Monrad
Vejen

19. Sydtrafik - Budgetforslag 2027 (C)

26/9606 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

  • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager budgetforslag 2027 til efterretning.

 

  • sagen fremsendes til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for Klima, Miljø og Teknik den 18-08-2026

Sydtrafiks budgetforslag 2027 tages til efterretning, og sagen anbefales godkendt.

 

Afbud: Tine Lykke Thomsen (V).

Beslutning Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv den 25-08-2026

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse behandlede den 26. juni 2026 budgetforslag for 2027. Sydtrafik sender nu budgetforslaget i høring i kommuner og region med høringsfrist den 9. oktober 2026.

 

Det forventede bidrag til Sydtrafik udgør i budgetforslag 2027 15,5 mio. kr. for buskørsel og Flextrafik, hvilket er 0,7 kr. højere end budget 2026. Nedenfor er de enkelte poster beskrevet.

 

Det samlede finansieringsbidrag til bus udgør i budgetforslaget 13,2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. mere end budget 2026.

 

De samlede indtægter i budgetforslaget udgør 1,7 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2026. Indtægtsbudgetteringen for 2027 sker med udgangspunkt i budget 2026 samt udviklingen i indtægterne i løbet af 2026 og 1. kvartal 2027 tillagt takststigning.

 

Udgifterne til busdrift og fælles driftsudgifter er ifølge budgetforslag 2027 på 14,9 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end budget 2026. Det skyldes flere køreplantimer i budgetforslag 2027 i forhold til budget 2026 og er en konsekvens af de forkortede skoledage.

 

Takststigningsloftet for 2027 er af Trafikstyrelsen fastsat til 0,7%. Det er op til de enkelte trafikselskaber at afgøre, hvorvidt takststigningsloftet skal udnyttes helt, delvist eller om man ikke ønsker takststigning. Det blev på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 8. maj 2026 besluttet, at Sydtrafik i budgetforslag 2027 indarbejder en takststigning på 0,7%. Endelig godkendelse af takster for 2027 sker på bestyrelsesmødet den 18. september 2026.

 

Bidraget til Flextrafik forventes i budgetforslag 2027 at være på 2,3 mio.kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end i budget 2026. Det skyldes effekten af flere rejser.

Tidligere behandling

18.08.2026 Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.

25.08.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune har i budgetforslag 2027 afsat 23,715 mio. kr. til buskørsel. Det dækker over kollektiv trafik under Sydtrafik, skolekørsel i Holsted- og Brørup-området samt fleksibel buskørsel.

 

Det afsatte beløb indeholder 0,9 mio. kr. fra Skoleafdelingen i forbindelse med forkortede skoledage. Derudover skal Skoleafdelingen betale 0,1 mio. kr. for omlægningen af busruter nord for Holsted i forbindelse med kørsel mellem Hovborg og Holsted.

Der forventes samlet udgifter pt. for 23,370 mio. kr. og det tekniske budget 2027 kan derfor reduceres med 0,446 mio. kr., når 0,1 mio. kr. er overført fra Skoleafdelingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 537 af 19.05.2025.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager budgetforslag 2027 til efterretning.</span></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>sagen fremsendes til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs anbefaling og Byrådets godkendelse.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Klima, Miljø og Teknik den 18-08-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Sydtrafiks budgetforslag 2027 tages til efterretning, og sagen anbefales godkendt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Tine Lykke Thomsen (V).</span></p></div></body></html></span> <h3>Beslutning Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv den 25-08-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Anbefales godkendt.</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Sydtrafiks bestyrelse behandlede den 26. juni 2026 budgetforslag for 2027. Sydtrafik sender nu budgetforslaget i høring i kommuner og region med høringsfrist den 9. oktober 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventede bidrag til Sydtrafik udgør i budgetforslag 2027 15,5 mio. kr. for buskørsel og Flextrafik, hvilket er 0,7 kr. højere end budget 2026. Nedenfor er de enkelte poster beskrevet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede finansieringsbidrag til bus udgør i budgetforslaget 13,2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. mere end budget 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>De samlede indtægter i budgetforslaget udgør 1,7 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2026. Indtægtsbudgetteringen for 2027 sker med udgangspunkt i budget 2026 samt udviklingen i indtægterne i løbet af 2026 og 1. kvartal 2027 tillagt takststigning.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udgifterne til busdrift og fælles driftsudgifter er ifølge budgetforslag 2027 på 14,9 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end budget 2026. Det skyldes flere køreplantimer i budgetforslag 2027 i forhold til budget 2026 og er en konsekvens af de forkortede skoledage. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Takststigningsloftet for 2027 er af Trafikstyrelsen fastsat til 0,7%. Det er op til de enkelte trafikselskaber at afgøre, hvorvidt takststigningsloftet skal udnyttes helt, delvist eller om man ikke ønsker takststigning. Det blev på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 8. maj 2026 besluttet, at Sydtrafik i budgetforslag 2027 indarbejder en takststigning på 0,7%. Endelig godkendelse af takster for 2027 sker på bestyrelsesmødet den 18. september 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Bidraget til Flextrafik forventes i budgetforslag 2027 at være på 2,3 mio.kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end i budget 2026. Det skyldes effekten af flere rejser.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>18.08.2026 Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.</span></p><p><span>25.08.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommune har i budgetforslag 2027 afsat 23,715 mio. kr. til buskørsel. Det dækker over kollektiv trafik under Sydtrafik, skolekørsel i Holsted- og Brørup-området samt fleksibel buskørsel.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det afsatte beløb indeholder 0,9 mio. kr. fra Skoleafdelingen i forbindelse med forkortede skoledage. Derudover skal Skoleafdelingen betale 0,1 mio. kr. for omlægningen af busruter nord for Holsted i forbindelse med kørsel mellem Hovborg og Holsted.</span></p><p><span>Der forventes samlet udgifter pt. for 23,370 mio. kr. og det tekniske budget 2027 kan derfor reduceres med 0,446 mio. kr., når 0,1 mio. kr. er overført fra Skoleafdelingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 537 af 19.05.2025.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/586716c7-06ce-44c0-85b6-f2ffcbb8e2c3"
      • DocumentId "586716c7-06ce-44c0-85b6-f2ffcbb8e2c3"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/9606"
  • Navn "19. Sydtrafik - Budgetforslag 2027 (C)"
  • Punktnummer "19"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetforslag 2027 kort"
      • Id "e2eee01c-6182-4bfc-adf2-05425ea5fecf"
  • Documents null
  • Id "146092cb-7649-41e7-bc26-a27059c5036e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c7b4211d-bf63-4d55-8c79-95b11a30388f"
  • Number "19"
  • Sorting 19
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/9606"
  • SourceId "58764"
  • Caption "19. Sydtrafik - Budgetforslag 2027 (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items