Faaborg-Midtfyn

Budgetopfølgning 31.05 2026 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31.05 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen:

1. at budgetopfølgningen pr. 31.05 2026 tages til efterretning
2. at de budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes jf. bilag 2
3. at tillægsbevillinger med et kassetræk på samlet 0,551 mio. kr. godkendes jf. bilag 3

Særligt vedr. anlæg:

4. At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1,600 mio. kr. til anlægget ”Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.
5. At der gives en anlægsbevilling på 5,165 mio. kr. og frigives et rådighedsbeløb til anlægget ”Ringe Nord – Vejanlæg” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.
6. At der gives en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. og frigives et rådighedsbeløb til anlægget ”Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.
7. At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 0,415 mio. kr. vedr. etablering af ladestandere i Årslev som frigives til Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalget i 2026
8. At der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. vedr. fællesudgifter og indtægter til jordpuljen under salg af jord til private samt tilsvarende under salg af jord til erhverv.

Beslutning fra Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget 2026-2029, den 31. august 2026, punkt 279:

Afbud fra Maria Busborg (A).

Indstillingspunkterne 1 - 8 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen 31.05 har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 og evt. handlinger på baggrund af resultatet.

Der forventes samlet set et merforbrug på driften på 26,305 mio. kr. Det er en forbedring på 17,185 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

På anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på 123,930 mio. kr. Sidste budgetopfølgning viste et samlet mindreforbrug på 162,735 mio. kr.Denne prognose var dog udelukkende baseret på baggrund af regnskab 2025.

Tabel 1: Samlet oversigt renter, finansiering og balanceforskydninger, drift, anlæg og jordpulje

Resultatoversigt budgetopfølgningen pr. 31.05.2026 i hele 1.000 kr.	Regnskab 2025 i 2025 p/l	Oprindeligt budget	Korr budget 2026	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
(- angiver indtægter og + angiver udgifter)
*Finansiering i alt*	*-3.999.070*	*-4.370.598*	*-4.364.182*	*-4.364.181*	0	0	0	*0,0%*
Teknik- Plan- og Havneudvalget	145.757	151.387	173.121	178.914	5.793	0	5.793	3,3%
Skole- og Dagtilbudsudvalget	832.096	871.762	876.677	869.996	-6.681	94	-6.775	-0,8%
Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget	84.670	89.873	101.413	89.743	-11.671	0	-11.671	-11,5%
Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget	22.752	22.358	27.996	25.084	-2.911	-61	-2.850	-10,2%
Sundheds- og Ældreudvalget	879.993	928.786	945.367	939.361	-6.005	0	-6.005	-0,6%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.765.290	1.857.620	1.841.997	1.882.612	40.616	0	40.616	2,2%
Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget	342.796	393.959	368.327	375.622	7.295	97	7.198	2,0%
*Driftsudgifter i alt*	*4.073.354*	*4.315.745*	*4.334.897*	*4.361.332*	*26.435*	*130*	*26.305*	*0,6%*
*Renter m.v. inkl. renter på lån vedr. Jordpuljen*	*-2.100*	*8.748*	*6.612*	*6.642*	30	30	0	*0,0%*
*Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)*	*72.184*	*-46.105*	*-22.673*	*3.793*	*26.465*	*160*	*26.305*	*0,6%*
Anlægsudgifter	91.928	102.122	185.876	131.016	-54.859	-55	-54.804	-29,5%
Jordpuljen	-814	21.688	84.606	15.503	-69.103	22	-69.125	-81,7%
*Anlæg og jordpuljen i alt (B)*	*91.114*	*123.810*	*270.482*	*146.519*	*-123.963*	*-33*	*-123.930*	*-52,2%*
Låneoptagelse	-59.774	-30.500	-57.399	-57.399	0	0	0	0,0%
Afdrag på lån inkl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	75.285	43.837	44.607	45.031	424	424	0	0,0%
Øvrige balanceforskydninger	-10.787	-51.235	-21.321	-21.321	0	0	0	0,0%
*Finansforskydninger m.v. i alt (C)*	*4.724*	*-37.898*	*-34.113*	*-33.689*	*424*	*424*	0	*0,0%*
RESULTAT I ALT: A+B+C ( - = kassetilgang)	168.022	39.807	213.696	116.623	-97.073	551	-97.624	-29,6%

(Minus er indtægter eller mindreforbrug)

Der forventes ligesom i sidste budgetopfølgning væsentlige merforbrug – særligt på Socialområdet og overførselsudgifterne under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt på ejendomsdrift under Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget og vintertjenesten under Teknik-, Plan- og Havneudvalget. Det er på disse udvalg, at de største økonomiske udfordringer aktuelt er.

På socialområdet forventes et merforbrug på i alt 21,271 mio. kr. pr. 31.05. Merforbruget er på voksenområdet og administration. Der er samlet et mindreforbrug på det specialiserede børneområde. Af det samlede merforbrug på kan 10,696 mio. kr. henføres til overført merforbrug fra regnskab 2025, ligesom bl.a. lukningen af Toften udgør et merforbrug på 4,791 mio. Kr. som forventes afviklet over fire år.

På socialområdet er merforbruget øget med 5,163 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Stigningen i merforbruget ligger på voksensocialområdet (myndighed) og skyldes flere voksne med øget behov for hjælp, flere tomme pladser i egne tilbud og øgede udgifter til forsorgshjem mv. Ift. håndteringen af merforbruget arbejder forvaltningen i flere spor. Dels sker en målrettet opfølgningsindsats ift. borgere i midlertidige tilbud (§107) og borgere der modtager bostøtte (efter §85). Forvaltningen arbejder også på en kapacitetsanalyse, samtidig med, at det i højere grad skal vurderes, om interne tilbud kan anvendes, når borgere skal skifte tilbud, samt muligheden for et øget salg af ledige pladser til andre kommuner.

På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 19,345 mio. kr. pr. 31.05. Merforbruget er faldet med 15,369 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Merforbruget skyldes primært stigninger i overførselsudgifterne, navnlig til førtids- og seniorpensioner. Forvaltningen har derfor igangsat en ekstern analyse af førtidspensionsområdet i kommunen for at undersøge årsagerne til stigningen og få anvist nogle handlemuligheder, som politikerne vil blive præsenteret for i efteråret 2026.

Overførselsområdet indgår i midtvejsreguleringen, som følger af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og resultatet af aftalen behandles på et særskilt punkt i Økonomi- Erhvervs og Turismeudvalget. Her fremgår det bl.a., at der ved regnskab 2025 blev reserveret 18,475 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet, der kan bruges til at finansieres en del af det forventede merforbrug på overførselsudgifterne i 2026.

Derudover forventes et samlet merforbrug på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget på 7,198 mio. kr. pr. 31.05, som stort set er identisk med sidste budgetopfølgning. Merforbruget handler bl.a. om forventet merforbrug på 15,229 mio. kr. vedrørende projektet ”Sammen om færre m2” under Ejendomsdrift og 7,429 mio. kr. vedrørende barselspuljen. Der lægges i basisbudgetmaterialet til budget 2027 op til at løfte budgettet til barselspuljen med 1,483 mio. kr. varigt fra 2027. Desuden indgår stillingtagen til håndtering af en større del af budgetudfordringen på barselspuljen i enten midtvejsreguleringen eller til regnskab 2027.

På Teknik-, Plan- og Havneudvalgets område forventes også et samlet merforbrug på 5,793 mio. kr. pr. 31.05. Merforbruget kan særligt henføres til et merforbrug på vintertjenesten med 22,003 mio. kr. pr. 31.05, hvoraf 13,785 mio. Kr. Er merforbrug fra tidligere år. En detaljeret gennemgang af Vintertjenesten blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2025.

For nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på de enkelte fagudvalg henvises til bilagene.

På kommunen samlet set: Det er positivt, at driftsresultatet ved denne budgetopfølgning er forbedret med 17,185 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Det er dog værd at være opmærksom på, at der fortsat er områder med vedvarende og stigende forventet forbrug, herunder ejendomsområdet og socialområdet.

Servicerammen forventes pt. overholdt og opfylder derfor målsætningen på dette punkt, hvorimod der forventes en overskridelse af bruttoanlægsrammen på 26,114 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.

Tillægsbevillinger - både budgetneutrale og med kassepåvirkning
Der ansøges i denne sag om en række budgetneutrale tillægsbevillinger, som fremgår af bilag 2. Det handler for størstedelen om, at der flyttes budget mellem en række anlægsprojekter, hvor nogle er blevet dyrere, mens andre er blevet billigere. Der kan læses mere om årsagerne i fagudvalgenes anlægsbudgetopfølgning.

Derudover ansøges der om 2 tillægsbevillinger, hvor der ikke kan angives anden finansiering på budgettet, og dermed bedes der om et kassetræk på samlet 0,551 mio. kr. Dette fremgår af bilag 3. Kassetrækket kan henføres til:

Eftervederlag til udvalgsformænd (0,097 mio. kr.)
Øgede renter og afdrag som følge af overtagelse lån i bygningerne på Åhaven (0,454 mio. kr.)

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen
Kommunens gennemsnitlige likviditet er opgjort til 428,493 mio. kr. eller 8.189 kr. pr. borger pr. 31.05. Målsætningen for den gennemsnitlige likviditet i den økonomiske politik er 3.000 kr. pr. indbygger eller 157,0 mio. kr., hvilket derfor opfyldes.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31.05 2026. <h3>Indstilling</h3> Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen: 1. at budgetopfølgningen pr. 31.05 2026 tages til efterretning 2. at de budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes jf. bilag 2 3. at tillægsbevillinger med et kassetræk på samlet 0,551 mio. kr. godkendes jf. bilag 3 Særligt vedr. anlæg:4. At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1,600 mio. kr. til anlægget ”Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026. 5. At der gives en anlægsbevilling på 5,165 mio. kr. og frigives et rådighedsbeløb til anlægget ”Ringe Nord – Vejanlæg” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026. 6. At der gives en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. og frigives et rådighedsbeløb til anlægget ”Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026. 7. At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 0,415 mio. kr. vedr. etablering af ladestandere i Årslev som frigives til Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalget i 2026 8. At der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. vedr. fællesudgifter og indtægter til jordpuljen under salg af jord til private samt tilsvarende under salg af jord til erhverv.<h4>Beslutning fra Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget 2026-2029, den 31. august 2026, punkt 279:</h4>Afbud fra Maria Busborg (A).Indstillingspunkterne 1 - 8 anbefales overfor kommunalbestyrelsen. </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Budgetopfølgningen 31.05 har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 og evt. handlinger på baggrund af resultatet.Der forventes samlet set et merforbrug på driften på 26,305 mio. kr. Det er en forbedring på 17,185 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.På anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på 123,930 mio. kr. Sidste budgetopfølgning viste et samlet mindreforbrug på 162,735 mio. kr.Denne prognose var dog udelukkende baseret på baggrund af regnskab 2025.Tabel 1: Samlet oversigt renter, finansiering og balanceforskydninger, drift, anlæg og jordpulje<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><thead><tr><td>Resultatoversigt budgetopfølgningen pr. 31.05.2026 i hele 1.000 kr. </td><td valign="bottom">Regnskab 2025 i 2025 p/l</td><td valign="bottom">Oprindeligt budget</td><td valign="bottom">Korr budget 2026</td><td valign="bottom">Forventet regnskab</td><td valign="bottom">Afvigelse</td><td valign="bottom">Ansøgte tillægsbev (TB)</td><td valign="bottom">Afvigelse efter TB</td><td valign="bottom">Afvigelse i pct.</td></tr></thead><tbody><tr><td>(- angiver indtægter og + angiver udgifter)</td><td nowrap="nowrap"> </td><td nowrap="nowrap"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Finansiering i alt</td><td>-3.999.070</td><td>-4.370.598</td><td>-4.364.182</td><td>-4.364.181</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Teknik- Plan- og Havneudvalget</td><td>145.757</td><td>151.387</td><td>173.121</td><td>178.914</td><td>5.793</td><td>0</td><td>5.793</td><td>3,3%</td></tr><tr><td>Skole- og Dagtilbudsudvalget</td><td>832.096</td><td>871.762</td><td>876.677</td><td>869.996</td><td>-6.681</td><td>94</td><td>-6.775</td><td>-0,8%</td></tr><tr><td>Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget</td><td>84.670</td><td>89.873</td><td>101.413</td><td>89.743</td><td>-11.671</td><td>0</td><td>-11.671</td><td>-11,5%</td></tr><tr><td>Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget</td><td>22.752</td><td>22.358</td><td>27.996</td><td>25.084</td><td>-2.911</td><td>-61</td><td>-2.850</td><td>-10,2%</td></tr><tr><td>Sundheds- og Ældreudvalget</td><td>879.993</td><td>928.786</td><td>945.367</td><td>939.361</td><td>-6.005</td><td>0</td><td>-6.005</td><td>-0,6%</td></tr><tr><td>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</td><td>1.765.290</td><td>1.857.620</td><td>1.841.997</td><td>1.882.612</td><td>40.616</td><td>0</td><td>40.616</td><td>2,2%</td></tr><tr><td>Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget</td><td>342.796</td><td>393.959</td><td>368.327</td><td>375.622</td><td>7.295</td><td>97</td><td>7.198</td><td>2,0%</td></tr><tr><td>Driftsudgifter i alt</td><td>4.073.354</td><td>4.315.745</td><td>4.334.897</td><td>4.361.332</td><td>26.435</td><td>130</td><td>26.305</td><td>0,6%</td></tr><tr><td>Renter m.v. inkl. renter på lån vedr. Jordpuljen</td><td>-2.100</td><td>8.748</td><td>6.612</td><td>6.642</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)</td><td>72.184</td><td>-46.105</td><td>-22.673</td><td>3.793</td><td>26.465</td><td>160</td><td>26.305</td><td>0,6%</td></tr><tr><td>Anlægsudgifter</td><td>91.928</td><td>102.122</td><td>185.876</td><td>131.016</td><td>-54.859</td><td>-55</td><td>-54.804</td><td>-29,5%</td></tr><tr><td>Jordpuljen</td><td>-814</td><td>21.688</td><td>84.606</td><td>15.503</td><td>-69.103</td><td>22</td><td>-69.125</td><td>-81,7%</td></tr><tr><td>Anlæg og jordpuljen i alt (B)</td><td>91.114</td><td>123.810</td><td>270.482</td><td>146.519</td><td>-123.963</td><td>-33</td><td>-123.930</td><td>-52,2%</td></tr><tr><td>Låneoptagelse</td><td>-59.774</td><td>-30.500</td><td>-57.399</td><td>-57.399</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Afdrag på lån inkl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen</td><td>75.285</td><td>43.837</td><td>44.607</td><td>45.031</td><td>424</td><td>424</td><td>0</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Øvrige balanceforskydninger</td><td>-10.787</td><td>-51.235</td><td>-21.321</td><td>-21.321</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Finansforskydninger m.v. i alt (C)</td><td>4.724</td><td>-37.898</td><td>-34.113</td><td>-33.689</td><td>424</td><td>424</td><td>0</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>RESULTAT I ALT: A+B+C ( - = kassetilgang)</td><td nowrap="nowrap">168.022</td><td nowrap="nowrap">39.807</td><td nowrap="nowrap">213.696</td><td nowrap="nowrap">116.623</td><td nowrap="nowrap">-97.073</td><td nowrap="nowrap">551</td><td nowrap="nowrap">-97.624</td><td nowrap="nowrap">-29,6%</td></tr></tbody></table>(Minus er indtægter eller mindreforbrug)Der forventes ligesom i sidste budgetopfølgning væsentlige merforbrug – særligt på Socialområdet og overførselsudgifterne under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt på ejendomsdrift under Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget og vintertjenesten under Teknik-, Plan- og Havneudvalget. Det er på disse udvalg, at de største økonomiske udfordringer aktuelt er. På socialområdet forventes et merforbrug på i alt 21,271 mio. kr. pr. 31.05. Merforbruget er på voksenområdet og administration. Der er samlet et mindreforbrug på det specialiserede børneområde. Af det samlede merforbrug på kan 10,696 mio. kr. henføres til overført merforbrug fra regnskab 2025, ligesom bl.a. lukningen af Toften udgør et merforbrug på 4,791 mio. Kr. som forventes afviklet over fire år. På socialområdet er merforbruget øget med 5,163 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Stigningen i merforbruget ligger på voksensocialområdet (myndighed) og skyldes flere voksne med øget behov for hjælp, flere tomme pladser i egne tilbud og øgede udgifter til forsorgshjem mv. Ift. håndteringen af merforbruget arbejder forvaltningen i flere spor. Dels sker en målrettet opfølgningsindsats ift. borgere i midlertidige tilbud (§107) og borgere der modtager bostøtte (efter §85). Forvaltningen arbejder også på en kapacitetsanalyse, samtidig med, at det i højere grad skal vurderes, om interne tilbud kan anvendes, når borgere skal skifte tilbud, samt muligheden for et øget salg af ledige pladser til andre kommuner. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 19,345 mio. kr. pr. 31.05. Merforbruget er faldet med 15,369 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes primært stigninger i overførselsudgifterne, navnlig til førtids- og seniorpensioner. Forvaltningen har derfor igangsat en ekstern analyse af førtidspensionsområdet i kommunen for at undersøge årsagerne til stigningen og få anvist nogle handlemuligheder, som politikerne vil blive præsenteret for i efteråret 2026. Overførselsområdet indgår i midtvejsreguleringen, som følger af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og resultatet af aftalen behandles på et særskilt punkt i Økonomi- Erhvervs og Turismeudvalget. Her fremgår det bl.a., at der ved regnskab 2025 blev reserveret 18,475 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet, der kan bruges til at finansieres en del af det forventede merforbrug på overførselsudgifterne i 2026. Derudover forventes et samlet merforbrug på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget på 7,198 mio. kr. pr. 31.05, som stort set er identisk med sidste budgetopfølgning. Merforbruget handler bl.a. om forventet merforbrug på 15,229 mio. kr. vedrørende projektet ”Sammen om færre m2” under Ejendomsdrift og 7,429 mio. kr. vedrørende barselspuljen. Der lægges i basisbudgetmaterialet til budget 2027 op til at løfte budgettet til barselspuljen med 1,483 mio. kr. varigt fra 2027. Desuden indgår stillingtagen til håndtering af en større del af budgetudfordringen på barselspuljen i enten midtvejsreguleringen eller til regnskab 2027.På Teknik-, Plan- og Havneudvalgets område forventes også et samlet merforbrug på 5,793 mio. kr. pr. 31.05. Merforbruget kan særligt henføres til et merforbrug på vintertjenesten med 22,003 mio. kr. pr. 31.05, hvoraf 13,785 mio. Kr. Er merforbrug fra tidligere år. En detaljeret gennemgang af Vintertjenesten blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2025. For nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på de enkelte fagudvalg henvises til bilagene.På kommunen samlet set: Det er positivt, at driftsresultatet ved denne budgetopfølgning er forbedret med 17,185 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Det er dog værd at være opmærksom på, at der fortsat er områder med vedvarende og stigende forventet forbrug, herunder ejendomsområdet og socialområdet.Servicerammen forventes pt. overholdt og opfylder derfor målsætningen på dette punkt, hvorimod der forventes en overskridelse af bruttoanlægsrammen på 26,114 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.Tillægsbevillinger - både budgetneutrale og med kassepåvirkning Der ansøges i denne sag om en række budgetneutrale tillægsbevillinger, som fremgår af bilag 2. Det handler for størstedelen om, at der flyttes budget mellem en række anlægsprojekter, hvor nogle er blevet dyrere, mens andre er blevet billigere. Der kan læses mere om årsagerne i fagudvalgenes anlægsbudgetopfølgning.Derudover ansøges der om 2 tillægsbevillinger, hvor der ikke kan angives anden finansiering på budgettet, og dermed bedes der om et kassetræk på samlet 0,551 mio. kr. Dette fremgår af bilag 3. Kassetrækket kan henføres til:<ul><li>Eftervederlag til udvalgsformænd (0,097 mio. kr.)</li><li>Øgede renter og afdrag som følge af overtagelse lån i bygningerne på Åhaven (0,454 mio. kr.)</li></ul>Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen Kommunens gennemsnitlige likviditet er opgjort til 428,493 mio. kr. eller 8.189 kr. pr. borger pr. 31.05. Målsætningen for den gennemsnitlige likviditet i den økonomiske politik er 3.000 kr. pr. indbygger eller 157,0 mio. kr., hvilket derfor opfyldes. <div><h3>Økonomi</h3> Fremgår af sagsfremstillingen og bilag. </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/a1be8c26-029a-40d9-8d79-c9ce14af6c34"
 - DocumentId "a1be8c26-029a-40d9-8d79-c9ce14af6c34"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-2-25"
Navn "Budgetopfølgning 31.05 2026 - Hele kommunen"
Punktnummer "188"
Bilag 14 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 31.05 2026 Hele kommunen"
  - Id "bd805084-b64e-4e98-83f5-82096e7c4f7c"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TB 31.05.26_budgetneutrale TB (omplaceringer)"
  - Id "addcebc1-12fe-48c5-a9d9-dfacea9f0e07"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TB 31.05.26_kassefinansierede TB"
  - Id "f61313a1-29c8-4119-96fe-ccb1d37e0149"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Prognose 31-05"
  - Id "ca98ff04-b74f-43aa-89ef-11c25e8a5d99"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Slides Budgetopfølgning 31.05 2026"
  - Id "9fb325fc-9ede-4f2d-a2b6-3668e91b1300"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samlet oversigt over anlæg og jordpulje pr. udvalg pr. 31.05 2026"
  - Id "963504c7-5843-44c9-ab35-16addd717329"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Teknik- Plan- og Havneudvalget - budgetopfølgning 31.05.26"
  - Id "0ec538af-dc0d-455c-8f45-74ceb1a5742f"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skole- og Dagtilbudsudvalgets budgetopfølgning 31.05.2026"
  - Id "edb9171a-76cd-4ef0-ab9e-c6317c11f763"
9. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalget budgetopfølgning 31.05.26"
  - Id "5e3c35dd-14e8-4ca8-80b7-dd8eb34307c6"
10. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget - budgetopfølgning 31.05.26"
  - Id "fefad332-fbf4-45d5-8c6c-40e7b2cf3e2b"
11. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning pr 31.05.26 SÆU - Endelig"
  - Id "bd1352fc-afd3-4448-86b9-1c6fef78d004"
12. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SAU Socialområdet - Notat budgetopfølgning pr. 31.05.2026 Godkendt"
  - Id "229f17c8-3366-4457-9009-b03ea9a48bfe"
13. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Arbejdsmarked - Budgetopfølgning - 310526 Godkendt"
  - Id "1a1de0a4-069c-4cad-9272-d6d93eef8e78"
14. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget Budgetopfølgning 31.05.2026"
  - Id "09352283-2f10-4885-bb69-2b7213da94a1"
Documents null
Id "8061bc74-852e-424e-ba25-3d711bd97a8e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "451d23cc-af51-4079-9afc-c0b7550e3299"
Number "188"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-S00-2-25"
SourceId "80540273-73b2-4d1a-aff7-a6dc6cf168ae"
Caption "Budgetopfølgning 31.05 2026 - Hele kommunen"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items