På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 922,9 mio. kr. på budgetområde 619, hvilket svarer til et merforbrug på 2,9 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 360,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,0 mio. kr., jf. tabel 2.

1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

Merforbruget på 2,9 mio. kr. på budgetområde 619, er fordelt med et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på myndigheden, et merforbrug på 1,0 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejehjemsområdet på 7,3 mio. kr., samt merforbrug på 0,6 mio. kr. HRT.

Tabel 1. Forventet regnskab budgetområde 619 -Omsorg og Ældre

 * Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.  

1.1. Myndigheden

I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., hvilket er en stigning i mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering. Mindreforbruget vedrører fortsat midlerne til SOSU-uddannelserne.

1.2. Hjemmepleje

For den kommunale hjemmepleje forventes et samlet merforbrug på 2 mio. kr. I forbindelse med overgangen til den ny ældrelov har styringen ikke været dataunderstøttet i første kvartal af 2026. De manglende data har betydet, at indsatserne hos borgeren i perioden samlet set overskrider den visiterede ramme. Der er fra april og frem rettet op på denne overskridelse.

Herudover er den kommunale hjemmepleje udfordret af et øget vikarforbrug samt et stigende sygefravær, som har medført øgede løn- og vikardækningsudgifter. Sygefraværet er højere end budgetforudsat (15,6 dage) og ligger på gennemsnitligt 19,3 dage de seneste tolv måneder.

Som del af midtvejsreguleringen af det udekørende rehabiliteringsteam (URT), er der på baggrund af visitationen i første halvår overført midler fra URT til forebyggelse og visitation til afregning af private leverandører for levering af forløb 1, tidsbegrænset intensiveret rehabiliteringsforløb, efter ældreloven.

I forhold til den private hjemmepleje, så forventes der balance på årets resultat, hvilket er en forbedring ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering på 1,8 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at området er løftet med 1,5 mio. kr. som følge af midtvejsregulering på baggrund af de faktiske visiterede timer for 1. halvår af 2026.

Budgetfordelingen for 2026 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 26 % til den private hjemmepleje og 74 % til den kommunale hjemmepleje og med udgangen af april er den faktiske markedsandel hhv. 26 % til de private leverandører og 74 % til den kommunale hjemmepleje.

På køb og salg af hjemmepleje forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering.

1.3. Plejehjemsområdet

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr. i 2026, og som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 8,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét.

Der rapporteres en stigning i merforbruget for Grønnehaven Plejehjem på 2,5 mio. kr. siden sidste rapportering til et forventet merforbrug for året på 4,6 mio. kr.

Stigningen skyldes bl.a. at der i det første halvår af 2026 har været arbejdet med kompetenceudvikling, tiltrækning af faglært personale, arbejdsmiljø, beboer og pårørendesamarbejde, ledelsesudvikling og fortsat konsolidering af de tiltag der blev iværksat i slutningen af 2025.

Denne indsats har krævet en række prioriteringer, der har indflydelse på Grønnehavens økonomi. Det har medført en stigning i det forventede merforbrug, særligt fordi flere af de enkelte områder har vist sig mere udfordret end først antaget.

Administrationen har derfor sammen med Grønnehavens ledelse kvalificeret forventningen til årets resultat med en stigning til følge sammenholdt med en række at det på kort sigt har været nødvendigt med bl.a. vikarløsninger i en række komplekse borgerforløb af hensyn til beboer og medarbejdersikkerhed.

Grønnehaven udformer handleplan for afvikling, men det er forventningen at der er brug for et længere aftræk til afvikling, da genopretningen fortsat vil pågå de kommende år.

På køb og salg af pladser forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2026. Det stigende pres på plejehjemskapaciteten kan betyde at antallet af udenbys borgere på plejehjem i Helsingør kan falde og derved vil indtægterne på salg af pladser til andre kommuner falde.

Administrationen forventer et øget pres på plejeboligkapaciteten, idet ventelisten til plejehjem er stigende og aktuelt venter 96 borgere på en plejehjemsplads, heraf ligger der aktuelt 10-14 borgere på HRT og venter på en plejehjemsplads.

Administrationen vil i den aktuelle situation se på alternative muligheder for at øge kapaciteten, med det formål at reducere udgifterne til færdigdagsbetaling på hospitalerne. På baggrund af udgifterne i 1. halvår af 2026 forventes udgifterne til færdigdagsbetaling i år at stige til 2,1 mio. kr., mod en udgift i 2025 på 0,7 mio. kr., jf. afsnit 2.1 nedenfor. Der kan på den baggrund være usikkerhed om årets resultat på køb og salg af pladser.

På friplejehjem og private plejehjem forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr.

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

På HRT forventes et uændret resultat ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Resultatet er dog præget af usikkerhed da der er stigende sygefravær med langtidsfravær samt en del vakancer på døgnafsnittet på HRT. De ledige stillinger er svære at besætte pga. usikkerhed forbundet med opgaveflytningen i sundhedsreformen pr. 1. januar 2027.

2. budgetområde 621 – Sundhed

Tabel 2. Forventet regnskab budgetområde 621- Sundhed

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.  

**** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.

2.1. Servicedrift

På servicedrift under budgetområde 621 Sundhed forventes der, til denne månedlige ledelsesrapportering, et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,3 mio. kr. i forhold til den seneste ledelsesrapportering.

Merforbruget vedrører primært udgifterne til specialiseret genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til specialiseret genoptræning svinger meget fra år til år. På nuværende tidspunkt forventes en udgift på 7,1 mio. kr. her i 2026, mod 2,1 mio. kr. sidste år. Fortsættes det nuværende behov for specialiseret genoptræning vil det samlede merforbrug under kommunal genoptræning udgøre 4,2 mio.kr. Borgere i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi, henvises af den praktiserende læge. På baggrund af det nuværende udgiftsniveau forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

På baggrund af udgifterne i første halvår af 2026 ses en stigning i udgifter til færdigdagsbetaling til somatiske borgere. I 2025 havde Helsingør Kommune udgifter til færdigdagsbetaling på hospitalerne på 0,7 mio. kr. mens udgifterne i 2026 forventes at stige til 2,1 mio. kr. Samlet forventes der et merforbrug på 0,5 mio.kr. til færdigdagsbetaling for somatiske borgere.

I årets første 6 måneder har Helsingør Kommune betalt for 247 færdigdage, mens der i hele 2025 er afregnet for 145 færdigdage. I 2026 betaler Helsingør Kommune 2.469 kr. pr. døgn for en færdigdagsbetaling til regionen samt det tilsvarende beløb til staten, svarende til i alt 4.938 kr. pr. døgn. Til sammenligning koster en midlertidig døgnplads på HRT 2.329 kr. pr døgn, ved åbning af yderligere en plads.

Administrationen forventer fremadrettet et øget pres på plejeboligkapaciteten. Presset forventes at betyde stigende udgifter til betaling for færdigbehandlede borgere på hospitalerne, samt et stigende pres på ventelisterne til plejehjem. Samtidig vil udviklingen skabe et øget pres i hjemmeplejen idet hjemmeboende borgere med mange indsatser ikke i første omgang vil kunne få en plejehjemsplads. Antallet af borgere på HRT som venter på en plejehjemsplads ligger aktuelt mellem 10-14 borgere i gennemsnit.  

2.2. Ikke servicedrift

På ikke servicedrift forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 

Budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering overgår til regionerne ifm. implementeringen af sundhedsreformen i 2027.

3. Anlæg

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets 2 anlægsprojekter forventes der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,7 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, jf. tabel 3. På anlægsprojektet Elektronisk låsesystem i hjemmeplejen, skal opgaven i udbud i efteråret 2026, hvilket betyder at udgiften først vil blive afholdt i 2027. I forbindelse med regnskab 2026 vil midlerne blive søgt overført til budget 2027.

Tabel 3. Anlægsprojekter

4. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder søges der om nedjustering af budgettet med udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 12,7 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Der anbefales udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for i alt 12,7 mio. kr., som beskrives nedenfor.

4.1. Midtvejsregulering URT

På URT har der i første halvår af 2026 været visiteret færre borgere end forudsat i budgettet. På denne baggrund nedjusteres budgettet på URT med 1,2 mio. kr.

4.2. Midtvejsregulering af hjemmepleje

Hjemmeplejens budgettildelingsmodel foreskriver, at der efter sommerferien kan foretages en midtvejsregulering, som følge af den faktiske visiterede tid. Allerede fra årets start har den samlede hjemmepleje ligget over forventede antal visiterede timer og på den baggrund, skal budgettet samlet set opjusteres med 1,7 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. til denne kommunale hjemmepleje samt 1,5 mio. kr. til de private leverandører. Midtvejsreguleringen baserer sig på data for årets første 5 måneder. Derudover er budgettet til den kommunale nattevagt reguleret for den demografiske udvikling, så det er tilpasset et stigende antal ældre borgere. Det betyder, at budgettet opjusteres med 0,6 mio. kr.

4.3. Midtvejsregulering af plejeboligkapacitet

Et stigende pres på plejeboligkapaciteten til hhv. køb og salg af mellemkommunale pladser samt friplejeboliger, betyder et forventet merforbrug på [2,5 mio. kr.] i 2026. De stigende udgifter skyldes hhv. flere Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner, færre udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune samt efterbetaling for ændret friplejeboligtakst for 2025, jf. beslutning i byrådet i juni 2026. Til budget 2027-2030 er der indarbejdet en teknisk driftskorrektion på norm/mængde regulering af plejeboligkapaciteten.

4.4. LCP37 Kræftplan V

Kræftplan V har fokus på at sikre patienter et bedre liv med eller efter kræft. I kræftplan V er der afsat midler til basal palliation i kommunerne, svarende 0,7 mio. kr. for Helsingør Kommune (budgetområde 619). I kræftplan V indgår der desuden midler til hhv. vederlagsfri rygestopmedicin samt styrket indsats mod usunde vaner og svær overvægt, til borgere med BMI over 30, svarende til 0,2 mio. kr. for Helsingør Kommune i 2026 (budgetområde 621).

4.5. Kompensation for OK26-overenskomstforlig

Med OK26 opjusteres lønudgifterne til sundhedspersonalet på budgetområde 619 med 2,0 mio. kr. I beregningen af kompensation for OK26 indgår også finansiering af overtidsbetaling til deltidsansatte medarbejdere.

4.6. Pris- og lønregulering 2026, midtvejsregulering

Pris- og lønreguleringen pr. juni 2026 fra KL, betyder en samlet opjustering af budgetterne på budgetområde 619 med 6,2 mio. kr.