Revurdering af anlægsprogram - Børne- og Familieudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-6-26
Sagsbehandler: Anders Norup
Resume
I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030, afsnit 4.3, skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2026 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Analysen vil kunne belyse, om der er behov for at ændre på den tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojekterne.
Baggrund
Ifølge Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat 97,683 mio. kr. i det vedtagne Budget 2026 til anlægsprojekter i Vesthimmerlands Kommune.
Tabel 1 viser anlægsmidler der er til rådighed for Børne- og Familieudvalgets område i 2026. Udover et vedtaget anlægsbudget på 8,750 mio. kr. er der overført -0,423 mio. kr. fra 2025, så samlet 8,327 mio. kr.
| Tabel 1: Anlægsbudget 2026 inkl. overførsler fra 2025 | ||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Vedtaget anlægsbudget 2026-2029 | 8.750 | 8.250 | 25.990 | 21.250 |
| Overført fra 2025 | - 423 | |||
| Korrigeret anlægsbudget 2026-2029 | 8.327 | 8.250 | 25.990 | 21.250 |
Tabel 2 viser vedtaget anlægsbudget 2026-2029 fordelt på projekter:
| Tabel 2: Ordinært anlægsbudget 2026-2029 fordelt på projekter | ||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal | 1.500 | - | - | - |
| Masterplan Skoler 2026 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ombygning af lokaler på Aars Skole | 1.000 | 2.000 | 20.740 | 16.000 |
| EUD Light | 1.000 | - | - | - |
| Masterplan Dagtilbud 2026 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| I alt | 8.750 | 8.250 | 25.990 | 21.250 |
Tabel 3 viser overførte anlægsmidler fra 2025:
| Tabel 3: Overførte anlægsmidler fra 2025 | ||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal | - 1.226 | - | - | - |
| Masterplan Skoler 2026 | 1.067 | - | - | - |
| Ombygning af lokaler på Aars Skole | - 325 | - | - | - |
| EUD Light | - 24 | - | - | - |
| Masterplan Dagtilbud 2026 | 84 | - | - | - |
| I alt | - 424 | - | - | - |
Tabel 4 viser korrigeret anlægsbudget med nuværende fordeling og forventning til anvendelse i 2026:
| Tabel 4: Oversigt over justering af investeringsplan | ||||||||
| Nuværende fordeling | Evt. ny fordeling | |||||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal | 274 | - | - | - | 274 | - | - | - |
| Masterplan Skoler 2026 | 5.067 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.067 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ombygning af lokaler på Aars Skole | 675 | 2.000 | 20.740 | 16.000 | 675 | 2.000 | 20.740 | 16.000 |
| EUD Light | 976 | - | - | - | 976 | - | - | - |
| Masterplan Dagtilbud 2026 | 1.334 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.334 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| I alt | 8.326 | 8.250 | 25.990 | 21.250 | 8.326 | 8.250 | 25.990 | 21.250 |
Der forventes således ingen forskydninger i anlægsprogrammet for 2026 for Børne- og Familieudvalget.
Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.
Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jf. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale 2026-2029.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditet.
Procesplan
Ingen bemærkninger.
Sagen afgøres i
Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.
Indstilling
- at der ikke er ændringer til den tidsmæssige udførelse af opgaverne.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-6-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030, afsnit 4.3, skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2026 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Analysen vil kunne belyse, om der er behov for at ændre på den tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojekterne.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat 97,683 mio. kr. i det vedtagne Budget 2026 til anlægsprojekter i Vesthimmerlands Kommune. </p><p>Tabel 1 viser anlægsmidler der er til rådighed for Børne- og Familieudvalgets område i 2026. Udover et vedtaget anlægsbudget på 8,750 mio. kr. er der overført -0,423 mio. kr. fra 2025, så samlet 8,327 mio. kr. </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Tabel 1: Anlægsbudget 2026 inkl. overførsler fra 2025</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr. </td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>Vedtaget anlægsbudget 2026-2029</td><td> 8.750</td><td> 8.250</td><td> 25.990</td><td> 21.250</td></tr><tr><td>Overført fra 2025</td><td>- 423</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Korrigeret anlægsbudget 2026-2029</td><td> 8.327</td><td> 8.250</td><td> 25.990</td><td> 21.250</td></tr></tbody></table><p>Tabel 2 viser vedtaget anlægsbudget 2026-2029 fordelt på projekter:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Tabel 2: Ordinært anlægsbudget 2026-2029 fordelt på projekter</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr. </td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal</td><td> 1.500</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>Masterplan Skoler 2026</td><td> 4.000</td><td> 5.000</td><td> 4.000</td><td> 4.000</td></tr><tr><td>Ombygning af lokaler på Aars Skole</td><td> 1.000</td><td> 2.000</td><td> 20.740</td><td> 16.000</td></tr><tr><td>EUD Light</td><td> 1.000</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>Masterplan Dagtilbud 2026</td><td> 1.250</td><td> 1.250</td><td> 1.250</td><td> 1.250</td></tr><tr><td>I alt</td><td> 8.750</td><td> 8.250</td><td> 25.990</td><td> 21.250</td></tr></tbody></table><p>Tabel 3 viser overførte anlægsmidler fra 2025:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Tabel 3: Overførte anlægsmidler fra 2025</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr. </td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal</td><td>- 1.226</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>Masterplan Skoler 2026</td><td> 1.067</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>Ombygning af lokaler på Aars Skole</td><td>- 325</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>EUD Light</td><td>- 24</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>Masterplan Dagtilbud 2026</td><td> 84</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>I alt</td><td>- 424</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr></tbody></table><p>Tabel 4 viser korrigeret anlægsbudget med nuværende fordeling og forventning til anvendelse i 2026:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"><col span="4"></colgroup><tbody><tr><td colspan="9">Tabel 4: Oversigt over justering af investeringsplan</td></tr><tr><td> </td><td colspan="4">Nuværende fordeling</td><td colspan="4">Evt. ny fordeling</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr. </td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal</td><td> 274</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td><td> 274</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>Masterplan Skoler 2026</td><td> 5.067</td><td> 5.000</td><td> 4.000</td><td> 4.000</td><td> 5.067</td><td> 5.000</td><td> 4.000</td><td> 4.000</td></tr><tr><td>Ombygning af lokaler på Aars Skole</td><td> 675</td><td> 2.000</td><td> 20.740</td><td> 16.000</td><td> 675</td><td> 2.000</td><td> 20.740</td><td> 16.000</td></tr><tr><td>EUD Light</td><td> 976</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td><td> 976</td><td> - </td><td> - </td><td> - </td></tr><tr><td>Masterplan Dagtilbud 2026</td><td> 1.334</td><td> 1.250</td><td> 1.250</td><td> 1.250</td><td> 1.334</td><td> 1.250</td><td> 1.250</td><td> 1.250</td></tr><tr><td>I alt</td><td> 8.326</td><td> 8.250</td><td> 25.990</td><td> 21.250</td><td> 8.326</td><td> 8.250</td><td> 25.990</td><td> 21.250</td></tr></tbody></table><p>Der forventes således ingen forskydninger i anlægsprogrammet for 2026 for Børne- og Familieudvalget.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jf. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale 2026-2029.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutralt.</p><p><br>Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditet.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at der ikke er ændringer til den tidsmæssige udførelse af opgaverne.</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/ac9429d7-3ebd-4d15-a725-cba11ca3da6e"
- DocumentId "ac9429d7-3ebd-4d15-a725-cba11ca3da6e"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-Ø00-6-26"
- Navn "Revurdering af anlægsprogram - Børne- og Familieudvalget"
- Punktnummer "134"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "9c6b40b1-c281-42d2-bc25-7dcf6b8873a3"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "09eea0b5-1647-42f0-a090-d0ed96efd125"
- Number "134"
- Sorting 10
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-Ø00-6-26"
- SourceId "d60123c8-ddfa-41c5-b5c0-5d8eb50e0dba"
- Caption "Revurdering af anlægsprogram - Børne- og Familieudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items