Holstebro

Budgetopfølgning pr. 31.10 og opfølgning på aktivitet

00.30.14-G01-8-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Holstebro Kommune godkende budgetopfølgningen pr. 31.10.2025?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025 viser et forventet merforbrug på kr. 3,6 mio. i forhold til det korrigerede budget. Der er særlig opmærksomhed på udviklingen i forsørgelsesydelser, herunder sygedagpenge, førtidspension og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Der er også en opfølgning på aktiviteter og forudsætninger vedrørende borgere på sygedagpenge.

Fordele

Godkendelse sikrer budgetoversigt
Fokus på sygedagpenge og beskæftigelse
Transparens i økonomisk styring

Ulemper

Forventet merforbrug på kr. 3,6 mio.
Udsatte unge og sygedagpengeudgifter
Afhængighed af statslige reguleringer

Emneord

Økonomi
Erhverv
Social

Bilag

Bilag budgetopfølgning pr. 31.10 - AMU

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/SL/DØN - AMU

Budgetopfølgningstabel
Driftsområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.10.2025	Forventet regnskab	Afvigelse
Forsørgelsesydelser	979.932	0	-207	950.528	803.760	997.507	-46.979
Beskæftigelsesindsats	95.741	85	95	97.118	52.661	82.930	14.188
Driftsudgifter i alt	1.075.673	85	-112	1.047.646	856.421	1.080.437	-32.791

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025 viser et forventet regnskab på kr. 1.080 mio., hvilket er et merforbrug på kr. 32,8 mio. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør forsørgelsesydelserne et forventet merforbrug på kr. 47 mio., og beskæftigelsesindsatsen udgør et forventet mindreforbrug på kr. 14,2 mio. Hvis merforbruget fratrækkes den statslige Midtvejsregulering på kr. 29,2 mio., er der tale om et forventet merforbrug i 2025 på kr. 3,6 mio., hvilket er en nedjustering i forhold til det seneste forventede regnskab fra september måned på kr. 1,6 mio. Genopretningen har også omfattet tiltag på administrationen på Økonomiudvalget, hvor der på Jobcenterområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket samlet set betyder, at merforbruget på arbejdsmarkedsområdet alene skyldes midtvejsreguleringen.

Det forventede merforbrug på forsørgelsesydelserne skyldes primært et forventet merforbrug på sygedagpenge (kr. 15,5 mio.), førtidspension (kr. 5,7 mio.) og uddannelseshjælp/kontanthjælp med grundsats (kr. 2,6 mio.). I forhold til udviklingen på forsørgelsesydelserne er der en særlig opmærksomhed på, hvordan ydre forhold kan påvirke udviklingen på de forskellige ydelsesområder, herunder primært i forhold til a-dagpenge, sygedagpenge og unge-målgruppen. Endvidere er der fortsat en opmærksomhed på, hvordan nettotilgangen til førtidspension udvikler sig.

Der er lavet en mindre positiv korrektion på forsørgelsesydelserne på kr. 0,4 mio. fordelt på en række forskellige ydelser. Herunder selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, sociale formål og boligydelse.

Det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen er øget fra kr. 13 mio. til kr. 14,2 mio., hvilket primært skyldes ændringer i det forventede forbrug til program efter integrationsloven og sociale formål.

Opfølgning på aktivitet og forudsætninger vedrørende borgere på sygedagpenge

Den oprindelige forudsætning for budget 2025 var gennemsnitligt 863 årspersoner pr. måned på sygedagpenge. I perioden januar til august 2025 har der i gennemsnit været 980 årspersoner pr. måned, hvilket gennemsnitligt er 20 årspersoner færre, end der var i samme periode sidste år. Pr. august 2025 var der blot 863 årspersoner på sygedagpenge, mens der til sammenligning var henholdsvis 920 og 928 årspersoner i august 2024 og august 2023. Tallene fra Jobindsats er kraftigt forsinkede, og de efterreguleres løbende.

Der er et markant og skærpet fokus på raskmelding til det brede arbejdsmarked samt et øget fokus på jobmatch fra dag ét. Endvidere arbejdes der med en kvalitetssikring af forlængelsesårsagerne, herunder de forlængelsesårsager, hvori der ligger en socialfaglig vurdering i forhold til den enkeltes arbejdsevne. Der pågår en uddybende analyse af de forlængelsesårsager, som ligger uden for kommunalregi, herunder ventetid i behandlingssystemet og verserende arbejdsskader. Driftsmæssigt ses der en effekt af de igangsatte initiativer, hvor der dels raskmeldes til det brede arbejdsmarked, og hvor den gennemsnitlige varighed er for nedadgående.

Der er et flow i antallet af borgere på sygedagpenge, og der afsluttes fortsat flere sager, end der oprettes. Pr. 7. november 2025 var der 911 borgere på sygedagpenge (og 413 borgere i jobafklaringsforløb), en mindre fremgang i forhold til seneste budgetopfølgning. Med henvisning til udviklingen de senere år, så kan der forventes en stigning i antallet af sygemeldte hen over de kommende måneder.

Forventningen i budget 2025 er fortsat et gennemsnit pr. måned på 971 årspersoner.

Opfølgning på uddannelseshjælp/kontanthjælp

I budget 2025 var der oprindeligt forudsat 265 personer på uddannelseshjælp, mens det gennemsnitlige antal personer på uddannelseshjælp i 2024 var 326. I perioden fra januar til oktober 2025 har der i gennemsnit været 320 personer pr. måned på uddannelseshjælp/kontanthjælp. Grundet en forventning om tilgang af flere unge i efteråret forventes det, at der i gennemsnit vil være 330 personer pr. måned på ydelsen i 2025.

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været stigende siden efteråret 2023. Der ses ikke samme stigning for hele landet, ej heller for kommunerne i Vestjylland. Udviklingen på forløb er særlig bekymrende for aldersgruppen 18-19 år, hvor data viser, at de unge er udfordret på deres mentale helbredstilstand. Med implementeringen af Ungeløftet er der fokus på en tværkommunal ungeindsats, og der pågår et samarbejde med social, sundhed og børneområdet. Et samarbejde som også indbefatter den gode overgang 'fra barn til voksen' (KL-partnerskabet).

Hen over sommeren er der etableret kommunale småjob til ungemålgruppen, og pr. 31. oktober 2025 er der 14 unge i kommunale småjob.

Opfølgning på førtidspension

Forudsætningen for budget 2025 var 1.104 personer på førtidspension efter den nye refusionsordning. I perioden fra januar til september 2025 har der i gennemsnit været 1.094 personer på førtidspension, og pga. løbende nytildelinger forventes der i gennemsnit at være 1.115 personer pr. måned i hele 2025. Der ses dog en positiv udvikling i Holstebro sammenlignet med landsplan. Siden januar 2024 er antallet af årspersoner på førtidspension således steget med 21,2% i Holstebro, mens det er steget med 22,3% på landsplan.

Opfølgning på a-dagpenge

Forudsætningen for budget 2025 var gennemsnitligt 495 årspersoner pr. måned på a-dagpenge. I perioden januar til september har der gennemsnitligt været 428 årspersoner pr. måned, hvor der i samme periode 2024 gennemsnitligt var 502 årspersoner pr. måned. Forventningen til a-dagpenge er tidligere nedjusteret til 450 årspersoner for 2025, hvilket stadig fastholdes.

Det bemærkes, at ledighedsprocenten i Holstebro Kommune pr. september 2025 er på 1,5%, mens den på landsplan er på 2,7%.

Indstilling

Det indstilles, at:

Udvalget godkender budgetopfølgningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>SEK/SL/DØN - AMU</div><table border="1"><caption>Budgetopfølgningstabel</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th>Driftsområde (1.000 kr.)</th><th>Vedtaget budget</th><th>Genbevillinger</th><th>Tillægsbevillinger og omplaceringer</th><th>Korrigeret budget</th><th>Forbrug pr. 31.10.2025</th><th>Forventet regnskab</th><th>Afvigelse</th></tr><tr style=""><td>Forsørgelsesydelser</td><td>979.932</td><td>0</td><td>-207</td><td>950.528</td><td>803.760</td><td>997.507</td><td>-46.979</td></tr><tr style=""><td>Beskæftigelsesindsats</td><td>95.741</td><td>85</td><td>95</td><td>97.118</td><td>52.661</td><td>82.930</td><td>14.188</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td>1.075.673</td><td>85</td><td>-112</td><td>1.047.646</td><td>856.421</td><td>1.080.437</td><td>-32.791</td></tr></tbody></table><div><span>Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025 viser et fo</span>rventet regnskab på kr. <span>1.080</span> mio., hvilket er et merforbrug på kr. 32,8 mio. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør forsørgelsesydelserne et forventet merforbrug på kr. 47 mio., og beskæftigelsesindsatsen udgør et forventet mindreforbrug på kr. 14,2 mio. Hvis merforbruget fratrækkes den statslige Midtvejsregulering på kr. 29,2 mio., er der tale om et forventet merforbrug i 2025 på kr. 3,6 mio., hvilket er en nedjustering i forhold til det seneste forventede regnskab fra september måned på kr. 1,6 mio. Genopretningen har også omfattet tiltag på administrationen på Økonomiudvalget, hvor der på Jobcenterområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket samlet set betyder, at merforbruget på arbejdsmarkedsområdet alene skyldes midtvejsreguleringen.</div><div>Det forventede merforbrug på forsørgelsesydelserne skyldes primært et forventet merforbrug på sygedagpenge (kr. 15,5 mio.), førtidspension (kr. 5,7 mio.) og uddannelseshjælp/kontanthjælp med grundsats (kr. 2,6 mio.). I forhold til udviklingen på forsørgelsesydelserne er der en særlig opmærksomhed på, hvordan ydre forhold kan påvirke udviklingen på de forskellige ydelsesområder, herunder primært i forhold til a-dagpenge, sygedagpenge og unge-målgruppen. Endvidere er der fortsat en opmærksomhed på, hvordan nettotilgangen til førtidspension udvikler sig.</div><div>Der er lavet en mindre positiv korrektion på forsørgelsesydelserne på kr. 0,4 mio. fordelt på en række forskellige ydelser. Herunder selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, sociale formål og boligydelse.</div><div>Det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen er øget fra kr. 13 mio. til kr. 14,2 mio., hvilket primært skyldes ændringer i det forventede forbrug til program efter integrationsloven og sociale formål. </div><h3>Opfølgning på aktivitet og forudsætninger vedrørende borgere på sygedagpenge</h3><div>Den oprindelige forudsætning for budget 2025 var gennemsnitligt 863 årspersoner pr. måned på sygedagpenge. I perioden januar til august 2025 har der i gennemsnit været 980 årspersoner pr. måned, hvilket gennemsnitligt er 20 årspersoner færre, end der var i samme periode sidste år. Pr. august 2025 var der blot 863 årspersoner på sygedagpenge, mens der til sammenligning var henholdsvis 920 og 928 årspersoner i august 2024 og august 2023. Tallene fra Jobindsats er kraftigt forsinkede, og de efterreguleres løbende.</div><div>Der er et markant og skærpet fokus på raskmelding til det brede arbejdsmarked samt et øget fokus på jobmatch fra dag ét. Endvidere arbejdes der med en kvalitetssikring af forlængelsesårsagerne, herunder de forlængelsesårsager, hvori der ligger en socialfaglig vurdering i forhold til den enkeltes arbejdsevne. Der pågår en uddybende analyse af de forlængelsesårsager, som ligger uden for kommunalregi, herunder ventetid i behandlingssystemet og verserende arbejdsskader. Driftsmæssigt ses der en effekt af de igangsatte initiativer, hvor der dels raskmeldes til det brede arbejdsmarked, og hvor den gennemsnitlige varighed er for nedadgående.</div><div>Der er et flow i antallet af borgere på sygedagpenge, og der afsluttes fortsat flere sager, end der oprettes. <span>Pr. 7. november 2025 var der 911 borgere på sygedagpenge (og 413 borgere i jobafklaringsforløb), en mindre fremgang i forhold til seneste budgetopfølgning.</span> Med henvisning til udviklingen de senere år, så kan der forventes en stigning i antallet af sygemeldte hen over de kommende måneder. </div><div>Forventningen i budget 2025 er fortsat et gennemsnit pr. måned på 971 årspersoner. </div><h3>Opfølgning på uddannelseshjælp/kontanthjælp</h3><div>I budget 2025 var der oprindeligt forudsat 265 personer på uddannelseshjælp, mens det gennemsnitlige antal personer på uddannelseshjælp i 2024 var 326. I perioden fra januar til oktober 2025 har der i gennemsnit været 320 personer pr. måned på uddannelseshjælp/kontanthjælp. Grundet en forventning om tilgang af flere unge i efteråret forventes det, at der i gennemsnit vil være 330 personer pr. måned på ydelsen i 2025.</div><div>Antallet af unge på uddannelseshjælp har været stigende siden efteråret 2023. Der ses ikke samme stigning for hele landet, ej heller for kommunerne i Vestjylland. Udviklingen på forløb er særlig bekymrende for aldersgruppen 18-19 år, hvor data viser, at de unge er udfordret på deres mentale helbredstilstand. Med implementeringen af Ungeløftet er der fokus på en tværkommunal ungeindsats, og der pågår et samarbejde med social, sundhed og børneområdet. Et samarbejde som også indbefatter den gode overgang 'fra barn til voksen' (KL-partnerskabet).</div><div>Hen over sommeren er der etableret kommunale småjob til ungemålgruppen, og pr. 31. oktober 2025 er der 14 unge i kommunale småjob.</div><h3>Opfølgning på førtidspension</h3><div>Forudsætningen for budget 2025 var 1.104 personer på førtidspension efter den nye refusionsordning. I perioden fra januar til september 2025 har der i gennemsnit været 1.094 personer på førtidspension, og pga. løbende nytildelinger forventes der i gennemsnit at være 1.115 personer pr. måned i hele 2025. Der ses dog en positiv udvikling i Holstebro sammenlignet med landsplan. Siden januar 2024 er antallet af årspersoner på førtidspension således steget med 21,2% i Holstebro, mens det er steget med 22,3% på landsplan.</div><h3>Opfølgning på a-dagpenge</h3><div>Forudsætningen for budget 2025 var gennemsnitligt 495 årspersoner pr. måned på a-dagpenge. I perioden januar til september har der gennemsnitligt været 428 årspersoner pr. måned, hvor der i samme periode 2024 gennemsnitligt var 502 årspersoner pr. måned. Forventningen til a-dagpenge er tidligere nedjusteret til 450 årspersoner for 2025, hvilket stadig fastholdes. </div><div>Det bemærkes, at ledighedsprocenten i Holstebro Kommune pr. september 2025 er på 1,5%, mens den på landsplan er på 2,7%.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Udvalget godkender budgetopfølgningen.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/f241be96-ece3-4b94-b662-e2b332bd5ca2"
  - DocumentId "f241be96-ece3-4b94-b662-e2b332bd5ca2"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-8-24"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31.10 og opfølgning på aktivitet"
Punktnummer "5"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag budgetopfølgning pr. 31.10 - AMU"
  - Id "e295985e-65e2-454d-a18b-647c386223c1"
Documents null
Id "22649f3e-b87e-4d58-97cd-70f2ac2f930b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ef8497ea-8314-4d9a-b5ad-5a682d920eab"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-G01-8-24"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 31.10 og opfølgning på aktivitet"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items