Monrad
Helsingør

Orientering: Status på arbejdet med kommisoriet på det specialiserede voksenområde

22/10689 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget er tidligere på året blevet introduceret til kommissoriet for arbejdet på det specialiserede socialområde. Kommissoriet (bilag 1.) sætter retning for arbejdet med at udvikle og tilpasse indsatserne på området med fokus på både faglig kvalitet, borgernes behov og en økonomisk bæredygtig udvikling.

 

Formålet med denne sag er at give Social- og Beskæftigelsesudvalget en status på arbejdet med kommissoriet. Centerchef Pernille Madsen gennemgår de forskellige indsatser og status på disse (bilag 2.)

Sagens forløb

Sagen behandles alene i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Social Indsats og Bolig indstiller,

 

at orientering foretages.

Sagsfremstilling

Kommissorium 2.0 er en opdatering af det kommissorium, som Byrådet vedtog den 9. maj 2022. Det oprindelige kommissorium blev udarbejdet på baggrund af et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde. Kommissorium 2.0 bygger videre på de indsatser, der er gennemført siden 2022, samtidig med at en række længerevarende indsatser videreføres. Der er fortsat fokus på tilbudsviften, styrket myndighedskapacitet, øgede botilbudsudgifter, kontraktforhandlinger, samt indsatser der understøtter, at borger kan blive i eget hjem.

 

Formålet med kommissoriet er fortsat at understøtte en fagligt og økonomisk bæredygtig udvikling af området og at undersøge, hvor ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Kommissorie 2.0 har dog også ophæng til en række øvrige indsatser, hvor nogle af indsatserne er afhængige af beslutninger truffet i Folketinget.

 

Kommissorium 2.0 er struktureret omkring fem temaer:

  • Rammeaftalen for handicapområdet
  • Tilbudsvifte
  • Data og digitalisering
  • Inddragelse af civilsamfund og sociale investeringer
  • Lighed i sundhed.

 

Der er i kommissoriet udvalgt de temaer og indsatser, som aktuelt vurderes at have størst betydning for den økonomiske drift af det specialiserede voksenområde.

Retsgrundlag

Serviceloven, Almenboligloven

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik

Relation til Helsingør Kommunes Psykiatripolitik

Relation til Helsingør Kommunes Vision

Økonomi/Personaleforhold

Tidligere investeringer i kommissoriet, som udvalget har ønsket at følge:

 

1. VUM-normeringer

 

Investeringen på 0,9 mio. kr. i styrket myndighedskapacitet har medvirket til følgende besparelser:

 

Tabel 6: VUM-normeringer besparelser

År

Besparelse

2023

3,6 mio. kr.

2024

3 mio. kr.

2025

0,9 mio. Kr.

2026

1.9 mio. kr.

I ovenstående opgørelse er det besparelsen i det enkelte år der er opgjort. Eksempelvis er effekten af besparelsen i 2023 ikke ført videre til 2024.

 

2. Kontraktforhandlinger og botilbudsopfølgninger

 

Investeringen i en medarbejder til 0,7 mio. kr. har medført følgende besparelser.

 

Tabel 7: besparelser kontrakt og budgetopfølgninger

År

Besparelse i året*

Undgået udgift året efter

2024

6,8 mio. kr.

15 mio. kr. (2025)

2025

7,4 mio. kr.

8,7 mio. kr. (2026)

Foreløbig 2026

2,0 mio. kr.

2,4 mio. kr. (2027)

*Den fulde effekt slår først igennem det efterfølgende år. Der kan være forskelle afhængig af hvornår på året besparelserne er fundet.

 

3. Borgeren i eget hjem frem for botilbud

 

Som alternativ til botilbud tilbydes i relevante tilfælde socialpædagogisk støtte flere gange dagligt i borgerens eget hjem. Indsatsen bidrager både til øget selvstændighed for borgeren og til lavere samlede udgifter end ved botilbud.

 

Tabel 8: Besparelse udvidet § 85

År

Investering*

Hvis botilbud

Besparelse

2024

4,4 mio. kr.

10 mio. kr.

5,6 mio. kr.

2025

6,4 mio. kr.

14 mio. kr.

7,6 mio. kr.

2026

7,7 mio. kr.

9 mio. Kr.**

11 mio. Kr. (forventet)

*investering er personaleressourcer.

**til og med maj 26.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Social- og Beskæftigelsesudvalget er tidligere på året blevet introduceret til kommissoriet for arbejdet på det specialiserede socialområde. Kommissoriet (bilag 1.) sætter retning for arbejdet med at udvikle og tilpasse indsatserne på området med fokus på både faglig kvalitet, borgernes behov og en økonomisk bæredygtig udvikling.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Formålet med denne sag er at give Social- og Beskæftigelsesudvalget en status på arbejdet med kommissoriet. Centerchef Pernille Madsen gennemgår de forskellige indsatser og status på disse (bilag 2.) </span></p></div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen behandles alene i Social- og Beskæftigelsesudvalget. </span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Social Indsats og Bolig indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommissorium 2.0 er en opdatering af det kommissorium, som Byrådet vedtog den 9. maj 2022. Det oprindelige kommissorium blev udarbejdet på baggrund af et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde. Kommissorium 2.0 bygger videre på de indsatser, der er gennemført siden 2022, samtidig med at en række længerevarende indsatser videreføres. Der er fortsat fokus på tilbudsviften, styrket myndighedskapacitet, øgede botilbudsudgifter, kontraktforhandlinger, samt indsatser der understøtter, at borger kan blive i eget hjem. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Formålet med kommissoriet er fortsat at understøtte en fagligt og økonomisk bæredygtig udvikling af området og at undersøge, hvor ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Kommissorie 2.0 har dog også ophæng til en række øvrige indsatser, hvor nogle af indsatserne er afhængige af beslutninger truffet i Folketinget. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Kommissorium 2.0 er struktureret omkring fem temaer: </span></p><ul type="disc"><li><span>Rammeaftalen for handicapområdet</span></li><li><span>Tilbudsvifte</span></li><li><span>Data og digitalisering</span></li><li><span>Inddragelse af civilsamfund og sociale investeringer</span></li><li><span>Lighed i sundhed.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der er i kommissoriet udvalgt de temaer og indsatser, som aktuelt vurderes at have størst betydning for den økonomiske drift af det specialiserede voksenområde. </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Serviceloven, Almenboligloven</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik</span></p><p><span>Relation til Helsingør Kommunes Psykiatripolitik</span></p><p><span>Relation til Helsingør Kommunes Vision</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Tidligere investeringer i kommissoriet, som udvalget har ønsket at følge: </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. VUM-normeringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>Investeringen på 0,9 mio. kr. i styrket myndighedskapacitet har medvirket til følgende besparelser:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 6: VUM-normeringer besparelser</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;">År</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Besparelse</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2023</span></p></td><td><p><span>3,6 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>3 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>0,9 mio. Kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>1.9 mio. kr. </span></p></td></tr></table><p><span>I ovenstående opgørelse er det besparelsen i det enkelte år der er opgjort. Eksempelvis er effekten af besparelsen i 2023 ikke ført videre til 2024.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Kontraktforhandlinger og botilbudsopfølgninger</span></p><p><span> </span></p><p><span>Investeringen i en medarbejder til 0,7 mio. kr. har medført følgende besparelser.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 7: besparelser kontrakt og budgetopfølgninger</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;">År</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Besparelse i året*</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Undgået udgift året efter</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>6,8 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>15 mio. kr. (2025)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>7,4 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>8,7 mio. kr. (2026)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Foreløbig 2026</span></p></td><td><p><span>2,0 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>2,4 mio. kr. (2027)</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Den fulde effekt slår først igennem det efterfølgende år. Der kan være forskelle afhængig af hvornår på året besparelserne er fundet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Borgeren i eget hjem frem for botilbud</span></p><p><span> </span></p><p><span>Som alternativ til botilbud tilbydes i relevante tilfælde socialpædagogisk støtte flere gange dagligt i borgerens eget hjem. Indsatsen bidrager både til øget selvstændighed for borgeren og til lavere samlede udgifter end ved botilbud.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 8: Besparelse udvidet § 85</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;">År</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Investering*</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Hvis botilbud</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Besparelse</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>4,4 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>10 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>5,6 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>6,4 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>14 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>7,6 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>7,7 mio. kr.</span></p></td><td><p><span>9 mio. Kr.**</span></p></td><td><p><span>11 mio. Kr. (forventet)</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*investering er personaleressourcer.</span></p><p><span style="font-style:italic;">**til og med maj 26.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/e4f04c53-da10-4894-88df-1586ea1855a7"
      • DocumentId "e4f04c53-da10-4894-88df-1586ea1855a7"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "22/10689"
  • Navn "Orientering: Status på arbejdet med kommisoriet på det specialiserede voksenområde"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Kommissorium for det specialiserede"
      • Id "dd0c6040-e2f0-4594-9288-3247ea26df38"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Status Kommissorium august 2026 med økonomi"
      • Id "03f843b6-5a88-4789-83d2-8b5dc06eb775"
  • Documents null
  • Id "6868b54d-af0a-4f91-b1e7-e168a44f6712"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c6be9eca-a7eb-4f28-944d-f0d3c8257118"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen true
  • CaseNumber "22/10689"
  • SourceId "63049"
  • Caption "Orientering: Status på arbejdet med kommisoriet på det specialiserede voksenområde"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items