Monrad
Egedal

Årets 2. budgetopfølgning (IFKU) - beslutning

26/10998 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget, godkender:

  1. Resultatet af budgetopfølgningen.
  2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

For såvel Kultur, fritid og arbejdsmarked som Ejendom og byggeri gælder, at der samlet set forventes balance for året, og der foretages ingen budgetændringer ved denne budgetopfølgning.

 

Budgettet under udvalget indeholder 7 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt forløber de alle planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule). 

 

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets anden politiske budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen efter juli måned, og indebærer merudgifter for netto 43,6 mio. kr., heraf 41,4 mio. kr. på driften, hvilket i hovedtræk skyldes:

  • En tillægsbevilling på 20 mio. kr. primært til købsbudgettet for børn på socialområdet.
  • En tillægsbevilling på 16 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet som følge af en stigende ledighed og dermed merudgifter til dagpenge.
  • En tillægsbevilling på 6 mio. kr. som følge af dut-sager angående bl.a. beredskabet, psykiatri under PPR samt madordning for borgere. Disse midler finansieres via økonomiaftalen.
  • En tillægsbevilling til ekstra lønudgifter forbundet med implementering af overenskomstaftalen på 4,6 mio. kr. Disse midler finansieres via økonomiaftalen.
  • Indarbejdelse af mindreudgifter for i alt 3 mio. kr. forbundet med Udbetaling Danmark, administrativ understøttelse af forsyningsområdet samt tjenestemandspensioner.

 

Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre.

På finansieringssiden er indregnet en midtvejsregulering af de generelle tilskud, hvor indtægterne stiger med 27,6 mio. kr.

 

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

 

Forventningen til driftsoverskuddet falder med 13 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Det skyldes i hovedtræk merudgifterne på centrenes drift, der kun delvist finansieres af midtvejsreguleringen.

 

Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr., og er derved i alt 23 mio. kr. under målsætningen i den økonomiske politik.

 

Serviceudgifterne stiger ved denne budgetopfølgning med 25 mio. kr. Det skyldes primært opjusteringen af købsbudgettet på social- og handicapområdet samt udmøntningen af dut-midler. De samlede serviceudgifter udgør dermed 2.613 mio. kr.

KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne er opjusteret som følge af økonomiaftalen, og udgør nu 2.603 mio. kr. Aktuelt ligger presset på servicerammen således i størrelsesordenen 10 mio. kr.

 

Der vil være opmærksomhed på såvel driftsoverskuddets størrelse som presset på servicerammen i den videre økonomistyring frem mod årets 3. budgetopfølgning. Herudover vil der være særskilt fokus på håndteringen af det fortsatte udgiftspres på socialområdet. 

 

Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter blev justeret i reperiodiserings-sagen, der var forelagt Byrådet i juni. Der er ingen ændringer i denne budgetopfølgning.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 444 mio. kr. medregnet denne budgetopfølgning.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 13 mio. kr., og serviceudgifterne stiger med 25 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 8 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></p></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget, godkender:</span></p><ol type="1"><li><span>Resultatet af budgetopfølgningen.</span></li><li><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>For såvel Kultur, fritid og arbejdsmarked som Ejendom og byggeri gælder, at der samlet set forventes balance for året, og der foretages ingen budgetændringer ved denne budgetopfølgning.</span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Budgettet under udvalget indeholder 7 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt forløber de alle planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).</span><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span style="text-decoration:underline;">Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi</span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Årets anden politiske budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen efter juli måned, og indebærer merudgifter for netto 43,6 mio. kr., heraf 41,4 mio. kr. på driften, hvilket i hovedtræk skyldes:</span></p><ul type="disc"><li><span>En tillægsbevilling på 20 mio. kr. primært til købsbudgettet for børn på socialområdet.</span></li><li><span>En tillægsbevilling på 16 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet som følge af en stigende ledighed og dermed merudgifter til dagpenge. </span></li><li><span>En tillægsbevilling på 6 mio. kr. som følge af dut-sager angående bl.a. beredskabet, psykiatri under PPR samt madordning for borgere. Disse midler finansieres via økonomiaftalen. </span></li><li><span>En tillægsbevilling til ekstra lønudgifter forbundet med implementering af overenskomstaftalen på 4,6 mio. kr. Disse midler finansieres via økonomiaftalen.</span></li><li><span>Indarbejdelse af mindreudgifter for i alt 3 mio. kr. forbundet med Udbetaling Danmark, administrativ understøttelse af forsyningsområdet samt tjenestemandspensioner. </span></li></ul><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>På finansieringssiden er indregnet en midtvejsregulering af de generelle tilskud, hvor indtægterne stiger med 27,6 mio. kr. </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span style="font-style:italic;">Tabel 1: De økonomiske hjørneflag </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><img src="data:image/png;base64,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" width="611" height="173" alt=""></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Forventningen til driftsoverskuddet falder med 13 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Det skyldes i hovedtræk merudgifterne på centrenes drift, der kun delvist finansieres af midtvejsreguleringen. </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr., og er derved i alt 23 mio. kr. under målsætningen i den økonomiske politik. </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Serviceudgifterne stiger ved denne budgetopfølgning med 25 mio. kr. Det skyldes primært opjusteringen af købsbudgettet på social- og handicapområdet samt udmøntningen af dut-midler. De samlede serviceudgifter udgør dermed 2.613 mio. kr. </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne er opjusteret som følge af økonomiaftalen, og udgør nu 2.603 mio. kr. Aktuelt ligger presset på servicerammen således i størrelsesordenen 10 mio. kr.</span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Der vil være opmærksomhed på såvel driftsoverskuddets størrelse som presset på servicerammen i den videre økonomistyring frem mod årets 3. budgetopfølgning. Herudover vil der være særskilt fokus på håndteringen af det fortsatte udgiftspres på socialområdet.</span><span>  </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter blev justeret i reperiodiserings-sagen, der var forelagt Byrådet i juni. Der er ingen ændringer i denne budgetopfølgning.</span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 444 mio. kr. medregnet denne budgetopfølgning.</span></p></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style=" margin-bottom:0pt;"><span>Kommunens driftsoverskud falder med 13 mio. kr., og serviceudgifterne stiger med 25 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 8 mio. kr.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/729fe9ab-d377-46ce-a886-e27d203c73c3"
      • DocumentId "729fe9ab-d377-46ce-a886-e27d203c73c3"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/10998"
  • Navn "Årets 2. budgetopfølgning (IFKU) - beslutning"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementering af budgetaftale 2026 (IFKU)"
      • Id "bb9e6a20-3216-4e42-8389-bb6ec705b862"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Idræts-, Fritids- og Kulturudvalgets budgetopfølgning"
      • Id "b4e331be-68ea-4652-8c9a-34739518d919"
  • Documents null
  • Id "96cb2c1c-6ac6-4425-926e-455d865d77a0"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8c4e2232-fe43-4ce7-a074-37e71a4911a4"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/10998"
  • SourceId "27752"
  • Caption "Årets 2. budgetopfølgning (IFKU) - beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items