Monrad
Gladsaxe

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2025, anlægsregnskab

26-2-00.32.13-Ø00 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2025 godkendes, og
  2. at restrådighedsbeløbet på 11.482.788 kr. overføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2026.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.08.2026

Byrådet 26.08.2026

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2025. Regnskabet viser et mindreforbrug i 2025 på 11.482.788 kr., der indstilles overført til puljen i 2026.

Anlægsregnskab

Udmøntningen af skoleområdet pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2025 blev godkendt på Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2025, punkt 7.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2025-2028 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 på 917.000 kr. til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 14.745.542 kr. fra tidligere år til ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2025 er herefter 15.662.542 kr.

En samlet oversigt over bevillinger og forbrug i 2025 er givet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 - Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2025, bevillinger og rådighedsbeløb

Bevilling

Beløb (i hele kroner)

Vedtaget budget 2025

917.000

Genbevilling fra tidligere år

14.745.542

I alt

15.662.542

Forbrug

4.179.754

Mindreforbrug

11.482.788

 

Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2025 omfatter i alt 5 projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultatet for hvert af de 5 projekter.

Tabel 2 - Regnskab for de enkelte projekter under skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2025

Projekt

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forbrug

Mer-/ mindreforbrug

Hovedkonto

917.000

15.662.542

400.870

15.261.672

Mindre bygningsændringer

 

0

 

0

 

1.922.691

 

-1.922.691

Digital infrastruktur

 

0

 

0

 

81.840

 

-81.840

Etablering af fremtidens læringsmiljøer

 

0

 

0

 

356.151

 

-356.151

Vadgård Skole, modernisering af faglokaler

 

 

0

 

 

0

 

 

19.200

 

 

-19.200

Døråbninger, Mørkhøj og Enghavegård

 

0

 

0

 

914.504

 

-914.504

Mørkhøj Skole, lovliggørelse af kontorer

 

0

 

0

 

484.499

 

-484.499

I alt

917.000

15.662.542

4.179.755

11.482.788

Note: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer.

Der er merforbrug på samtlige seks projekter, hvilket udlignes med hovedkontoen.

Der overføres 11.482.788 kr. til 2026-puljen

Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års pulje lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb overføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter.

Det samlede mindreforbrug for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2025 på 11.482.788 kr. foreslås således overført til puljen i 2026.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2025, punkt 7

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, </strong></p><ol><li>at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2025 godkendes, og</li><li>at restrådighedsbeløbet på 11.482.788 kr. overføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2026.</li></ol></span> </div> <h3>Kommende behandlingsforløb</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget 18.08.2026</p><p>Byrådet 26.08.2026</p></span> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resume</strong></p><p>Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2025. Regnskabet viser et mindreforbrug i 2025 på 11.482.788 kr., der indstilles overført til puljen i 2026.</p><p><strong>Anlægsregnskab</strong></p><p>Udmøntningen af skoleområdet pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2025 blev godkendt på Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2025, punkt 7.</p><p>Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2025-2028 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 på 917.000 kr. til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 14.745.542 kr. fra tidligere år til ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2025 er herefter 15.662.542 kr.</p><p>En samlet oversigt over bevillinger og forbrug i 2025 er givet i tabel 1 nedenfor.</p><p>Tabel 1 - Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2025, bevillinger og rådighedsbeløb</p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Bevilling</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Beløb</strong> (i hele kroner)</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Vedtaget budget 2025</p></td><td valign="top"><p>917.000</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Genbevilling fra tidligere år</p></td><td valign="top"><p>14.745.542</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong>I alt</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>15.662.542</strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Forbrug</p></td><td valign="top"><p>4.179.754</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong>Mindreforbrug</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>11.482.788</strong></p></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2025 omfatter i alt 5 projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultatet for hvert af de 5 projekter.</p><p>Tabel 2 - Regnskab for de enkelte projekter under skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2025</p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p>Projekt</p></td><td valign="top"><p>Vedtaget budget</p></td><td valign="top"><p>Korrigeret budget</p></td><td valign="top"><p>Forbrug</p></td><td valign="top"><p>Mer-/ mindreforbrug</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Hovedkonto</p></td><td valign="top"><p>917.000</p></td><td valign="top"><p>15.662.542</p></td><td valign="top"><p>400.870</p></td><td valign="top"><p>15.261.672</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Mindre bygningsændringer</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>1.922.691</p></td><td valign="top"><p> </p><p>-1.922.691</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Digital infrastruktur</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>81.840</p></td><td valign="top"><p> </p><p>-81.840</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Etablering af fremtidens læringsmiljøer</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>356.151</p></td><td valign="top"><p> </p><p>-356.151</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Vadgård Skole, modernisering af faglokaler</p></td><td valign="top"><p> </p><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p> </p><p>19.200</p></td><td valign="top"><p> </p><p> </p><p>-19.200</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Døråbninger, Mørkhøj og Enghavegård</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>914.504</p></td><td valign="top"><p> </p><p>-914.504</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Mørkhøj Skole, lovliggørelse af kontorer</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>0</p></td><td valign="top"><p> </p><p>484.499</p></td><td valign="top"><p> </p><p>-484.499</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong>I alt</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>917.000</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>15.662.542</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>4.179.755</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>11.482.788</strong></p></td></tr></tbody></table><p>Note: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer.</p><p>Der er merforbrug på samtlige seks projekter, hvilket udlignes med hovedkontoen.</p><p><strong>Der overføres 11.482.788 kr. til 2026-puljen</strong></p><p>Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års pulje lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb overføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter.</p><p>Det samlede mindreforbrug for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2025 på 11.482.788 kr. foreslås således overført til puljen i 2026.</p></span> <h3>Relateret behandling</h3> <span class='ukendt'><p><a title="Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2025, punkt 7" href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=21b51d0c-ea56-440b-8134-6a3ca0a6642c&punktid=af469add-84a8-41b0-a542-398d266d0994" target="_blank" rel="noopener">Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2025, punkt 7</a></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/bb814664-155f-4bae-94d3-4a826f94fee1"
      • DocumentId "bb814664-155f-4bae-94d3-4a826f94fee1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-2-00.32.13-Ø00"
  • Navn "Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2025, anlægsregnskab"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5acb0526-dfd2-4810-a3b3-740ff43a05ef"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "832a7a1f-e5fd-48cd-8545-8c1f430a5f3e"
    6. Number "1"
    7. Sorting 1
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26-2-00.32.13-Ø00"
    10. SourceId "0b8053ba-e426-4800-b71d-c7b70dc1b518"
    11. Caption "Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2025, anlægsregnskab"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items