Fanø

Beslutning: Førstebehandling af budget 2027-2030

S2025-2798 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Budgetforslaget for 2027 og budgetoverslagsårene 2028-2030 foreligger nu til den politiske førstebehandling, hvilket følger tidsplanen for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen for 2027-2030, skal Økonomiudvalget foretage førstebehandling af budgettet 7. september og byrådet 14. september 2026.

Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030.

Forud er gået et fælles budgetseminar 20. august og forhandlingsmøder mellem borgmesteren og de øvrige partier.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2026-2029, hvor fokus blandt andet har været på overholdelse af den økonomiske politik og en økonomiaftale mellem regeringen og KL, der endnu engang løfter velfærden, har forudsætningerne for budgetlægningen været positive.

I det fremlagte budgetforslag indgår følgende forudsætninger:

Der er prioriteringer inden for velfærdsområderne og Fanø generelt - til gavn for borgerne.
Der er indarbejdet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene.
Der er afsat midler til anlægsprojekter.
På forsyningsområdet er der indarbejdet overskud til dækning af oparbejdet underskud.

Til finansiering af ovenstående er der indarbejdet:

Det statsgaranterede grundlag for indkomstskat, grundskyld og tilskud og udligning, inkl. forhøjet øtilskud og kompensation som følge af tab på den ændrede grundskyld, samlet kr. 296,3 mio.

I budgetforslaget holdes den gennemsnitlige kassebeholdning over kr. 15 mio. i alle 4 år i tråd med den økonomiske politik.

Hovedoversigten eftersendes som bilag.

Budgetmaterialet sendes i høring. Høringsfristen er den 17. september kl. 12.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring
Fanø Kommunes økonomiske politik
Tidsplan for budgetlægning 2027-2030

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i sagsfremstilingen.

Beslutningsproces

Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetforslaget for 2027 med overslagsårene 2028-2030 oversendes til byrådets førstebehandling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetforslaget for 2027 og budgetoverslagsårene 2028-2030 foreligger nu til den politiske førstebehandling, hvilket følger tidsplanen for budgetlægningen.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ifølge tidsplanen for budgetlægningen for 2027-2030, skal Økonomiudvalget foretage førstebehandling af budgettet 7. september og byrådet 14. september 2026.</p> <p>Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030. </p> <p>Forud er gået et fælles budgetseminar 20. august og forhandlingsmøder mellem borgmesteren og de øvrige partier.</p> <p>Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2026-2029, hvor fokus blandt andet har været på overholdelse af den økonomiske politik og en økonomiaftale mellem regeringen og KL, der endnu engang løfter velfærden, har forudsætningerne for budgetlægningen været positive.</p> <p>I det fremlagte budgetforslag indgår følgende forudsætninger:</p> <ul> <li>Der er prioriteringer inden for velfærdsområderne og Fanø generelt - til gavn for borgerne.</li> <li>Der er indarbejdet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene.</li> <li>Der er afsat midler til anlægsprojekter.</li> <li>På forsyningsområdet er der indarbejdet overskud til dækning af oparbejdet underskud.</li> </ul> <p>Til finansiering af ovenstående er der indarbejdet:</p> <ul> <li>Det statsgaranterede grundlag for indkomstskat, grundskyld og tilskud og udligning, inkl. forhøjet øtilskud og kompensation som følge af tab på den ændrede grundskyld, samlet kr. 296,3 mio.</li> </ul> <p>I budgetforslaget holdes den gennemsnitlige kassebeholdning over kr. 15 mio. i alle 4 år i tråd med den økonomiske politik.</p> <p>Hovedoversigten eftersendes som bilag.</p> <p>Budgetmaterialet sendes i høring. Høringsfristen er den 17. september kl. 12.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> <li>Fanø Kommunes økonomiske politik</li> <li>Tidsplan for budgetlægning 2027-2030</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Er beskrevet i sagsfremstilingen.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at budgetforslaget for 2027 med overslagsårene 2028-2030 oversendes til byrådets førstebehandling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/8b23dba9-f311-4e3c-994b-6f3f317b5eca"
  - DocumentId "8b23dba9-f311-4e3c-994b-6f3f317b5eca"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-2798"
Navn "Beslutning: Førstebehandling af budget 2027-2030"
Punktnummer "4"
Bilag 0 items
Documents null
Id "0cb03ed3-fd36-49b2-ae15-c96adacb9509"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "38cc12b3-b95e-47f2-8cad-0cd89c9d3eb5"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "S2025-2798"
SourceId "c4dc17c4-e001-4aaf-9312-761ae9140e49"
Caption "Beslutning: Førstebehandling af budget 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items