1. Forventet regnskab for juli – drift

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.694,2 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Dette er 4 mio. kr. mere i forhold til månedsopfølgningen fra april måned.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - drift

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. 

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.  

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.  

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden.

Budgettet forventes at balancere.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

Ved denne månedsopfølgning forventes et samlet forbrug på 435,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette er 0,8 mio. kr. mere i forhold til månedsopfølgningen fra april måned.

1.2.1. Myndighedsområdet

I månedsopfølgningen fra april måned var der en forventning om, at budgettet kunne overholdes. Siden dette er de forventede udgifter steget med 0,8 mio. kr., som dækker over en række modsatrettede bevægelser som beskrives nærmere under tabel 2. Samtidig er budgettet som følge af den højere pris- og lønfremskrivning opskrevet med 1,6 mio. kr. Det betyder at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.   

Tabel 2: Forudsætninger på Myndighedsområdet

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

Som nævnt ovenfor er udgifterne siden månedsopfølgningen fra april måned steget med 0,8 mio. kr.

På udgifter til botilbud er de forventede udgifter faldet med 3,5 mio. kr. således at der nu forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Ændringen siden seneste månedsopfølgning skyldes hovedsageligt forskydning i start af enkelte sager.

På udgifter til herberg og krisecentre forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. som skyldes både højere gennemsnitspriser og flere sager end budgetteret. I seneste månedsopfølgning var der en forventning om at budgettet kunne overholdes. Udgifterne på dette område kan svinge meget, da det ikke er kommunen, der står for visiteringen til herberger og krisecentre. Der arbejdes i øjeblikket med et lovforslag omkring et takstloft på krisecentre og herberg.

På udgifter til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug vedrørende aktivitets- og samværstilbud på 1,8 mio. kr. som skyldes både et højere antal sager end budgetteret samt en højere gennemsnitspris end forventet. På udgifter til beskyttet beskæftigelse forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes både lavere gennemsnitspriser og lavere antal modtagere. I forhold til seneste månedsopfølgning er dette en stigning på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øget tilgang til aktivitets- og samværstilbud.

Der er fortsat en særlig opmærksomhed på, at der fortsat er behov for flere interne pladser jf. SEL § 104, da disse priser fortsat er højere udenbys.

På udgifter til BPA forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. som udelukkende skyldes højere gennemsnitspriser pr. sag i forhold til det budgetterede. I forhold til månedsopfølgningen fra april er det en stigning på 0,7 mio. kr., som udelukkende skyldes reguleringer i priser i eksisterende sager.

På udgifter til aflastning forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes højere gennemsnitspriser pr. sag. I forhold til seneste månedsopfølgning er dette en stigning på 0,1 mio. kr.

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette er en forbedring siden seneste månedsopfølgning på 0,7 mio. kr.

Der er udarbejdet særskilt notat omkring økonomiske udfordringer i budget 2027.

1.2.2. Udførerområdet

Udførerområdet forventer samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr.

CABAS har et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der har været færre elever på STU, hvilket har generet færre indtægter. Center for Social Indsats og Bolig og Center for Job, Borgerservice og Teknologi arbejder med alternativer i forhold til STU ligesom der pågår en større gennemgang af CABAS’ økonomi, som vil blive forelagt på næste møde.

CROS har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen for april skyldes primært, vi har lagt 0,3 mio. kr. ind i forventet ekstrabevilling på grund af PL midtvejsreguleringen.

De øvrige enheder forventer at overholde budgettet.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter. Dette er uændret i forhold til månedsopfølgningen fra april måned.

1.2.5. Centerledelse og -administration Center for Social Indsats og Bolig

Området vedrører administrationen i Center for Social Indsats og Bolig, som tidligere var placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra april måned. Der gøres opmærksom på, at der er henlagt 200.000 kr. under ledelse og stab til brugerundersøgelse af Center for Social Indsats og Boligs område i 2027.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service forventes et samlet forbrug på 1.236,9 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,2 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra april måned. Ændringen vedrører hovedsageligt udgifterne til FGU og STU samt Centerledelsen og administration.

Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på servicedriften og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på det ikke servicedrift.

1.3.1. Centerledelse og administration i Center for Job, Borgerservice og Teknologi (Servicedrift)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra april 2026. Ændringen siden sidste månedsopfølgning skyldes bl.a. at budgettet som følge af den højere pris- og lønfremskrivning er opskrevet med 0,6 mio. kr.

1.3.2. Øvrig beskæftigelse og anden social service (Servicedrift)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra april 2026.

1.3.3. Aktivering (ikke servicedrift)

Området har samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til månedsopfølgningen fra april måned.

1.3.4. Ydelser (ikke servicedrift)

På området forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. svarende til månedsopfølgningen fra april måned. Merforbruget skyldes en større stigning i antallet af forsikrede ledige i årets 1 halvår. Det er jobcentrets vurdering, at der samlet for året vil være en stigning på i alt 30 fuldtidspersoner på A-dagpenge, svarende til et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. Merforbruget modsvares delvis af færre udgifter til kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen samt færre udgifter til boligsikring.

De samlede konsekvenser af udmøntningen af beskæftigelsesreformen i forhold til udviklingen af antal borgere på overførelsesydelse samt udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er stadig noget usikker og vil blive fulgt tæt fra jobcenters side.

1.3.5. FGU og STU (Servicedrift og ikke servicedrift)

På det rammestyrede område forventes et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. højere end ved seneste månedsopfølgning.

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende STU grundet mindre aktivitet i forhold til det budgetterede. Dette er 0,1 mio. kr. højere end ved sidste månedsopfølgning. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på  ikke servicedrift.

På udgifter til FGU forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Hovedparten af udgiften til FGU afregnes en gang årligt, hvor aktiviteten fra forrige år afregnes. Udgiften i 2026 vedrører altså aktiviteten i 2025. Her har aktiviteten været lavere end forventet, men der ses dog en stigning i antallet af elever fra september 2025 og frem. Den fulde effekt af dette vil først slå igennem i afregningen som skal betales i 2027.

På ikke servicedrift forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

På udgifter vedrørende STU forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på grund af højere aktivitet end forventet.

På udgifter vedrørende FGU (skoleydelse) forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. jf. forklaringen under det rammestyrede område.

2. Forventet regnskab for juli – anlæg

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et anlægsprojekt, bygning af nyt botilbud Bøgehøjgård. Der er i budget 2026 afsat 77,5 mio. kr., som forventes brugt i 2026.

Tabel 3: Forventet regnskab 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - anlæg

3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I månedsopfølgningen indarbejdes konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet samt den ændrede pris- og lønfremskrivning samt resultaterne af overenskomstforhandlingerne. Samlet set betyder det at Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget opskrives med 4,6 mio.

3.1. Budgetområde 714 Ungeindsats

På budgetområde 714 tilføres området 0,2 mio. kr. som følge af den nye pris- og lønfremskrivning.

3.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

På budgetområde 718 tilføres området samlet 3,7 mio. kr.

Dette dækker over en tilførsel på 2,4 mio. kr. som følge af den nye pris- og lønfremskrivning.

Derudover tilføres 0,1 mio. kr. som følge af overenskomstforhandlingerne.

Derudover skal området som følge af lov- og cirkulæreprogrammet tilføres 1,2 mio. kr. til udbredelse af sociale akuttilbud og afklaringspladser og voldsforebyggende arbejde.

3.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og anden Social Service

På budgetområde 722 servicedrift, tilføres området 0,7 mio. kr. som følge af den nye pris- og lønfremskrivning. Derudover skal området som følge af lov- og cirkulæreprogrammet tilføres 21.000, hvilket er en korrektion af tidligere besparelse som følge af Beskæftigelsesreformen.

På budgetområde 722 ikke servicedrift som følge af lov- og cirkulæreprogram til tilføres området 62.000 kr. til aftale om en ny model for voksentandplejen

Tabel 4: Forslag til tillægsbevillinger og omplaceringer