Vejen

1. Budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 til 1. behandling (C)

26/1912 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen færdiggøre budgetforslaget for 2027 med overslagsårene 2028-2030 til 1. behandling?

Opsummering

Kommunen skal færdiggøre budgetforslaget for 2027 og de efterfølgende år, så det kan sendes til 1. behandling i byrådet. Budgetforslaget indeholder blandt andet reduktioner og investeringer, men de konkrete ændringer for borgere og lokalområdet afhænger af de endelige beslutninger. Forslaget sendes i høring i september 2026, inden det behandles yderligere.

Fordele

Budgetforslaget sikrer økonomisk planlægning for de kommende år
Høring giver borgere mulighed for at komme med input

Ulemper

Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, der er 28,2 mio. kr. over den vejledende ramme
Kassebeholdningen forventes at blive negativ ultimo 2030

Emneord

Økonomi
Byudvikling

Bilag

Foreløbige budgetbemærkninger 2027-2030 - Baseret på det tekniske budget

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

budgetforslaget for 2027 med overslagsårene 2028-2030 færdiggøres med henblik på oversendelse til 1. behandling i Byrådet.
budgetforslaget, herunder reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt investeringsoversigt sendes i høring i perioden 9. – 23. september 2026.
mandag den 21. september kl. 12.00 fastsættes som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslaget i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.

Sagsfremstilling

Budgetforslag til 1. behandling

På baggrund af budgetseminaret den 31/8 og den 1/9 2026 skal Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv udarbejde et budgetforslag. Forud for mødet i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv vil der blive udarbejdet et oplæg som udgangspunkt for drøftelserne i Udvalget.

Nedenfor gennemgås det tekniske budget i hovedtræk.

Der er på nuværende tidspunkt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.310,97 mio. kr. med en udskrivningsprocent på 25,80.

Grundskyldspromillen er på 9,00 og 5,56 for landbrug.

Indtægterne udgør 3.412,4 mio. kr. og er sammensat af:

-2.612,1 mio. kr. fra indkomstskat

4,2 mio. kr. fra øvrige skattekilder mv.

-81,8 mio. kr. fra grundskyld

-0,3 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme

-56,3 mio. kr. fra selskabsskatter

-666,2 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten

Skattefinansieret drift:

Det tekniske budgetforslag for skattefinansieret drift er med udgangspunkt i overslagsåret 2027 er reduceret med tekniske ændringer på i alt 165,1 mio. kr.

Overskuddet på den skattefinansierede drift udgør herefter 80,1 mio. kr. I overslagsårene udgør overskuddet på den skattefinansierede drift 34,3-47,8 mio. kr.

Den vejledende serviceramme i 2027 (korrigeret for Grøn Trepart) er 2.416,5 mio. kr. for Vejen Kommune.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 2.504,3 mio. kr. Det anbefales - såfremt det under hensyntagen til kommunernes samlede serviceramme er muligt - at indarbejde en overførselspulje under Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv. Størrelsen på puljen afklares forud for 2. behandling af budgetforslaget. Serviceudgifterne i det tekniske budget er 28,2 mio. kr. over den vejledende serviceramme.

Servicerammeopgørelse, jf. budgetoplæg

1.000 kr.	Beløb
Vejledende serviceramme, jf. KL juli 2026	2.494.867
Andel af serviceløft, som ikke er fordelt (1,3 mia. kr.)	9.451
Vejledende serviceramme inkl. hele løftet	2.504.318
Serviceudgifter i teknisk budget	2.532.476
Reduktionsblokke
Heraf reduktioner, som ikke er serviceudgifter
Udvidelsesblokke
Flytning fra drift til anlæg
Serviceramme budgetforslag	2.532.476

Forskel til vejledende serviceramme	28.158

Renteudgifter:

Renteudgifterne i budgetforslaget udgør:

(I hele 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Renter	-312	369	1.168	3.782

Skattefinansieret anlæg:

Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør i alt:

(I hele 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Rådighedsbeløb, netto	128.008	73.483	67.850	81.955

Den samlede anlægsramme udgør i perioden 2027-2030 netto 351,3 mio. kr. ekskl. prisreguleringer i overslagsårene, jf. investeringsoversigten. Hertil kommer tilskud til almene boliger på 6,4 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2027 145,6 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder - drift:

Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.

Budgetforslaget udgør:

(I hele 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Nettodrift, affaldshåndtering	-592	521	0	0

Tilgang/afgang af likvide aktiver:

Låneoptagelsen er opgjort til 37,9 mio. kr. Afdrag på lån er beregnet til 34,7 mio. kr.

Vejen Kommune har fået afslag på ansøgning om tilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner samt lånedispensationer i 2027.

Kassebeholdning:

Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2027 6,4 mio. kr. og -178,8 mio. kr. ultimo 2030.

I henhold til Styrelseslovens §20 stk. 5 kan Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv tillade kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.

Byrådsmedlemmerne Jonas Lee Jeppesen (Æ) og Kasper Kjær Jensen (I) er inviteret til at deltage i mødet.

Tidligere behandling

25.08.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af bilagene.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagene.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

Økonomisk politik for Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 9.-23. september 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Kommunaldirektøren indstiller, at<ul type="disc"><li>budgetforslaget for 2027 med overslagsårene 2028-2030 færdiggøres med henblik på oversendelse til 1. behandling i Byrådet.</li><li>budgetforslaget, herunder reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt investeringsoversigt sendes i høring i perioden 9. – 23. september 2026.</li><li>mandag den 21. september kl. 12.00 fastsættes som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslaget i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.</li></ul></div></body></html> <h3>Sagsfremstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Budgetforslag til 1. behandlingPå baggrund af budgetseminaret den 31/8 og den 1/9 2026 skal Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv udarbejde et budgetforslag. Forud for mødet i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv vil der blive udarbejdet et oplæg som udgangspunkt for drøftelserne i Udvalget. Nedenfor gennemgås det tekniske budget i hovedtræk. Der er på nuværende tidspunkt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.310,97 mio. kr. med en udskrivningsprocent på 25,80. Grundskyldspromillen er på 9,00 og 5,56 for landbrug. Indtægterne udgør 3.412,4 mio. kr. og er sammensat af:-2.612,1 mio. kr. fra indkomstskat4,2 mio. kr. fra øvrige skattekilder mv.-81,8 mio. kr. fra grundskyld-0,3 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme-56,3 mio. kr. fra selskabsskatter-666,2 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten Skattefinansieret drift:Det tekniske budgetforslag for skattefinansieret drift er med udgangspunkt i overslagsåret 2027 er reduceret med tekniske ændringer på i alt 165,1 mio. kr. Overskuddet på den skattefinansierede drift udgør herefter 80,1 mio. kr. I overslagsårene udgør overskuddet på den skattefinansierede drift 34,3-47,8 mio. kr. Den vejledende serviceramme i 2027 (korrigeret for Grøn Trepart) er 2.416,5 mio. kr. for Vejen Kommune. Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 2.504,3 mio. kr. Det anbefales - såfremt det under hensyntagen til kommunernes samlede serviceramme er muligt - at indarbejde en overførselspulje under Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv. Størrelsen på puljen afklares forud for 2. behandling af budgetforslaget. Serviceudgifterne i det tekniske budget er 28,2 mio. kr. over den vejledende serviceramme. Servicerammeopgørelse, jf. budgetoplæg<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>1.000 kr.</td><td>Beløb</td></tr><tr><td>Vejledende serviceramme, jf. KL juli 2026</td><td>2.494.867</td></tr><tr><td>Andel af serviceløft, som ikke er fordelt (1,3 mia. kr.)</td><td>9.451</td></tr><tr><td>Vejledende serviceramme inkl. hele løftet</td><td>2.504.318</td></tr><tr><td>Serviceudgifter i teknisk budget</td><td>2.532.476</td></tr><tr><td>Reduktionsblokke</td><td> </td></tr><tr><td>Heraf reduktioner, som ikke er serviceudgifter</td><td> </td></tr><tr><td>Udvidelsesblokke</td><td> </td></tr><tr><td>Flytning fra drift til anlæg</td><td> </td></tr><tr><td>Serviceramme budgetforslag</td><td>2.532.476</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Forskel til vejledende serviceramme</td><td>28.158</td></tr></table> Renteudgifter:Renteudgifterne i budgetforslaget udgør: <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>(I hele 1.000 kr.)</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Renter</td><td>-312</td><td>369</td><td>1.168</td><td>3.782</td></tr></table> Skattefinansieret anlæg:Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør i alt: <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>(I hele 1.000 kr.)</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Rådighedsbeløb, netto</td><td>128.008</td><td>73.483</td><td>67.850</td><td>81.955</td></tr></table> Den samlede anlægsramme udgør i perioden 2027-2030 netto 351,3 mio. kr. ekskl. prisreguleringer i overslagsårene, jf. investeringsoversigten. Hertil kommer tilskud til almene boliger på 6,4 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2027 145,6 mio. kr. Forsyningsvirksomheder - drift:Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering. Budgetforslaget udgør: <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>(I hele 1.000 kr.)</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Nettodrift, affaldshåndtering</td><td>-592</td><td>521</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Tilgang/afgang af likvide aktiver:Låneoptagelsen er opgjort til 37,9 mio. kr. Afdrag på lån er beregnet til 34,7 mio. kr. Vejen Kommune har fået afslag på ansøgning om tilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner samt lånedispensationer i 2027. Kassebeholdning:Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2027 6,4 mio. kr. og -178,8 mio. kr. ultimo 2030. I henhold til Styrelseslovens §20 stk. 5 kan Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv tillade kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag. Byrådsmedlemmerne Jonas Lee Jeppesen (Æ) og Kasper Kjær Jensen (I) er inviteret til at deltage i mødet.</div></body></html> <h3>Tidligere behandling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>25.08.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.</div></body></html> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Fremgår af bilagene.</div></body></html> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Fremgår af bilagene.</div></body></html> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.Økonomisk politik for Vejen Kommune.Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</div></body></html> <h3>Høring</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Budgetforslaget sendes i høring i perioden 9.-23. september 2026.</div></body></html> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/a4880c2f-1bdc-49dc-9c21-9b2a7910b039"
 - DocumentId "a4880c2f-1bdc-49dc-9c21-9b2a7910b039"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/1912"
Navn "1. Budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 til 1. behandling (C)"
Punktnummer "1"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Foreløbige budgetbemærkninger 2027-2030 - Baseret på det tekniske budget"
  - Id "a9d20dfc-41ed-4937-8eb2-194b375280d1"
Documents null
Id "894e3bcf-8522-4850-a4af-f9d142f84f9c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c1249df7-0d9d-45ac-967b-68b9f8e38967"
Number "1"
Sorting 1
IsOpen true
CaseNumber "26/1912"
SourceId "58830"
Caption "1. Budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 til 1. behandling (C)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items