Struer

Orientering: Kollektiv trafik, årsregnskab 2025, Midttrafik (TMK)

13.05.00-G01-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Der er modtaget årsregnskab fra Midttrafik vedr. 2025.

Årsregnskab 2025 fra Midttrafik er godkendt i Midtrafiks bestyrelse 22. maj 2026.

Det samlede forbrug ved Midttrafik i 2025 var på 9.318.000 kr. Det oprindelige budget lød på 10.449.000 kr.

Det samlede mindre forbrug var på 1.140.000 kr.

Udgifterne fordeler sig på de overordnede linjer således:

	Budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse
Busdrift total	8.174.000	7.780.000	-394.000
Flextrafik total	2.334.000	1.577.000	-757.000
Øvrig total	70.000	51.000	-19.000
Forbrug i alt	10.578.000	9.407.000	1.170.000
Forskudt finansiering vedr. Rejsekort	-129.000	*- 90.000	39.000
Struer Kommunes indbetalinger til Midttrafik	-10.449.000	-10.459.000	-10.000
Resultat til efterregulering		-1.140.000

* Fratræk af overført mindre forbrug fra 2024

Busdrift:

Overskuddet på busdrift på knap 400.000 kr. skyldes hovedsageligt mindre operatørudgifter (bilag 4).

Flextrafik:

Der har været et overskud på 757.000 kr. som fordeler sig som følger:

	Budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse
Handicapkørsel	1.685.000	1.056.000	-629.000
Flextur	649.000	521.000	-128.000
Flextrafik i alt	2.334.000	1.577.000	-757.000

Det skal bemærkes til regnskabet for flextur at:

Takster pr.19. januar 2025.

Standardpris 8 kr. pr. km., min. 39 kr.
Pris fra eller til et knudepunkt: 3 kr. pr km minimum 25 kr. (8 kr. efter 20 km).

Der er 7 knudepunkter i Struer Kommune.

En del af mindre forbruget skal bruges på ventefaciliteter.

I forbindelse med omlægningen af lokalruter, bybus og skoleruter har Park og Vej etableret en vendeplads på Jegbjergvej. Administrationen har endnu ikke modtaget den endelige faktura for arbejdet. Derudover skal en række stoppesteder flyttes, mens andre nedlægges. Der er også behov for etablering af flisebelægning ved et nyt stoppested.

Arbejdet er igangsat og forventes at fortsætte ind i efteråret. Budgettet til ventefaciliteter er allerede disponeret, og det må derfor forventes, at en del af mindreforbruget fra Midttrafik anvendes til finansiering af de nævnte tiltag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Der er modtaget årsregnskab fra Midttrafik vedr. 2025. </p><p>Årsregnskab 2025 fra Midttrafik er godkendt i Midtrafiks bestyrelse 22. maj 2026.</p><p>Det samlede forbrug ved Midttrafik i 2025 var på 9.318.000 kr. Det oprindelige budget lød på 10.449.000 kr.</p><p>Det samlede mindre forbrug var på 1.140.000 kr.</p><p>Udgifterne fordeler sig på de overordnede linjer således:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>Budget 2025</td><td>Regnskab 2025</td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Busdrift total</td><td>8.174.000</td><td>7.780.000</td><td>-394.000</td></tr><tr><td>Flextrafik total</td><td>2.334.000</td><td>1.577.000</td><td>-757.000</td></tr><tr><td>Øvrig total</td><td>70.000</td><td>51.000</td><td>-19.000</td></tr><tr><td>Forbrug i alt</td><td>10.578.000</td><td>9.407.000</td><td>1.170.000</td></tr><tr><td>Forskudt finansiering vedr. Rejsekort</td><td>-129.000</td><td>*- 90.000</td><td>39.000</td></tr><tr><td>Struer Kommunes indbetalinger til Midttrafik</td><td>-10.449.000</td><td>-10.459.000</td><td>-10.000</td></tr><tr><td>Resultat til efterregulering</td><td> </td><td>-1.140.000</td><td> </td></tr></tbody></table><p> * Fratræk af overført mindre forbrug fra 2024 </p><p><strong><span>Busdrift:</span></strong></p><p>Overskuddet på busdrift på knap 400.000 kr. skyldes hovedsageligt mindre operatørudgifter (bilag 4). </p><p><strong>Flextrafik:</strong></p><p>Der har været et overskud på 757.000 kr. som fordeler sig som følger: </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>Budget 2025</td><td>Regnskab 2025</td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Handicapkørsel</td><td>1.685.000</td><td>1.056.000</td><td>-629.000</td></tr><tr><td>Flextur</td><td>649.000</td><td>521.000</td><td>-128.000</td></tr><tr><td>Flextrafik i alt</td><td>2.334.000</td><td>1.577.000</td><td>-757.000</td></tr></tbody></table><p>Det skal bemærkes til regnskabet for flextur at:</p><p>Takster pr.19. januar 2025. </p><ul><li>Standardpris 8 kr. pr. km., min. 39 kr. </li><li>Pris fra eller til et knudepunkt: 3 kr. pr km minimum 25 kr. (8 kr. efter 20 km).</li></ul><p>Der er 7 knudepunkter i Struer Kommune. </p><p> </p><p>En del af mindre forbruget skal bruges på ventefaciliteter. </p><p>I forbindelse med omlægningen af lokalruter, bybus og skoleruter har Park og Vej etableret en vendeplads på Jegbjergvej. Administrationen har endnu ikke modtaget den endelige faktura for arbejdet. Derudover skal en række stoppesteder flyttes, mens andre nedlægges. Der er også behov for etablering af flisebelægning ved et nyt stoppested.</p><p><span>Arbejdet er igangsat og forventes at fortsætte ind i efteråret. Budgettet til ventefaciliteter er allerede disponeret, og det må derfor forventes, at en del af mindreforbruget fra Midttrafik anvendes til finansiering af de nævnte tiltag.</span></p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/830668f6-9d43-4e62-a42a-d5ec988a01e8"
  - DocumentId "830668f6-9d43-4e62-a42a-d5ec988a01e8"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "13.05.00-G01-1-26"
Navn "Orientering: Kollektiv trafik, årsregnskab 2025, Midttrafik (TMK)"
Punktnummer "121"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Årsrapport 2025 Hovednotat Midttrafik"
  - Id "fa1833ba-6489-428c-bebc-b184aab0ae71"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Midttrafik Regnskab-2025 Byrdefordeling"
  - Id "ecd52f48-b848-4c8c-a707-f8592847c99f"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Bestillermateriale vedr. byrdefordeling af årsregnskab 2025"
  - Id "1d8a4a92-f52c-4f09-a9b8-2f83ceda363e"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 - Midttrafik Ruteøkonomi regnskab 2025 - Struer"
  - Id "7bba8f02-08d3-4aa1-b21c-0cf6944eec0c"
Documents null
Id "f5d68943-a5d9-4970-8120-6464a4ddf14a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8d8619bb-c8c7-4f29-beac-d081bf4468b8"
Number "121"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "13.05.00-G01-1-26"
SourceId "17f9deff-8123-43ed-9b54-939cd3615b47"
Caption "Orientering: Kollektiv trafik, årsregnskab 2025, Midttrafik (TMK)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items