Monrad
Rudersdal

1. behandling af budgetforslag 2027-2030

00.30.10-S00-507693 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen finde besparelser på 40 millioner kroner i 2027 inden for servicerammen?

Opsummering

Budgetforslaget for 2027-2030 indebærer, at kommunen skal finde besparelser på 40 millioner kroner i 2027 inden for servicerammen for at overholde økonomiske mål. Besparelserne stiger til 55 millioner kroner i 2030. Forslaget tager udgangspunkt i en serviceramme på 3.514 millioner kroner i 2027 og prioriterer igangværende projekter og nødvendige renoveringer.

Fordele

  • Budgettet overholder kommunens økonomiske mål for strukturelt overskud og likviditet
  • Der er reserveret midler til nødvendige renoveringer og vedligehold af bygninger
  • Kommunen fastholder en solid økonomisk position med høj likviditet gennem hele budgetperioden

Ulemper

  • Der skal gennemføres besparelser, hvilket kan påvirke serviceniveauet for borgere
  • Færre midler til nye initiativer eller udviklingsprojekter
  • Risiko for reduceret kvalitet eller omfang af kommunale ydelser

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger her forslag til budgettet for 2027 og overslagsårene 2028- 2030 til førstebehandling. Forslaget er udarbejdet på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2026-2029, herunder budgetaftalen for 2026 samt tekniske korrektioner og demografiregulering, som blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet d. 17. juni 2026.
 
Der er en solid kassebeholdning gennem hele budgetperioden, men Rudersdal Kommune har, som mange andre kommuner, været nødt til markant at øge udgifterne til socialområdet over længere tid. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL modsvarede ikke det stigende udgiftspres på socialområdet, som både Rudersdal og landets øvrige kommuner står i.
 
Der er på den baggrund budgetteret med en serviceramme på 3.514 mio. kr. i 2027, hvilket indebærer, at det er nødvendigt at finde besparelser på servicerammen for 40 mio. kr. De forudsatte besparelser stiger til 55 mio. kr. i 2030.
 
På anlæg ligger budgetforslaget i 2027 lige under anlægsrammen, og der er i alt afsat en budgetpulje på 33 mio. kr. til udmøntning.
 
Budgetforslaget overholder Kommunalbestyrelsens økonomiske mål for strukturelt overskud og gennemsnitlig likviditet i alle år i budgetperioden.
 
Budgetforslag 2027-2030 er vedlagt dagsordenen (bilag 1), og trykt udgave udleveres på mødet.
 
Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2027-2030 er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgået d. 18. juni 2026. Økonomiaftalen gav et samlet løft af servicerammen på 3,3 mia. kr. og en anlægsramme på 22,3 mia. kr. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2026-2029 korrigeret på de områder, hvor der skal tages højde for et ændret aktivitetsniveau, ændrede vilkår o.lign., jf. Budgetstatus som Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2026.
 
Som det fremgik af Budgetstatus, er der tale om ekstraordinært store tekniske korrektioner, og forvaltningen forventede derfor udfordringer med at overholde servicerammen. Rudersdal Kommune er som langt de fleste af landets kommuner presset af stigende udgifter til både børn og voksne med særlige behov. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL modsvarede ikke det stigende udgiftspres på socialområdet, som både Rudersdal og landets øvrige kommuner står i. Der er således brug for at øge budgettet til det specialiserede socialområde markant. 
 
På den baggrund blev der igangsat udarbejdelse af et besparelseskatalog, som fagudvalgene har behandlet på deres møder den 19. august 2026, og Økonomiudvalget behandler i dag.
 
Det videre arbejde med budgetforslaget bekræftede, at det er nødvendigt at realisere besparelser, og et budget i balance forudsætter 40 mio. kr. i besparelser inden for servicerammen i 2027, stigende til 55 mio. kr. i 2030.
 
Der er således budgetteret med en serviceramme på 3.514 mio. kr. i 2027 og en anlægsramme svarende til KL's udmelding. Hermed overholdes Kommunalbestyrelsens økonomiske mål for strukturelt overskud og gennemsnitslikviditet.
 
Servicerammen er baseret på den udmeldte ramme fra KL, hvor 2 mia. kr. af økonomiaftalens rammeløft på 3,3 mia. kr. er fordelt, samt en forudsætning om at kommunens andel af de resterende 1,3 mia. kr. ligger 10 mio. kr. over den forholdsmæssige andel.
 
Herunder gennemgås de centrale tal og forudsætninger i forslaget til budget 2027-2030, samt den videre proces i budgetlægningen.
 
Ændringer i forhold til budget 2026
 
Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2026-2029 med opdateringer på en række punkter, herunder:
 
Forudsætninger på baggrund af økonomiaftalen og KL's videre bearbejdning
  • Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skøn fra juli 2026,
  • Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's vækstskøn og KL's skatte- og tilskudsmodel af 8. juli 2026,
 
Forudsætninger på baggrund af budgetstatus forelagt Økonomiudvalget d. 17. juni:
  • Der er indregnet merudgifter på 4,5 mio. kr. i 2027 og 33,6 mio. kr. i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end tidligere forudsat,
  • Der er indregnet merudgifter på 105,9 mio. kr. i 2027, heraf 96,4 mio. kr. inden for servicerammen, som følge af tekniske korrektioner.  I budgetperioden udgør de tekniske korrektioner samlet 386,7 mio. kr., heraf 355,4 mio. kr. inden for servicerammen. Beløbet afviger fra det præsenterede i budgetstatus som følge af, at den tekniske korrektion vedr. kollektiv trafik på baggrund af Movias budget er reduceret fra -9 mio. kr. årligt til -4,8 mio. kr. årligt,
 
Forvaltningens forudsætninger med henblik at sikre et budget i balance:
  • Der er indarbejdet en pulje vedr. besparelser under servicerammen på -40 mio. kr. i 2027, stigende til -55 mio. kr. i 2030,
  • Der indgår en pulje til udmøntning under anlægsrammen på i alt 33 mio. kr.,
  • Der er afsat en pulje til Lov- og Cirkulæreprogram på 4 mio. kr. årligt til merudgifter som følge af nye love og regler. Puljerne udmøntes endeligt i forbindelse med fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsesmødet i september,
  • Der er reserveret en lønpulje på 2 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i efterfølgende år. Midlerne afspejler lønløft, som skal gives til specifikke målgrupper, f.eks. som følge af dom om merarbejdsbetaling for deltidsansatte.
 
Tekniske forudsætninger:
  • Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret skattesats på 23,47 pct.,
  • De tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden vedtagelsen af budget 2026-2029 til og med juni 2026 er indregnet,
  • Budgettet på sundhedsområdet er, som følge af at sundhedsreformen træder i kraft d. 1. januar, tilpasset vedr. afskaffelsen af den kommunale medfinansiering. Tilpasningen som følge af afgivelsen af de fire sundhedsopgaver til regionen er indtil videre lagt som en negativ pulje på 75 mio. kr. under Økonomiudvalget og skal senere udmøntes konkret på sundhedsområdet.
  • Der er reserveret 26,3 mio. kr. sv.t. den beregnede merudgift som følge af den kommende lov om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet,
 
Tabellen herunder viser hovedposterne i Budgetforslag 2027-2030. Posterne er nærmere beskrevet under Hovedpunkter i budgetforslaget.
Mio. kr.
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Skatteindtægter
-5.918
-6.252
-6.651
-6.914
-7.074
-7.342
Driftsudgifter (netto)
3.955
4.190
4.022
3.981
4.020
4.034
Anlægsudgifter
233
352
273
284
169
119
Tilskud og udligning (nettoudgift)
1.756
1.852
2.283
2.567
2.621
2.766
Gnsn. likviditet
362
352
347
354
360
384
Ændring i skatteprovenu (pct)
 
5,6
6,4
4,0
2,3
3,8
Ændring i driftsudgifter (pct)
 
6,0
-4,0
-1,0
1,0
0,3
 
Skatteindtægter
I budgetforslaget er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel.
 
Der er budgetteret med skatteministeriets udmeldte skøn for grundskyld og en uændret grundskyldspromille på 9,4. Provenuet for 2027 er endeligt, og vil ikke blive efterreguleret.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter d. 7. oktober, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti efter indstilling fra forvaltningen. Det valg omfatter også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. KL udsender forventeligt en opdateret skatte- og tilskudsmodel primo september, efter at regeringen har udgivet en ny Økonomisk Redegørelse med en opdateret vurdering af dansk økonomi.
 
I Økonomiaftalen for 2027 er der afsat en pulje på op til 200 mio. kr. til skattenedsættelser (og en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser), hvor kommunerne efter ansøgning kan få tilskud. Ansøgningsfristen er hhv. d. 1. september fsva. skatteforhøjelser og d. 7. september fsva. skattenedsættelser. 
 
Forvaltningen anbefaler, at der ikke søges om hverken skatteforhøjelser eller skattenedsættelser. 
 
Besparelseskravet i budgetforslaget på 40 mio. kr. i 2027 vedrører servicerammen og kan ikke reduceres ved at øge indtægterne. Hvis besparelseskravet indfris, er økonomien samtidig i balance uden indtægtsforbedringer. Det bemærkes i øvrigt, at Rudersdal Kommune i perioden 2026-2029 modtager tilskud til den skattenedsættelse, som blev vedtaget med budget 2026. Hvis skatten hæves i tilskudsperioden, bortfalder tilskuddet. 
 
Forvaltningen vurderer ligeledes, at det ikke er relevant at søge om tilskud til at nedsætte skatten, da der er en høj likviditet i hele budgetperioden. Der er ligeledes pæne driftsoverskud, som er over budgetmålsætningerne. Driftsoverskuddet er dog faldende i budgetperioden og ligger i 2030 på 218 mio. kr., hvilket er inden for intervallet på 190-240 mio. kr. i kommunalbestyrelsen økonomiske mål for driftsoverskuddet, men i den nedre del af intervallet. Der er et generelt mål om at ligge i den øvre ende af intervallet.
 
Indtægtsgrundlag og de anvendte forudsætninger i budgettet er nærmere beskrevet i kapitlet Skat, tilskud og udligning.
 
Serviceudgifter
 
Økonomiaftalen indebærer et løft af kommunernes samlede serviceramme på 3,3 mia. kr. KL udarbejder normalt en teknisk vejledende fordeling af den nye serviceramme. KL’s fordeling af løftet forholder sig ikke til de enkelte kommuners faktuelle udgiftspres eller demografiske udvikling. For 2027 har KL valgt kun at fordele 2 mia. ud af de 3,3 mia. kr. med henvisning til, at der i år sker ekstraordinært store bevægelser i den kommunale økonomi som følge af bl.a. sundhedsreformen. For de sidste 1,3 mia. kr. er det således op til kommunerne selv at vurdere behovet for at øge servicerammen.
 
Forvaltningen foreslår, og har indarbejdet i budgetforslaget, at Rudersdal Kommune øger serviceudgifterne med 10 mio. kr. ud over den forholdsmæssige andel af de 1,3 mia. kr. Rudersdal Kommune har i disse år en høj befolkningsvækst og ligger allerede over statsgarantiens folketal pr. 1. januar 2027. Det giver en større vækst i udgiftsbehovet, end den historiske fordeling tager hensyn til.
 
I budgetforslaget har forvaltningen samtidigt forudsat, at udgifter på 10 mio. kr., som tidligere har ligget under servicerammen, fremover kan budgetteres som anlægsudgifter.
 
Overholdelse af servicerammen på 3.514 mio. kr. betyder herefter, at det er nødvendigt at finde besparelser for 40 mio. kr. i 2027. Der er således indlagt en negativ pulje i budgetforslaget på 40 mio. kr. i 2027, stigende til 55 mio. kr. i 2030. Den konkrete udmøntning af besparelsespuljen skal ske i de politiske forhandlinger. Der er til forhandlingerne udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til besparelser på op til 60,7 mio. kr. i 2027 og 89,5 mio. kr. i 2030.
 
Anlægsudgifter
 
Loftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. i 2027. Heraf er 0,5 mia. kr. reserveret til kommuner med låneadgang til etablering af botilbudskapacitet.
 
KL beregner en teknisk vejledende anlægsramme baseret på kommunernes anlægsudgifter over de seneste 10 år, tillagt værdien af eventuel låneadgang til botilbudskapacitet. For Rudersdal Kommune udgør anlægsrammen 188 mio. kr. i 2027, og denne er lagt til grund i budgetforslaget. Kommunen har ikke søgt lånepuljen for 2027 pga. en meget kort ansøgningsfrist, og der foreligger ikke pt. mulige projekter for etablering af yderligere botilbud. Anlægsrammen udgjorde ca. 180 mio. kr. i 2026 (ekskl. daværende lånetilsagn vedr. etablering af botilbuddet Gefion II). Der er således tale om en beskeden stigning på 8 mio. kr., svarende til ca. 4 pct. På trods af stigningen er rammen fortsat relativt snæver som følge af et generelt fald i rammen over årene.
 
Udgiftsniveauet for anlægsinvesteringerne skal ske under hensyntagen til budgetmålsætninger for likviditet og strukturel balance, hvilket kræver en skarp prioritering af projekterne.
 
Forvaltningen har revurderet igangværende anlægsprojekter for at sikre, at udgifterne er placeret i de år, hvor de forventes afholdt. Budgetforslaget prioriterer igangværende og kontraktbundne projekter, myndighedsopgaver, nødvendige renoveringer og vedligehold samt politisk prioriterede projekter fra tidligere budgetaftaler.
 
Budgetforslaget ligger 1,8 mio. kr. under kommunens vejledende anlægsramme på 188,4 mio. kr. og udgør således 186,6 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen består af kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyningsvirksomhed
 
Der er mulighed for yderligere prioriteringer af anlægsprojekter for i alt 33 mio. kr. i budgetperioden. Råderummet er nedjusteret i forhold til det, som blev fremlagt med budgetstatus i juni, fordi der er indarbejdet flytning af 10 mio. kr. årligt fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Forvaltningen foreslår, at de 10 mio. kr. årligt placeres på projekt 151097 'Renovering af bygninger', og at projektet omdøbes til 'Forebyggende og afhjælpende bygningsrenoveringer'. 
 
Investeringsoversigten indebærer i enkelte tilfælde også ændringer af anlægsbudgettet i indeværende år – fx hvis der er behov for at fremrykke midler til 2026, eller hvis udgifterne omvendt falder senere end oprindelig budgetteret. Ændringerne i 2026 er ikke en del af budgetforslaget eller vedtaget budget for 2027- 2030 og kan formelt ikke vedtages med dette. Ændringerne i 2026 vedtages derfor med en særskilt indstilling i denne sag. Der flyttes i alt 7,4 mio. kr. til 2026 fra 2027-2030 på 15 projekter, jf. bilag 2 og 3. Det indgår i delegationsplanen for Økonomiudvalget, at flytning af rådighedsbeløb i dette tilfælde kan behandles direkte i Økonomiudvalget med indstilling til Kommunalbestyrelsen.
 
Anlægsbudgettet fremgår af investeringsoversigten i budgetforslaget. 
 
Overholdelse af økonomiske målsætninger
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2026 skærpet de økonomiske målsætninger. For at følge med den generelle prisudvikling i samfundet løftes målene gradvist: Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året 2026 være på minimum 100-150 mio. kr., og grænserne stiger med 5 mio. kr. årligt frem til 2029.
 
Med budgetforslaget ligger likviditeten i hele budgetperioden i intervallet 347-384 mio. kr. Dertil kommer, at der på baggrund af budgetaftalen for 2026 afsættes 100 mio. kr. til en risikopulje. Dermed er kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet i slutningen af året overholdt i hele budgetperioden.
 
Kommunalbestyrelsen skærpede ligeledes målene vedr. driftsoverskud (den strukturelle balance) som en del af budgetaftalen for 2026. Målet for driftsoverskuddet er: Driftsoverskud i 2026 på mellem 175 og 225 mio. kr., og grænserne stiger med 5 mio. kr. om året frem til 2029.
 
I budgetforslaget ligger driftsoverskuddet i intervallet 218-350 mio. kr. Dermed vil målet for driftsoverskud være opfyldt i hele perioden.
 
Finansposter
Kommunen vil i budgetperioden ekstraordinært afdrage/indfri lån hos KommuneKredit. Det sker i takt med, at kommunen modtager ekstraordinære indtægter fra boligejere i form af tilbagebetalinger af lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld).
 
Kommunen har i en årrække ydet lån til pensionisters betaling af grundskyld (pensionistlån) og til stigninger i grundskyld (indefrysningslån). Kommunen har efterfølgende optaget lån hos KommuneKredit for at håndtere likviditetstabet.
 
Fra 2025 yder kommune ikke længere lån, men boligejere indfrier løbende tidligere udstedte lån. Indfrielserne er estimeret til ca. 60 mio. kr. årligt, som forudsættes anvendt til at afdrage lån hos KommuneKredit. Det skyldes, at formålet med kommunens lån ikke længere er til stede og for at opretholde et sundt forhold mellem kommunens langfristede tilgodehavender og gæld. De ekstraordinære afdrag reducerer også kommunens årlige udgifter til afdrag og lån.
 
De nævnte finansielle bevægelser indgik også i de seneste to års budgetter, og der forventes også foretaget en ekstraordinær indfrielse af gæld hos KommuneKredit i efteråret 2026.
 
Fremdrift ift. politiske mål og beslutninger
På baggrund af konstitueringsaftalen ”Lokalsamfundets Rudersdal” og de indgåede budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier er der igangsat et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.
 
Der er på fagudvalgenes møder i august forelagt sager med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for de enkelte udvalg for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.
 
Udviklingsbidrag
Region Østdanmark har fremsendt sit budgetforslag for 2027 til kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2027 udgør 131 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.
 
Servicering af politiske partier
Alle partier har mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget. Partierne kan kontakte Koncernøkonomi med henblik på at aftale spørgetid i perioden 27. august til 4. september. 
 
Herudover har kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille politikerspørgsmål. Spørgsmål ifm. budgettet kan rettes til [email protected]. Både spørgsmål og forvaltningens svar vil blive lagt i FirstAgenda og offentliggøres efter budgetforhandlingernes afslutning, med mindre indholdet vurderes at være fortroligt.
 
Videre proces
 
Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget den 26. august 2026 og i Kommunalbestyrelsen den 2. september. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget d. 9. september. Den 7. oktober er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Budgetforslaget er den 21. august sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 3. september 2026. Derudover har borgere mulighed for at indsende kommentarer og forslag på ’Sammen om Rudersdal’. Kommunalbestyrelsen vil modtage de ukommenterede høringssvar og bidrag fra ’Sammen om Rudersdal’ d. 4. september i forbindelse med offentliggørelsen af dagsordener for fagudvalgsmøderne d. 9. september.
 
De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til d. 8. september kl. 10, hvor ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag. Efter sædvanlig praksis vil partiernes ændringsforslag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
  1. at budgetforslaget med en serviceramme på 3.514 mio. kr. godkendes som grundlag for det videre arbejde med Budget 2027-2030, og
  2. at Rudersdal Kommune ikke ansøger om andel af de statslige puljer til skatteforhøjelse eller skattenedsættelse, og
  3. at der flyttes i alt 7,4 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2027-2030 til 2026 på de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 2 og 3, og
  4. at anlægsprojekt 151097 'Renovering af bygninger' omdøbes til 'Forebyggende og afhjælpende bygningsrenoveringer', og
  5. at Region Østdanmarks forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 131 kr. pr. indbygger godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 26. august 2026, punkt 4:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag ad pkt. 1,3, 4 og 5.
 

Ad pkt. 2. Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af Jens Kloppenborg (V) med 6 stemmer for (Det Konservative Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance) og 5 stemmer imod (Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF, Lokallisten og Enhedslisten) 

”Rudersdal Kommune søger om 10 mio. kr. fra den i Økonomiaftalen for 2027 afsatte pulje til skattenedsættelse”
 
 
Christoffer Emil (Enhedslisten) afgav følgende mindretalsudtalelse:
 
"I Enhedslisten ønsker vi ikke at sænke kommuneskatten, da det vil begrænse vores muligheder ift. fremtidige anlægsprojekter, herunder vedligehold, renovering og andre grønne projekter, samt udviklingen af området omkring Birkerød Idrætscenter". 
 
 
Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag ad pkt. 2 fremsat af Khaled Mustapha med 2 stemmer for (Lokallisten og Socialdemokratiet) og 8 stemmer imod (Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Enhedslisten og Radikale Venstre). 1 undlod at stemme (SF)
 
 
"Rudersdal Kommune søger om 20 mio. kr. fra den i Økonomiaftalen for 2027 afsatte pulje til skatteforhøjelse."
 
 
Khaled Mustapha (Lokallisten) afgav følgende mindretalsudtalelse:
 
 
"I Lokallisten ønsker vi at styrke kommunens likviditet. Det skal give os et større økonomisk råderum og dermed bedre muligheder for at gennemføre nødvendige renoveringer og investeringer i vores kommunale anlæg – eksempelvis en tiltrængt renovering og modernisering af Birkerød Svømmehal"

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen fremlægger her forslag til budgettet for 2027 og overslagsårene 2028- 2030 til førstebehandling. Forslaget er udarbejdet på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2026-2029, herunder budgetaftalen for 2026 samt tekniske korrektioner og demografiregulering, som blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet d. 17. juni 2026.</div><div> </div><div>Der er en solid kassebeholdning gennem hele budgetperioden, men Rudersdal Kommune har, som mange andre kommuner, været nødt til markant at øge udgifterne til socialområdet over længere tid. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL modsvarede ikke det stigende udgiftspres på socialområdet, som både Rudersdal og landets øvrige kommuner står i.</div><div> </div><div>Der er på den baggrund budgetteret med en serviceramme på 3.514 mio. kr. i 2027, hvilket indebærer, at det er nødvendigt at finde besparelser på servicerammen for 40 mio. kr. De forudsatte besparelser stiger til 55 mio. kr. i 2030.</div><div> </div><div>På anlæg ligger budgetforslaget i 2027 lige under anlægsrammen, og der er i alt afsat en budgetpulje på 33 mio. kr. til udmøntning.</div><div> </div><div>Budgetforslaget overholder Kommunalbestyrelsens økonomiske mål for strukturelt overskud og gennemsnitlig likviditet i alle år i budgetperioden.</div><div> </div><div>Budgetforslag 2027-2030 er vedlagt dagsordenen (bilag 1), og trykt udgave udleveres på mødet.</div><div> </div><div>Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.<span> </span></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Budgetforslaget for 2027-2030 er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgået d. 18. juni 2026. Økonomiaftalen gav et samlet løft af servicerammen på 3,3 mia. kr. og en anlægsramme på 22,3 mia. kr. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2026-2029 korrigeret på de områder, hvor der skal tages højde for et ændret aktivitetsniveau, ændrede vilkår o.lign., jf. Budgetstatus som Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2026.</div><div> </div><div>Som det fremgik af Budgetstatus, er der tale om ekstraordinært store tekniske korrektioner, og forvaltningen forventede derfor udfordringer med at overholde servicerammen. Rudersdal Kommune er som langt de fleste af landets kommuner presset af stigende udgifter til både børn og voksne med særlige behov. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL modsvarede ikke det stigende udgiftspres på socialområdet, som både Rudersdal og landets øvrige kommuner står i. Der er således brug for at øge budgettet til det specialiserede socialområde markant. </div><div> </div><div>På den baggrund blev der igangsat udarbejdelse af et besparelseskatalog, som fagudvalgene har behandlet på deres møder den 19. august 2026, og Økonomiudvalget behandler i dag.</div><div> </div><div>Det videre arbejde med budgetforslaget bekræftede, at det er nødvendigt at realisere besparelser, og et budget i balance forudsætter 40 mio. kr. i besparelser inden for servicerammen i 2027, stigende til 55 mio. kr. i 2030.</div><div> </div><div>Der er således budgetteret med en serviceramme på 3.514 mio. kr. i 2027 og en anlægsramme svarende til KL's udmelding. Hermed overholdes Kommunalbestyrelsens økonomiske mål for strukturelt overskud og gennemsnitslikviditet.</div><div> </div><div>Servicerammen er baseret på den udmeldte ramme fra KL, hvor 2 mia. kr. af økonomiaftalens rammeløft på 3,3 mia. kr. er fordelt, samt en forudsætning om at kommunens andel af de resterende 1,3 mia. kr. ligger 10 mio. kr. over den forholdsmæssige andel.</div><div> </div><div>Herunder gennemgås de centrale tal og forudsætninger i forslaget til budget 2027-2030, samt den videre proces i budgetlægningen.</div><div> </div><div><em>Ændringer i forhold til budget 2026</em></div><div> </div><div>Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2026-2029 med opdateringer på en række punkter, herunder:</div><div> </div><div>Forudsætninger på baggrund af økonomiaftalen og KL's videre bearbejdning</div><ul><li>Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skøn fra juli 2026,</li><li>Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's vækstskøn og KL's skatte- og tilskudsmodel af 8. juli 2026,</li></ul><div> </div><div>Forudsætninger på baggrund af budgetstatus forelagt Økonomiudvalget d. 17. juni:</div><ul><li>Der er indregnet merudgifter på 4,5 mio. kr. i 2027 og 33,6 mio. kr. i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end tidligere forudsat,</li><li>Der er indregnet merudgifter på 105,9 mio. kr. i 2027, heraf 96,4 mio. kr. inden for servicerammen, som følge af tekniske korrektioner.  I budgetperioden udgør de tekniske korrektioner samlet 386,7 mio. kr., heraf 355,4 mio. kr. inden for servicerammen. Beløbet afviger fra det præsenterede i budgetstatus som følge af, at den tekniske korrektion vedr. kollektiv trafik på baggrund af Movias budget er reduceret fra -9 mio. kr. årligt til -4,8 mio. kr. årligt,</li></ul><div> </div><div>Forvaltningens forudsætninger med henblik at sikre et budget i balance:</div><ul><li>Der er indarbejdet en pulje vedr. besparelser under servicerammen på -40 mio. kr. i 2027, stigende til -55 mio. kr. i 2030,</li><li>Der indgår en pulje til udmøntning under anlægsrammen på i alt 33 mio. kr.,</li><li>Der er afsat en pulje til Lov- og Cirkulæreprogram på 4 mio. kr. årligt til merudgifter som følge af nye love og regler. Puljerne udmøntes endeligt i forbindelse med fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsesmødet i september,</li><li>Der er reserveret en lønpulje på 2 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i efterfølgende år. Midlerne afspejler lønløft, som skal gives til specifikke målgrupper, f.eks. som følge af dom om merarbejdsbetaling for deltidsansatte.</li></ul><div> </div><div>Tekniske forudsætninger:</div><ul><li>Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret skattesats på 23,47 pct.,</li><li>De tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden vedtagelsen af budget 2026-2029 til og med juni 2026 er indregnet,</li><li>Budgettet på sundhedsområdet er, som følge af at sundhedsreformen træder i kraft d. 1. januar, tilpasset vedr. afskaffelsen af den kommunale medfinansiering. Tilpasningen som følge af afgivelsen af de fire sundhedsopgaver til regionen er indtil videre lagt som en negativ pulje på 75 mio. kr. under Økonomiudvalget og skal senere udmøntes konkret på sundhedsområdet.</li><li>Der er reserveret 26,3 mio. kr. sv.t. den beregnede merudgift som følge af den kommende lov om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet,</li></ul><div> </div><div>Tabellen herunder viser hovedposterne i Budgetforslag 2027-2030. Posterne er nærmere beskrevet under <em>Hovedpunkter </em>i budgetforslaget.</div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><div>Mio. kr.</div></td><td valign="top"><div>2025</div></td><td valign="top"><div>2026</div></td><td valign="top"><div>2027</div></td><td valign="top"><div>2028</div></td><td valign="top"><div>2029</div></td><td><div>2030</div></td></tr><tr style=""><td><div>Skatteindtægter</div></td><td valign="bottom"><div>-5.918</div></td><td valign="bottom"><div>-6.252</div></td><td valign="bottom"><div>-6.651</div></td><td valign="bottom"><div>-6.914</div></td><td valign="bottom"><div>-7.074</div></td><td><div>-7.342</div></td></tr><tr style=""><td><div>Driftsudgifter (netto)</div></td><td valign="bottom"><div>3.955</div></td><td valign="bottom"><div>4.190</div></td><td valign="bottom"><div>4.022</div></td><td valign="bottom"><div>3.981</div></td><td valign="bottom"><div>4.020</div></td><td><div>4.034</div></td></tr><tr style=""><td><div>Anlægsudgifter</div></td><td valign="bottom"><div>233</div></td><td valign="bottom"><div>352</div></td><td valign="bottom"><div>273</div></td><td valign="bottom"><div>284</div></td><td valign="bottom"><div>169</div></td><td><div>119</div></td></tr><tr style=""><td><div>Tilskud og udligning (nettoudgift)</div></td><td valign="bottom"><div>1.756</div></td><td valign="bottom"><div>1.852</div></td><td valign="bottom"><div>2.283</div></td><td valign="bottom"><div>2.567</div></td><td valign="bottom"><div>2.621</div></td><td><div>2.766</div></td></tr><tr style=""><td><div>Gnsn. likviditet</div></td><td valign="bottom"><div>362</div></td><td valign="bottom"><div>352</div></td><td valign="bottom"><div>347</div></td><td valign="bottom"><div>354</div></td><td valign="bottom"><div>360</div></td><td><div>384</div></td></tr><tr style=""><td><div>Ændring i skatteprovenu (pct)</div></td><td valign="bottom"><div> </div></td><td valign="bottom"><div>5,6</div></td><td valign="bottom"><div>6,4</div></td><td valign="bottom"><div>4,0</div></td><td valign="bottom"><div>2,3</div></td><td><div>3,8</div></td></tr><tr style=""><td><div>Ændring i driftsudgifter (pct)</div></td><td valign="bottom"><div> </div></td><td valign="bottom"><div>6,0</div></td><td valign="bottom"><div>-4,0</div></td><td valign="bottom"><div>-1,0</div></td><td valign="bottom"><div>1,0</div></td><td><div>0,3</div></td></tr></tbody></table><div> </div><div><em>Skatteindtægter</em></div><div>I budgetforslaget er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel.</div><div> </div><div>Der er budgetteret med skatteministeriets udmeldte skøn for grundskyld og en uændret grundskyldspromille på 9,4. Provenuet for 2027 er endeligt, og vil ikke blive efterreguleret.</div><div> </div><div>Kommunalbestyrelsen beslutter d. 7. oktober, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti efter indstilling fra forvaltningen. Det valg omfatter også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. KL udsender forventeligt en opdateret skatte- og tilskudsmodel primo september, efter at regeringen har udgivet en ny Økonomisk Redegørelse med en opdateret vurdering af dansk økonomi.</div><div> </div><div>I Økonomiaftalen for 2027 er der afsat en pulje på op til 200 mio. kr. til skattenedsættelser (og en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser), hvor kommunerne efter ansøgning kan få tilskud. Ansøgningsfristen er hhv. d. 1. september fsva. skatteforhøjelser og d. 7. september fsva. skattenedsættelser. </div><div> </div><div>Forvaltningen anbefaler, at der ikke søges om hverken skatteforhøjelser eller skattenedsættelser. </div><div> </div><div>Besparelseskravet i budgetforslaget på 40 mio. kr. i 2027 vedrører servicerammen og kan ikke reduceres ved at øge indtægterne. Hvis besparelseskravet indfris, er økonomien samtidig i balance uden indtægtsforbedringer. Det bemærkes i øvrigt, at Rudersdal Kommune i perioden 2026-2029 modtager tilskud til den skattenedsættelse, som blev vedtaget med budget 2026. Hvis skatten hæves i tilskudsperioden, bortfalder tilskuddet. </div><div> </div><div>Forvaltningen vurderer ligeledes, at det ikke er relevant at søge om tilskud til at nedsætte skatten, da der er en høj likviditet i hele budgetperioden. Der er ligeledes pæne driftsoverskud, som er over budgetmålsætningerne. Driftsoverskuddet er dog faldende i budgetperioden og ligger i 2030 på 218 mio. kr., hvilket er inden for intervallet på 190-240 mio. kr. i kommunalbestyrelsen økonomiske mål for driftsoverskuddet, men i den nedre del af intervallet. Der er et generelt mål om at ligge i den øvre ende af intervallet.</div><div> </div><div>Indtægtsgrundlag og de anvendte forudsætninger i budgettet er nærmere beskrevet i kapitlet Skat, tilskud og udligning.</div><div> </div><div><em>Serviceudgifter</em></div><div> </div><div>Økonomiaftalen indebærer et løft af kommunernes samlede serviceramme på 3,3 mia. kr. KL udarbejder normalt en teknisk vejledende fordeling af den nye serviceramme. KL’s fordeling af løftet forholder sig ikke til de enkelte kommuners faktuelle udgiftspres eller demografiske udvikling. For 2027 har KL valgt kun at fordele 2 mia. ud af de 3,3 mia. kr. med henvisning til, at der i år sker ekstraordinært store bevægelser i den kommunale økonomi som følge af bl.a. sundhedsreformen. For de sidste 1,3 mia. kr. er det således op til kommunerne selv at vurdere behovet for at øge servicerammen.</div><div> </div><div>Forvaltningen foreslår, og har indarbejdet i budgetforslaget, at Rudersdal Kommune øger serviceudgifterne med 10 mio. kr. ud over den forholdsmæssige andel af de 1,3 mia. kr. Rudersdal Kommune har i disse år en høj befolkningsvækst og ligger allerede over statsgarantiens folketal pr. 1. januar 2027. Det giver en større vækst i udgiftsbehovet, end den historiske fordeling tager hensyn til.</div><div> </div><div>I budgetforslaget har forvaltningen samtidigt forudsat, at udgifter på 10 mio. kr., som tidligere har ligget under servicerammen, fremover kan budgetteres som anlægsudgifter.</div><div> </div><div>Overholdelse af servicerammen på 3.514 mio. kr. betyder herefter, at det er nødvendigt at finde besparelser for 40 mio. kr. i 2027. Der er således indlagt en negativ pulje i budgetforslaget på 40 mio. kr. i 2027, stigende til 55 mio. kr. i 2030. Den konkrete udmøntning af besparelsespuljen skal ske i de politiske forhandlinger. Der er til forhandlingerne udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til besparelser på op til 60,7 mio. kr. i 2027 og 89,5 mio. kr. i 2030.</div><div> </div><div><em>Anlægsudgifter</em></div><div> </div><div>Loftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. i 2027. Heraf er 0,5 mia. kr. reserveret til kommuner med låneadgang til etablering af botilbudskapacitet.</div><div> </div><div>KL beregner en teknisk vejledende anlægsramme baseret på kommunernes anlægsudgifter over de seneste 10 år, tillagt værdien af eventuel låneadgang til botilbudskapacitet. For Rudersdal Kommune udgør anlægsrammen 188 mio. kr. i 2027, og denne er lagt til grund i budgetforslaget. Kommunen har ikke søgt lånepuljen for 2027 pga. en meget kort ansøgningsfrist, og der foreligger ikke pt. mulige projekter for etablering af yderligere botilbud. Anlægsrammen udgjorde ca. 180 mio. kr. i 2026 (ekskl. daværende lånetilsagn vedr. etablering af botilbuddet Gefion II). Der er således tale om en beskeden stigning på 8 mio. kr., svarende til ca. 4 pct. På trods af stigningen er rammen fortsat relativt snæver som følge af et generelt fald i rammen over årene.</div><div> </div><div>Udgiftsniveauet for anlægsinvesteringerne skal ske under hensyntagen til budgetmålsætninger for likviditet og strukturel balance, hvilket kræver en skarp prioritering af projekterne.</div><div> </div><div>Forvaltningen har revurderet igangværende anlægsprojekter for at sikre, at udgifterne er placeret i de år, hvor de forventes afholdt. Budgetforslaget prioriterer igangværende og kontraktbundne projekter, myndighedsopgaver, nødvendige renoveringer og vedligehold samt politisk prioriterede projekter fra tidligere budgetaftaler.</div><div> </div><div>Budgetforslaget ligger 1,8 mio. kr. under kommunens vejledende anlægsramme på 188,4 mio. kr. og udgør således 186,6 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen består af kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyningsvirksomhed</div><div> </div><div>Der er mulighed for yderligere prioriteringer af anlægsprojekter for i alt 33 mio. kr. i budgetperioden. Råderummet er nedjusteret i forhold til det, som blev fremlagt med budgetstatus i juni, fordi der er indarbejdet flytning af 10 mio. kr. årligt fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Forvaltningen foreslår, at de 10 mio. kr. årligt placeres på projekt 151097 'Renovering af bygninger', og at projektet omdøbes til 'Forebyggende og afhjælpende bygningsrenoveringer'. </div><div> </div><div>Investeringsoversigten indebærer i enkelte tilfælde også ændringer af anlægsbudgettet i indeværende år – fx hvis der er behov for at fremrykke midler til 2026, eller hvis udgifterne omvendt falder senere end oprindelig budgetteret. Ændringerne i 2026 er ikke en del af budgetforslaget eller vedtaget budget for 2027- 2030 og kan formelt ikke vedtages med dette. Ændringerne i 2026 vedtages derfor med en særskilt indstilling i denne sag. Der flyttes i alt 7,4 mio. kr. til 2026 fra 2027-2030 på 15 projekter, jf. bilag 2 og 3. Det indgår i delegationsplanen for Økonomiudvalget, at flytning af rådighedsbeløb i dette tilfælde kan behandles direkte i Økonomiudvalget med indstilling til Kommunalbestyrelsen.</div><div> </div><div>Anlægsbudgettet fremgår af investeringsoversigten i budgetforslaget. </div><div> </div><div><em>Overholdelse af økonomiske målsætninger</em></div><div>Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2026 skærpet de økonomiske målsætninger. For at følge med den generelle prisudvikling i samfundet løftes målene gradvist: Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året 2026 være på minimum 100-150 mio. kr., og grænserne stiger med 5 mio. kr. årligt frem til 2029.</div><div> </div><div>Med budgetforslaget ligger likviditeten i hele budgetperioden i intervallet 347-384 mio. kr. Dertil kommer, at der på baggrund af budgetaftalen for 2026 afsættes 100 mio. kr. til en risikopulje. Dermed er kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet i slutningen af året overholdt i hele budgetperioden.</div><div> </div><div>Kommunalbestyrelsen skærpede ligeledes målene vedr. driftsoverskud (den strukturelle balance) som en del af budgetaftalen for 2026. Målet for driftsoverskuddet er: Driftsoverskud i 2026 på mellem 175 og 225 mio. kr., og grænserne stiger med 5 mio. kr. om året frem til 2029.</div><div> </div><div>I budgetforslaget ligger driftsoverskuddet i intervallet 218-350 mio. kr. Dermed vil målet for driftsoverskud være opfyldt i hele perioden.</div><div> </div><div><em>Finansposter</em></div><div>Kommunen vil i budgetperioden ekstraordinært afdrage/indfri lån hos KommuneKredit. Det sker i takt med, at kommunen modtager ekstraordinære indtægter fra boligejere i form af tilbagebetalinger af lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld).</div><div> </div><div>Kommunen har i en årrække ydet lån til pensionisters betaling af grundskyld (pensionistlån) og til stigninger i grundskyld (indefrysningslån). Kommunen har efterfølgende optaget lån hos KommuneKredit for at håndtere likviditetstabet.</div><div> </div><div>Fra 2025 yder kommune ikke længere lån, men boligejere indfrier løbende tidligere udstedte lån. Indfrielserne er estimeret til ca. 60 mio. kr. årligt, som forudsættes anvendt til at afdrage lån hos KommuneKredit. Det skyldes, at formålet med kommunens lån ikke længere er til stede og for at opretholde et sundt forhold mellem kommunens langfristede tilgodehavender og gæld. De ekstraordinære afdrag reducerer også kommunens årlige udgifter til afdrag og lån.</div><div> </div><div>De nævnte finansielle bevægelser indgik også i de seneste to års budgetter, og der forventes også foretaget en ekstraordinær indfrielse af gæld hos KommuneKredit i efteråret 2026.</div><div> </div><div><em>Fremdrift ift. politiske mål og beslutninger</em></div><div>På baggrund af konstitueringsaftalen ”Lokalsamfundets Rudersdal” og de indgåede budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier er der igangsat et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.</div><div> </div><div>Der er på fagudvalgenes møder i august forelagt sager med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for de enkelte udvalg for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.</div><div> </div><div>Udviklingsbidrag</div><div>Region Østdanmark har fremsendt sit budgetforslag for 2027 til kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2027 udgør 131 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.</div><div> </div><div><em>Servicering af politiske partier</em></div><div>Alle partier har mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget. Partierne kan kontakte Koncernøkonomi med henblik på at aftale spørgetid i perioden 27. august til 4. september. </div><div> </div><div>Herudover har kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille politikerspørgsmål. Spørgsmål ifm. budgettet kan rettes til <a href="mailto:[email protected]" target="_blank">[email protected]</a>. Både spørgsmål og forvaltningens svar vil blive lagt i FirstAgenda og offentliggøres efter budgetforhandlingernes afslutning, med mindre indholdet vurderes at være fortroligt.</div><div> </div><div><em>Videre proces</em></div><div> </div><div>Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget den 26. august 2026 og i Kommunalbestyrelsen den 2. september. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget d. 9. september. Den 7. oktober er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div><div> </div><div>Budgetforslaget er den 21. august sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 3. september 2026. Derudover har borgere mulighed for at indsende kommentarer og forslag på ’Sammen om Rudersdal’. Kommunalbestyrelsen vil modtage de ukommenterede høringssvar og bidrag fra ’Sammen om Rudersdal’ d. 4. september i forbindelse med offentliggørelsen af dagsordener for fagudvalgsmøderne d. 9. september.</div><div> </div><div>De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til d. 8. september kl. 10, hvor ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag. Efter sædvanlig praksis vil partiernes ændringsforslag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet,</div><ol><li>at budgetforslaget med en serviceramme på 3.514 mio. kr. godkendes som grundlag for det videre arbejde med Budget 2027-2030, og</li><li>at Rudersdal Kommune ikke ansøger om andel af de statslige puljer til skatteforhøjelse eller skattenedsættelse, og</li><li>at der flyttes i alt 7,4 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2027-2030 til 2026 på de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 2 og 3, og</li><li>at anlægsprojekt 151097 'Renovering af bygninger' omdøbes til 'Forebyggende og afhjælpende bygningsrenoveringer', og</li><li>at Region Østdanmarks forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 131 kr. pr. indbygger godkendes.</li></ol></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 26. august 2026, punkt 4:</h3><div><span>Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag ad pkt. 1,3, 4 og 5.</span></div><div> </div><div><span><br>Ad pkt. 2. Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af Jens Kloppenborg (V) med 6 stemmer for (Det Konservative Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance) og 5 stemmer imod (Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF, Lokallisten og Enhedslisten) </span></div><div><span><br><em>”Rudersdal Kommune søger om 10 mio. kr. fra den i Økonomiaftalen for 2027 afsatte pulje til skattenedsættelse”</em></span></div><div><em><span> </span></em></div><div> </div><div><span>Christoffer Emil (Enhedslisten) afgav følgende mindretalsudtalelse:</span></div><div><em><span> </span></em></div><div><em><span>"I Enhedslisten ønsker vi ikke at sænke kommuneskatten, da det vil begrænse vores muligheder ift. fremtidige anlægsprojekter, herunder vedligehold, renovering og andre grønne projekter, samt udviklingen af området omkring Birkerød Idrætscenter". </span></em></div><div><em><span> </span></em></div><div><em><span> </span></em></div><div><span>Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag ad pkt. 2 fremsat af Khaled Mustapha med 2 stemmer for (Lokallisten og Socialdemokratiet) og 8 stemmer imod (Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Enhedslisten og Radikale Venstre). 1 undlod at stemme (SF)</span></div><div> </div><div> </div><div><em><span>"Rudersdal Kommune søger om 20 mio. kr. fra den i Økonomiaftalen for 2027 afsatte pulje til skatteforhøjelse."</span></em></div><div><em><span> </span></em></div><div><em><span> </span></em></div><div><em><span>Khaled Mustapha (Lokallisten) afgav følgende mindretalsudtalelse:</span></em></div><div><em><span> </span></em></div><div> </div><div><em><span>"I Lokallisten ønsker vi at styrke kommunens likviditet. Det skal give os et større økonomisk råderum og dermed bedre muligheder for at gennemføre nødvendige renoveringer og investeringer i vores kommunale anlæg – eksempelvis en tiltrængt renovering og modernisering af Birkerød Svømmehal"</span></em></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/575ee293-c0e4-4037-aaa9-bfccb8e5ca67"
      • DocumentId "575ee293-c0e4-4037-aaa9-bfccb8e5ca67"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S00-507693"
  • Navn "1. behandling af budgetforslag 2027-2030"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetforslag 2027-2030"
      • Id "eea95a1a-9ee1-4ec1-88d5-e64195ded46e"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Ændringer siden budgetstatus - investeringsoversigt"
      • Id "78f44a69-cf73-466a-8e5d-56004c14196e"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Ændringer indeværende år - investeringsoversigt"
      • Id "b7b7f4a3-1d89-41e1-939b-6ed7ae220547"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetforslag 2027 præsentation ØU_2608"
      • Id "c48a6b4b-9102-440a-9ead-66c02f6b4dae"
  • Documents null
  • Id "d0c8c4ae-d671-4551-ad86-ab26b9a95d73"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b146b0b8-fc95-41e5-afdf-5eeb0a976fda"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-S00-507693"
  • SourceId "7f432126-0acc-4c1a-af5d-695e036b106b"
  • Caption "1. behandling af budgetforslag 2027-2030"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items