Struer

Orientering: Økonomisk status pr. 7. august 2026 vedr. anbringelser (SA)

27.69.00-S00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at udvalget er orienteret om den økonomiske udvikling på det specialiserede anbringelsesområde med afsæt i de nyeste beregninger. Den seneste opfølgning pr. 7. august 2026, på udgifter til køb af pladser, viser et forventet underskud på 861.276 kr.

Der er tilført området 5.385 mio. kr. i august i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.05.26.

Status på merudgifter	Status pr. 07.08.26	Bemærkninger
Køb af botilbud, objektiv finansiering samt aflastning	-6.316.167	Køb af 10 nye botilbudspladser samt 1 aflastning
Køb af dagtilbud	-54.999
STU til borgere under 18 år /tilkendt pension	-758.039	Køb af 7nye STU tilbud
Statsrefusion dyre enkeltsager (mer indtægt)	147.806
Støtte i eget hjem	-3.126.140	Massiv støtte til borger midlertidig indtil botilbud er klar
Merudgifter	-10.107.539
Status på ændrede/ophørte udgifter
Botilbud ændret/ophørt	2.458.618	Køb af 7 botilbudspladser ophørt. Der har været takstændringer ifm. med forhandlinger på 10 borgere
Hjælpeordninger	2.417.041	Ordning ophørt og ændret til botilbud
Dagtilbud ændret/ophørt	480.349	Køb af 7 dagtilbudspladser ophørt. Der har været takstændringer ifm. med forhandlinger på 2 borgere
Ledsagerordninger	40.000
Takstændringer	245.367
Ændrede/ophørte udgifter (mindre udgifter)	5.641.375
Underskud fra 2025 - manglende finansiering ved budget	-2.055.112
Budgetrevision pr. 31.05.26 samt aktstykke 59	5.660.000
Netto forventet underskud	-861.276

negativt beløb = merforbrug

Bilag 2 er opdateret i forhold til de særlig dyre enkeltsager i 2026, hvor vi modtager 50 % eller 75 % i statsrefusion af bruttoudgiften.

For at modtage 50 % statsrefusion skal udgiften være 1.930.000 kr. pr. år eller en månedlig udgift på 160.833 kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Formålet med punktet er, at udvalget er orienteret om den økonomiske udvikling på det specialiserede anbringelsesområde med afsæt i de nyeste beregninger. Den seneste opfølgning pr. 7. august 2026, på udgifter til køb af pladser, viser et forventet underskud på 861.276 kr.</p><p>Der er tilført området 5.385 mio. kr. i august i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.05.26.</p><p> </p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Status på merudgifter</strong></td><td><strong>Status pr. 07.08.26</strong></td><td><strong>Bemærkninger</strong></td></tr><tr><td>Køb af botilbud, objektiv finansiering samt aflastning</td><td>-6.316.167</td><td>Køb af 10 nye botilbudspladser samt 1 aflastning</td></tr><tr><td>Køb af dagtilbud</td><td>-54.999</td><td> </td></tr><tr><td>STU til borgere under 18 år /tilkendt pension</td><td>-758.039</td><td>Køb af 7nye STU tilbud</td></tr><tr><td>Statsrefusion dyre enkeltsager (mer indtægt)</td><td>147.806</td><td> </td></tr><tr><td>Støtte i eget hjem</td><td>-3.126.140</td><td>Massiv støtte til borger midlertidig indtil botilbud er klar</td></tr><tr><td><strong>Merudgifter</strong></td><td><strong>-10.107.539</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Status på ændrede/ophørte udgifter</strong></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Botilbud ændret/ophørt</td><td>2.458.618</td><td>Køb af 7 botilbudspladser ophørt. Der har været takstændringer ifm. med forhandlinger på 10 borgere</td></tr><tr><td>Hjælpeordninger</td><td>2.417.041</td><td>Ordning ophørt og ændret til botilbud</td></tr><tr><td>Dagtilbud ændret/ophørt</td><td>480.349</td><td>Køb af 7 dagtilbudspladser ophørt. Der har været takstændringer ifm. med forhandlinger på 2 borgere</td></tr><tr><td>Ledsagerordninger</td><td>40.000</td><td> </td></tr><tr><td>Takstændringer</td><td>245.367</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Ændrede/ophørte udgifter (mindre udgifter)</strong></td><td><strong>5.641.375</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Underskud fra 2025 - manglende finansiering ved budget </strong></td><td><strong>-2.055.112</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Budgetrevision pr. 31.05.26 samt aktstykke 59</strong></td><td><strong>5.660.000</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Netto forventet underskud</strong></td><td><strong>-861.276</strong></td><td> </td></tr></tbody></table><p>negativt beløb = merforbrug</p><p> </p><p>Bilag 2 er opdateret i forhold til de særlig dyre enkeltsager i 2026, hvor vi modtager 50 % eller 75 % i statsrefusion af bruttoudgiften.</p><p>For at modtage 50 % statsrefusion skal udgiften være 1.930.000 kr. pr. år eller en månedlig udgift på 160.833 kr.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/fd6040b5-1e73-4328-89b6-8a6fb5758617"
  - DocumentId "fd6040b5-1e73-4328-89b6-8a6fb5758617"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "27.69.00-S00-1-25"
Navn "Orientering: Økonomisk status pr. 7. august 2026 vedr. anbringelser (SA)"
Punktnummer "88"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - opholdskommunerefusion"
  - Id "dbc104dd-34a2-4f54-89c0-086a8fc4c11a"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Særlig dyre enkeltsager status august 2026"
  - Id "16682189-b5de-4c09-9028-495350635b3d"
Documents null
Id "59eaf215-602c-41e9-adce-4eace08c5680"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "bef5e9e7-82ef-4341-a5ec-3083d07b23c1"
Number "88"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "27.69.00-S00-1-25"
SourceId "9dd11fb9-1ec1-4eff-93ae-e7cdf2d37e33"
Caption "Orientering: Økonomisk status pr. 7. august 2026 vedr. anbringelser (SA)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items