Monrad
Helsingør

Beslutning: Ny budgettildelingsmodel til plejehjemsområdet

25/22160 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der indføres en ny budgettildelingsmodel for plejehjemmene i Helsingør?

Opsummering

Byrådet skal beslutte at indføre en ny budgettildelingsmodel for plejehjemmene fra 1. januar 2027. Modellen skal gøre budgetterne mere gennemsigtige og ensartede, samtidig med at den reducerer administrationen. Der sker en omfordeling af midlerne mellem plejehjemmene, så de med flere beboere med særlige behov (f.eks. demens) får flere ressourcer. Ændringerne forventes at ligge inden for plus/minus 3 % af de enkelte plejehjemmes nuværende budgetter.

Fordele

  • Budgetterne bliver mere gennemsigtige og ensartede på tværs af plejehjemmene
  • Færre administrative opgaver for plejehjemmene
  • Bedre mulighed for at prioritere ressourcer til beboere med ekstra behov

Ulemper

  • Nogle plejehjem kan opleve budgetnedskæringer på op til 3 %
  • Ændringer i budgetfordelingen kan medføre usikkerhed i den første tid
  • Øget fokus på økonomistyring kan reducere tid til direkte pleje

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Øvrige deltagere

Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme

Indledning

I forbindelse med budget 2027 foreslår administrationen indførelse af en ny Budgettildelingsmodel for plejehjemsområdet. Modellen har til formål at reducere den administrative kompleksitet, øge gennemsigtigheden og sikre ensartede rammer på tværs af plejehjemmene. Samtidig forventes modellen at styrke budgetsikkerheden og forbedre grundlaget for den løbende økonomistyring.

 

Implementeringen af den nye budgettildelingsmodel indebærer en omfordeling af de eksisterende budgetmidler mellem plejehjemmene, så der i højere grad tages højde for ressourcer til borgere med ekstra behov (demensvenlige pladser) på plejehjem med skærmede enheder.

Sagens forløb

  • Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 1. september 2026
  • Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2026
  • Byrådet den 21. september 2026

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at den nye budgettildelingsmodel for plejehjemsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel

 

Den nuværende model er baseret på faste rammebudgetter med årlig regulering samt mulighed for midtvejsregulering i tilfælde af ændringer i beboernes kompleksitet.

 

Der er et ønske om fremadrettet at skabe en mere gennemsigtig budgettildeling, som øger budgetsikkerheden og derved giver det enkelte plejehjem bedre vilkår i den løbende økonomistyring. Herudover vil den foreslåede ny budgettildeling reducere omfanget af administrative opgaver for plejehjemmene.

 

Det anbefales på den baggrund, at budgetgrundlaget fremadrettet forenkles til at bestå af fire hovedkomponenter:

  1. Fast grundbudget til ledelse, administration samt nattevagter
  2. En ens budgettildeling pr. plads på tværs af alle plejehjem
  3. Et tillæg pr. plads for pladser i skærmede enheder
  4. Derudover vil særlige udgifter fortsat ligge som stedspecifikke budgetter, herunder bl.a. udgifter til uniformsdepot, risikomanager samt særlige forhold ved de tre selvejende plejehjem.

 

Der vil fortsat være rammebudgetter på det enkelte plejehjem. Principper og opbygning i den foreslåede ny budgettildelingsmodel uddybes i bilag til sagen.

 

Det anbefales, at overgangen til den nye model sker endeligt pr. 1. januar 2027.

 

2. Budgetprocessen i budgetåret

 

Det anbefales, at der med den ny takstmodel gives mulighed for at opdatere taksterne på baggrund af udviklingen i plejebehov og kompleksitet hos beboerne. Af hensyn til budgetsikkerhed anbefales det, at evt. opdateringer sker årligt gældende for det kommende budgetår.

 

Administrationen vil i efteråret 2026 arbejde på at klarlægge mulige indikatorer, der kan anvendes til at monitorere udviklingen i beboernes plejebehov og kompleksitet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker

Økonomi/Personaleforhold

Implementeringen af budgettildelingsmodellen er samlet set udgiftsneutral for kommunen, men vil betyde en omfordeling af de eksisterende budgetmidler mellem plejehjemmene.

 

For de enkelte plejehjem estimeres de budgetmæssige ændringer at ligge inden for plus/minus 3 % af plejehjemmenes nuværende udgiftsbudget. Ændringen pr. plejehjem fremgår af bilag til sagen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Byrådet 2026-2029</span> <h3>Øvrige deltagere</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme</span></p></div></span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med budget 2027 foreslår administrationen indførelse af en ny Budgettildelingsmodel for plejehjemsområdet. Modellen har til formål at reducere den administrative kompleksitet, øge gennemsigtigheden og sikre ensartede rammer på tværs af plejehjemmene. Samtidig forventes modellen at styrke budgetsikkerheden og forbedre grundlaget for den løbende økonomistyring.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Implementeringen af den nye budgettildelingsmodel indebærer en omfordeling af de eksisterende budgetmidler mellem plejehjemmene, så der i højere grad tages højde for ressourcer til borgere med ekstra behov (demensvenlige pladser) på plejehjem med skærmede enheder.</span></p></div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ul type="disc"><li><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 1. september 2026</span></li><li><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2026</span></li><li><span>Byrådet den 21. september 2026</span></li></ul></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> den nye budgettildelingsmodel for plejehjemsområdet godkendes.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel</span></p><p><span> </span></p><p><span>Den nuværende model er baseret på faste rammebudgetter med årlig regulering samt mulighed for midtvejsregulering i tilfælde af ændringer i beboernes kompleksitet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er et ønske om fremadrettet at skabe en mere gennemsigtig budgettildeling, som øger budgetsikkerheden og derved giver det enkelte plejehjem bedre vilkår i den løbende økonomistyring. Herudover vil den foreslåede ny budgettildeling reducere omfanget af administrative opgaver for plejehjemmene.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det anbefales på den baggrund, at budgetgrundlaget fremadrettet forenkles til at bestå af fire hovedkomponenter:</span></p><ol type="1"><li><span>Fast grundbudget til ledelse, administration samt nattevagter</span></li><li><span>En ens budgettildeling pr. plads på tværs af alle plejehjem</span></li><li><span>Et tillæg pr. plads for pladser i skærmede enheder</span></li><li><span>Derudover vil særlige udgifter fortsat ligge som stedspecifikke budgetter, herunder bl.a. udgifter til uniformsdepot, risikomanager samt særlige forhold ved de tre selvejende plejehjem.</span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Der vil fortsat være rammebudgetter på det enkelte plejehjem. Principper og opbygning i den foreslåede ny budgettildelingsmodel uddybes i bilag til sagen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det anbefales, at overgangen til den nye model sker endeligt pr. 1. januar 2027.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Budgetprocessen i budgetåret</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det anbefales, at der med den ny takstmodel gives mulighed for at opdatere taksterne på baggrund af udviklingen i plejebehov og kompleksitet hos beboerne. Af hensyn til budgetsikkerhed anbefales det, at evt. opdateringer sker årligt gældende for det kommende budgetår.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen vil i efteråret 2026 arbejde på at klarlægge mulige indikatorer, der kan anvendes til at monitorere udviklingen i beboernes plejebehov og kompleksitet.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen bemærkninger</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Implementeringen af budgettildelingsmodellen er samlet set udgiftsneutral for kommunen, men vil betyde en omfordeling af de eksisterende budgetmidler mellem plejehjemmene.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For de enkelte plejehjem estimeres de budgetmæssige ændringer at ligge inden for plus/minus 3 % af plejehjemmenes nuværende udgiftsbudget. Ændringen pr. plejehjem fremgår af bilag til sagen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Seniorrådet er høringspart på sagen.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/e971da41-fd47-4ec6-a792-6917d97b8303"
      • DocumentId "e971da41-fd47-4ec6-a792-6917d97b8303"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/22160"
  • Navn "Beslutning: Ny budgettildelingsmodel til plejehjemsområdet"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1. Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel til plejehjemmene fra 2027"
      • Id "a952b27e-679f-45ce-b14d-e9c1719b04f5"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3: Høringssvar fra Seniorrådet - Ny budgettildelingsmodel til plejehjemsområdet"
      • Id "12192c5b-5cd6-4ac7-b56e-4898230d5f53"
  • Documents null
  • Id "f63112e9-a83c-4a77-a012-fd72b4b54ee7"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7a72f759-8980-42a9-a3f7-a4a07ba0845d"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25/22160"
  • SourceId "62776"
  • Caption "Beslutning: Ny budgettildelingsmodel til plejehjemsområdet"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 2 items
    1. 5 items
      • Name "Menderes Acikel"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "f63112e9-a83c-4a77-a012-fd72b4b54ee7"
    2. 5 items
      • Name "Bergur Løkke Rasmussen"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "f63112e9-a83c-4a77-a012-fd72b4b54ee7"