Som orienteret i forbindelse med 1. budgetopfølgning og siden i en sag i juni måned er økonomien på socialområdet alvorligt udfordret. Området er præget af en væsentlig udgiftsvækst, der også ses i andre kommuner. Alene i 2025 steg udgifterne til området med 2,6 mia. kr. på landsplan.  

Derfor søges der, i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning, om en tillægsbevilling på 20 mio. kr., som ønskes placeret på ”købsbudgettet børn”, da det er her, der ses den største stigning i udgifterne.

Årsagerne er mange. Som følge af implementeringen af Barnets Lov, må borgerne ikke vente, men har krav om "straksindsats", hvilket kan betyde hurtigere bevilling end hidtil. Herudover er Egedal Kommune en kommune i vækst og i takt med flere borgere, vil der naturligt også være flere borgere, som har behov for hjælp og støtte. Hertil kommer den nationale udvikling med flere diagnoser og et stigende indsatsbehov.

Den aktuelle prognose for hele social- og handicapområdet viser et forventet merforbrug i indeværende år på helt op til 50 mio. kr. Udover merudgifterne på børneområdet, er der også udgiftspres på voksenområdet og ekstraordinære transaktionsomkostninger forbundet med oprettelsen af Engbo og Solkrogen som nye botilbud. I forhold til den prognose, der blev gennemgået i forbindelse med 1. budgetopfølgning, er særligt udgifterne på børneområdet – i modsætning til tidligere år – steget måned for måned. Siden juni-sagen er det samlede udgiftspres steget med 10 mio. kr.

Udfordringerne i 2026 er forskelligartede og adskiller sig fra tidligere år, hvor det er lykkedes at bringe budget og regnskab i balance i såvel 2023, 2024 som 2025 ved hjælp af handleplaner og politiske prioriteringer. Administrationen kan på nuværende tidspunkt konstatere, at det forventede merforbrug i 2026 fordeler sig som følger:

En budgetoverskridelse på op mod 5 mio. kr. som skyldes manglende salgsindtægter, som kan tilskrives forsinkelsen i udbygningen af kapaciteten på Solkrogen.

På børneområdet forventes en samlet budgetoverskridelse på godt 30 mio. kr. Her udgjorde udfordringen på samme tid i tidligere år omkring 5 mio. kr. Som orienteret i juni-sagen skyldes dette bl.a. ekstraordinære anbringelser, men også udgiftsvækst til forebyggelse, personlig støtte og tabt arbejdsfortjeneste.

Der forventes et merforbrug på op mod 4 mio. kr. som følge af omorganisering og normeringer som følge af vakancer, afskedigelsessager og tilpasning af organisationen til kapacitetsudvidelserne på botilbudsområdet, jf. de omtalte transaktionsomkostninger der blev beskrevet for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i juni.

På voksenområdet forventes en samlet budgetoverskridelse på godt 12 mio. kr. på købsbudgettet, som fordeler sig bredt men primært på STU, Botilbud, BPA og Dagtilbud. Prognosen for voksenområdet har ikke ændret sig siden den oprindelige prognose, der blev udarbejdet i februar og forelagt politisk i april 2026.

Der arbejdes vedvarende med handleplaner som blandt andet handler om en større grad af tværfagligt samarbejde, tættere opfølgning i sagerne og en opkvalificering af medarbejderne. Alt sammen for at sikre bedre sagsbehandling for borgerne og samtidig nedbringe udgiftsniveauet. Disse initiativer har erfaringsmæssigt givet effekter svarende til op mod 15 mio. kr. tidligere år, og det er også forventningen, at de igangværende initiativer vil have effekt i resten af 2026 og bidrage til at løse den økonomiske udfordring.

På den baggrund anmodes der i budgetopfølgningen om en tillægsbevilling på 20 mio. kr. Samtidig vil forvaltningen månedligt, resten af året, give Social- og Arbejdsmarkedsudvalget en økonomiopfølgning på social- og handicapområdet. Der skal i forlængelse heraf, i årets sidste budgetopfølgning for 2026 i december, tages politisk stilling til, om der er behov for yderligere bevillinger og finansieringen heraf.