, Løgstør - rådighedsbeløbet blev afsat i 2027 jævnfør Budgetaftalen 2026 i forbindelse med etablering af læge- og sundhedshus i Løgstør (SUNan-112) og etablering af ekstra parkeringsfaciliteter i Løgstør (TMan-023). Det er fortsat administrationens vurdering, at Fogedgade 3 hensigtsmæssigt kan erhverves af kommunen, således at Netcafeen under Mestringscenteret og Behandlerhuset under Misbrugscentret kan flytte til Fogedgade 3, som en del af bygningskabalen i Løgstør. 

Det er Administrationens vurdering, at der på baggrund af ovenstående oversigt ikke er behov for at justere anlægsprogrammet.

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2026-2029.

Ingen bemærkninger.

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jævnfør Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2026-2029.

Ingen bemærkninger.

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.