Monrad
Faaborg-Midtfyn

Midtvejsreguleringen 2026

00.30.00-Ø00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Ved midtvejsreguleringen 2026 følger en opjustering af bloktilskuddet på 27,048 mio. kr. Der er reserveret 21,012 mio. kr. ved regnskab 2025, hvilket giver en samlet finansiering på 48,060 mio. kr. Der er indarbejdet forventede udgifter på 52,163 mio. kr. Følges indstillingen trækkes kassen 4,102 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

  1. Godkende midtvejsreguleringen af budget 2026
  2. Bevillingerne reguleres som foreslået i bilag 1 tabel 5
  3. Kassetræk på 4,102 mio. kr. godkendes.

Hvis indstillingspunkt 2 godkendes, indstiller forvaltningen, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende: 

  1. At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 2,344 mio. kr. til anlægget ”Ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser” i 2026 under Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget

Beslutning fra Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget 2026-2029, den 31. august 2026, punkt 281:

Afbud fra Maria Busborg (A).

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen følger af Økonomiaftalen for 2027.

Midtvejsreguleringen opjusterer bloktilskuddet for 2026 med 27,048 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune, da det vurderes, at kommunernes udgifter er højere end antaget ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2026.

Det kan konkluderes, at:

  1. Midtvejsreguleringen opjusterer bloktilskuddet for 2026 med 27,048 mio. kr.
  2. Der er reserveret 21,012 mio. kr. i finansiering vedrørende overførselsudgifter fra regnskab 2025 og det skrå skatteloft.
  3. Der vurderes udgifter på 52,163 mio. kr.
  4. Hvis alle reguleringer i midtvejsreguleringen godkendes, betyder det et samlet kassetræk på 4,102 mio. kr. (indstillingspunkt 3).

Denne konklusion fremgår også af tabel 1.

Tabel 1: Overblik over midtvejsreguleringen (minus=indtægt)

Midvejsregulering 2026

Netto 1.000 kr.

A. Reguleringer i bloktilskud

-27.048

Øget bloktilskud som følge af ændret pris- og lønskøn, ny lovgivning, kompensation for fordrevne ukrainere og bidrag til kommuner med høj ledighed

-35.346

Reduktion i bloktilskuddet som følge af modregning vedr. det skrå skatteloft og lavere skøn på landsplan for overførselsudgifter

8.298

B. Reserverede midler til finansiering:

-21.012

Budgetteret til afregning af det skrå skatteloft samt overførsel fra 2025 til 2026 vedr. mindreudgifter på overførselsudgifterne

-21.012

A+B I alt finansiering

-48.060

C. Forventede udgifter i 2026:

52.163

Forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine, lovændringer mv.

52.163

D. Forventet træk på kassen (A+B+C)

4.102

Nedenfor følger en uddybende gennemgang af de enkelte dele (A, B, C og D)

Ad A. Netto opjustering af bloktilskud på 27,048 mio. kr.

Den samlede nedjustering på 27,048 mio. kr. består af følgende:

  1. Opjustering som følge af højere forventning til udviklingen i priser og lønninger (PL). Bloktilskuddet øges 17,024 mio. kr.
  2. En udgift vedr. afregning af det skrå skatteloft. Bloktilskuddet reduceres 2,436 mio. kr.
  3. Lov- og cirkulære-program og andre reguleringer (LCP). Bloktilskuddet tilføres 7,974 mio. kr. 
  4. Kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine for 2026. Bloktilskuddet tilføres 8,680 mio. kr.
  5. Regulering af overførselsudgifterne som følge af lavere ledighed mv. på landsplan end forventet og bidrag til kommuner med høj ledighed. Bloktilskuddet reduceres 4,194 mio. kr.

Ad B. Reserveret finansiering fra mindreforbrug på overførsler i 2025 og det skrå skatteloft

Der er reserveret finansiering på 21,012 mio. kr. som vedrører overførselsudgifterne og det skrå skatteloft.

Ad C. Forventede udgifter i 2026

Kommunens udgifter forventes at være på 52,163 mio. kr. i 2026. 

De forventede udgifter vedrører:

  1. 14,644 mio. kr. vedrørende udmøntning af overenskomsterne for 2026 (OK26)
  2. 7,974 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP)
  3. 8,280 mio. kr.vedrørende kompensation til fordrevne fra Ukraine
  4. 21,265 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne

Ad D. Kassetræk på 4,102 mio. kr. 

Hvis ikke alle ændringer, som beskrevet under ad A, B og C godkendes, vil det resultere i et samlet kassetræk på 4,102 mio. kr.

Jf. budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026, som også behandles på dette møde, har der været et samlet kassetræk i 2026 på 12,137 mio. kr. i 2026, hvis der ses bort fra overførsler mellem årene med anlæg på 153,300 mio. kr., lån på 27,300 mio. kr. samt drift på 19,438 mio. kr.

Det samlede kassetræk i 2026 vil stige med 4,102 mio. kr., hvis indstillingspunkt 3 godkendes.

I bilag 1 er uddybet hvad opreguleringen af bloktilskuddet og kassetrækket består af samt fordelingen pr. udvalg og bevilling.

Bilag 2 er en specifikation af ændringerne som følge af LCP i 2026.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstilling og bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Ved midtvejsreguleringen 2026 følger en opjustering af bloktilskuddet på 27,048 mio. kr. Der er reserveret 21,012 mio. kr. ved regnskab 2025, hvilket giver en samlet finansiering på 48,060 mio. kr. Der er indarbejdet forventede udgifter på 52,163 mio. kr. Følges indstillingen trækkes kassen 4,102 mio. kr.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at</p><ol start="1" type="1"><li>Godkende midtvejsreguleringen af budget 2026</li><li>Bevillingerne reguleres som foreslået i bilag 1 tabel 5</li><li>Kassetræk på 4,102 mio. kr. godkendes.</li></ol><p>Hvis indstillingspunkt 2 godkendes, indstiller forvaltningen, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende: </p><ol start="4" type="1"><li>At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 2,344 mio. kr. til anlægget ”Ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser” i 2026 under Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget</li></ol><h4>Beslutning fra Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget 2026-2029, den 31. august 2026, punkt 281:</h4><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Afbud fra Maria Busborg (A). </span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":276}"=""> </span> </span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Midtvejsreguleringen følger af Økonomiaftalen for 2027.</strong></p><p>Midtvejsreguleringen opjusterer bloktilskuddet for 2026 med 27,048 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune, da det vurderes, at kommunernes udgifter er højere end antaget ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2026.</p><p>Det kan konkluderes, at:</p><ol><li>Midtvejsreguleringen opjusterer bloktilskuddet for 2026 med 27,048 mio. kr.</li><li>Der er reserveret 21,012 mio. kr. i finansiering vedrørende overførselsudgifter fra regnskab 2025 og det skrå skatteloft.</li><li>Der vurderes udgifter på 52,163 mio. kr.</li><li>Hvis alle reguleringer i midtvejsreguleringen godkendes, betyder det et samlet kassetræk på 4,102 mio. kr. (indstillingspunkt 3).</li></ol><p>Denne konklusion fremgår også af tabel 1.</p><p><em>Tabel 1: Overblik over midtvejsreguleringen (minus=indtægt)</em></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p><strong><span>Midvejsregulering 2026</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap"><p><strong><span>Netto 1.000 kr. </span></strong></p></td></tr><tr><td><p><strong><span>A. Reguleringer i bloktilskud</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap"><p><strong><span>-27.048</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>Øget bloktilskud som følge af ændret pris- og lønskøn, ny lovgivning, kompensation for fordrevne ukrainere og bidrag til kommuner med høj ledighed</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p><span>-35.346</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>Reduktion i bloktilskuddet som følge af modregning vedr. det skrå skatteloft og lavere skøn på landsplan for overførselsudgifter</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p><span>8.298</span></p></td></tr><tr><td><p><strong><span>B. Reserverede midler til finansiering:</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap"><p><strong><span>-21.012</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>Budgetteret til afregning af det skrå skatteloft samt overførsel fra 2025 til 2026 vedr. mindreudgifter på overførselsudgifterne</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p><span>-21.012</span></p></td></tr><tr><td><p><strong><span>A+B I alt finansiering</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap"><p><strong><span>-48.060</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><strong><span>C. Forventede udgifter i 2026:</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap"><p><strong><span>52.163</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>Forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine, lovændringer mv.</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p><span>52.163</span></p></td></tr><tr><td><p><strong><span>D. Forventet træk på kassen (A+B+C)</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap"><p><strong><span>4.102</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p>Nedenfor følger en uddybende gennemgang af de enkelte dele (A, B, C og D)</p><p><em><strong>Ad A. Netto opjustering af bloktilskud på 27,048 mio. kr.</strong></em></p><p>Den samlede nedjustering på 27,048 mio. kr. består af følgende:</p><ol start="1" type="1"><li>Opjustering som følge af højere forventning til udviklingen i priser og lønninger (PL). Bloktilskuddet øges 17,024 mio. kr.</li><li>En udgift vedr. afregning af det skrå skatteloft. Bloktilskuddet reduceres 2,436 mio. kr.</li><li>Lov- og cirkulære-program og andre reguleringer (LCP). Bloktilskuddet tilføres 7,974 mio. kr. </li><li>Kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine for 2026. Bloktilskuddet tilføres 8,680 mio. kr.</li><li>Regulering af overførselsudgifterne som følge af lavere ledighed mv. på landsplan end forventet og bidrag til kommuner med høj ledighed. Bloktilskuddet reduceres 4,194 mio. kr.</li></ol><p><em><strong>Ad B. Reserveret finansiering fra mindreforbrug på overførsler i 2025 og det skrå skatteloft</strong></em></p><p>Der er reserveret finansiering på 21,012 mio. kr. som vedrører overførselsudgifterne og det skrå skatteloft.</p><p><em><strong>Ad C. Forventede udgifter i 2026</strong></em></p><p>Kommunens udgifter forventes at være på 52,163 mio. kr. i 2026. </p><p>De forventede udgifter vedrører:</p><ol start="1" type="A"><li>14,644 mio. kr. vedrørende udmøntning af overenskomsterne for 2026 (OK26)</li><li>7,974 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP)</li><li>8,280 mio. kr.vedrørende kompensation til fordrevne fra Ukraine</li><li>21,265 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne</li></ol><p><em><strong>Ad D. Kassetræk på 4,102 mio. kr. </strong></em></p><p>Hvis ikke alle ændringer, som beskrevet under ad A, B og C godkendes, vil det resultere i et samlet kassetræk på 4,102 mio. kr.</p><p>Jf. budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026, som også behandles på dette møde, har der været et samlet kassetræk i 2026 på 12,137 mio. kr. i 2026, hvis der ses bort fra overførsler mellem årene med anlæg på 153,300 mio. kr., lån på 27,300 mio. kr. samt drift på 19,438 mio. kr.</p><p>Det samlede kassetræk i 2026 vil stige med 4,102 mio. kr., hvis indstillingspunkt 3 godkendes.</p><p>I bilag 1 er uddybet hvad opreguleringen af bloktilskuddet og kassetrækket består af samt fordelingen pr. udvalg og bevilling.</p><p>Bilag 2 er en specifikation af ændringerne som følge af LCP i 2026.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstilling og bilag.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/dc976cc8-70de-4d09-ac59-ae44b379df4c"
      • DocumentId "dc976cc8-70de-4d09-ac59-ae44b379df4c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-Ø00-1-26"
  • Navn "Midtvejsreguleringen 2026"
  • Punktnummer "189"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f59c960b-b61f-4abb-b683-8d1cf90a19c9"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "451d23cc-af51-4079-9afc-c0b7550e3299"
    6. Number "189"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.00-Ø00-1-26"
    10. SourceId "a9ef92e2-e0c5-4ce7-8049-20b9e6e971d8"
    11. Caption "Midtvejsreguleringen 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items