Godkendelse af Socialtilsyn Nords budget 2027
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Budget og takster for Socialtilsyn Nord fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.
Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2027, der medfører et fald i det samlede budget på 3,6 % svarende til 1,2 mio. kr.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen i den kommune, som har ansvaret for et socialtilsyn, har såvel myndighedsansvaret som det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse, hvorfor byrådet således skal godkende socialtilsynets budget på lige fod med budgetter for øvrige dele af den kommunale organisation.
Socialtilsyn Nords budget godkendes særskilt forud for de øvrige budgetter i Hjørring Kommune, idet Socialtilsyn Nord bør orientere de kommuner, som er omfattet af tilsynet, om deres del af den objektive finansiering samt tilsynstakster senest 1. oktober hvert år.
Det er fastsat af Socialministeriet, at de kommuner og den region, som er omfattet af socialtilsynets dækningsområde, skal have fremlagt budgettet årligt med mulighed for at drøfte dette.
Socialtilsyn Nord godkender og fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i ti nordjyske kommuner samt Silkeborg Kommune. Herudover varetager Socialtilsyn Nord opgaven med godkendelse og tilsyn med Borgerstyret Personlig Assistance-virksomheder beliggende i hele landet.
Socialtilsynet har ansvaret for, at sociale tilbud og plejefamilier har den fornødne kvalitet til at tage imod de børn, unge og voksne, som de er godkendt til, og på tilbudsområdet at der er den rette sammenhæng mellem tilbuddets pris og kvalitet.
Med virkning fra 1. januar 2026 blev der gennemført en række ændringer af lovgivningen om socialtilsynet som følge af den politiske rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet. Tilsynstrykket på tilbud og plejefamilier blev reduceret væsentligt. Således får tilbud som minimum tilsynsbesøg hvert 3. år, og plejefamilier hvert 2. år. Der blev indført en samlet udgiftsramme/indtægtsloft på tværs af de fem socialtilsyn på 211 mio. kr. i 2025 niveau.
Den samlede økonomiske ramme for de fem socialtilsyn er for 2027 udmeldt til 224,7 mio. kr.
Socialtilsyn Nords andel af den samlede økonomiske ramme udgør 31,9 mio. kr. i 2027 mod 33,1 mio. kr. i 2026.
Tabel 1: Udviklingen i budgettet fra Budget 2026 til Budget 2027:
| År 2026 (i 2027 priser) | År 2027 | Ændring i % |
Budgetramme | 33,1 | 31,9 | -3,6 % |
Overført overskud fra 2025 |
| 0,9 |
|
Samlet budget | 33,1 | 31,0 |
|
Heraf tilbudsafdelingen | 15,6 | 14,5 | -6,8 % |
Heraf Plejefamilieafdelingen | 17,5 | 16,5 | -6,2 % |
Socialtilsyn Nords økonomi finansieres af indtægter fra henholdsvis tilsynstakster og objektiv finansiering fra kommunerne.
Socialtilsyn Nord er udgiftsneutral for Hjørring Kommune. Økonomien i Socialtilsyn Nord er adskilt fra økonomien i Ældretilsyn Nord. Begge organisationer har særskilt budget.
Lovgrundlag
Lov om socialtilsyn
Økonomi
Den samlede opkrævning af takster og objektiv finansiering dækker udgifterne til Socialtilsyn Nord. Et evt. overskud/underskud vil blive indregnet i takstberegningen i efterfølgende år. Socialtilsyn Nord er udgiftsneutral for Hjørring Kommune.
Indstilling
Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller
at Sundheds- Ældre og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
- at Budget 2027 for Socialtilsyn Nord godkendes
- at Takstblad 2027 for Socialtilsyn Nord godkendes
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budget og takster for Socialtilsyn Nord fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.</p><p>Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2027, der medfører et fald i det samlede budget på 3,6 % svarende til 1,2 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Kommunalbestyrelsen i den kommune, som har ansvaret for et socialtilsyn, har såvel myndighedsansvaret som det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse, hvorfor byrådet således skal godkende socialtilsynets budget på lige fod med budgetter for øvrige dele af den kommunale organisation.</p><p>Socialtilsyn Nords budget godkendes særskilt forud for de øvrige budgetter i Hjørring Kommune, idet Socialtilsyn Nord bør orientere de kommuner, som er omfattet af tilsynet, om deres del af den objektive finansiering samt tilsynstakster senest 1. oktober hvert år.</p><p>Det er fastsat af Socialministeriet, at de kommuner og den region, som er omfattet af socialtilsynets dækningsområde, skal have fremlagt budgettet årligt med mulighed for at drøfte dette. </p><p>Socialtilsyn Nord godkender og fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i ti nordjyske kommuner samt Silkeborg Kommune. Herudover varetager Socialtilsyn Nord opgaven med godkendelse og tilsyn med Borgerstyret Personlig Assistance-virksomheder beliggende i hele landet.</p><p>Socialtilsynet har ansvaret for, at sociale tilbud og plejefamilier har den fornødne kvalitet til at tage imod de børn, unge og voksne, som de er godkendt til, og på tilbudsområdet at der er den rette sammenhæng mellem tilbuddets pris og kvalitet.</p><p>Med virkning fra 1. januar 2026 blev der gennemført en række ændringer af lovgivningen om socialtilsynet som følge af den politiske rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet. Tilsynstrykket på tilbud og plejefamilier blev reduceret væsentligt. Således får tilbud som minimum tilsynsbesøg hvert 3. år, og plejefamilier hvert 2. år. Der blev indført en samlet udgiftsramme/indtægtsloft på tværs af de fem socialtilsyn på 211 mio. kr. i 2025 niveau.</p><p>Den samlede økonomiske ramme for de fem socialtilsyn er for 2027 udmeldt til 224,7 mio. kr.</p><p>Socialtilsyn Nords andel af den samlede økonomiske ramme udgør 31,9 mio. kr. i 2027 mod 33,1 mio. kr. i 2026.</p><p> </p><p>Tabel 1: Udviklingen i budgettet fra Budget 2026 til Budget 2027:</p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p>År 2026</p><p>(i 2027 priser)</p></td><td valign="top"><p>År 2027</p></td><td valign="top"><p>Ændring i %</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Budgetramme</p></td><td valign="top"><p>33,1</p></td><td valign="top"><p>31,9</p></td><td valign="top"><p>-3,6 %</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Overført overskud fra 2025</p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> 0,9</p></td><td valign="top"><p> </p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Samlet budget</p></td><td valign="top"><p>33,1</p></td><td valign="top"><p>31,0</p></td><td valign="top"><p> </p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Heraf tilbudsafdelingen</p></td><td valign="top"><p>15,6</p></td><td valign="top"><p>14,5</p></td><td valign="top"><p>-6,8 %</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Heraf Plejefamilieafdelingen</p></td><td valign="bottom"><p>17,5</p></td><td valign="bottom"><p>16,5</p></td><td valign="bottom"><p>-6,2 %</p></td></tr></tbody></table><p><br>Socialtilsyn Nords økonomi finansieres af indtægter fra henholdsvis tilsynstakster og objektiv finansiering fra kommunerne.</p><p>Socialtilsyn Nord er udgiftsneutral for Hjørring Kommune. Økonomien i Socialtilsyn Nord er adskilt fra økonomien i Ældretilsyn Nord. Begge organisationer har særskilt budget.</p><p> </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">Lov om socialtilsyn</span></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Den samlede opkrævning af takster og objektiv finansiering dækker udgifterne til Socialtilsyn Nord. Et evt. overskud/underskud vil blive indregnet i takstberegningen i efterfølgende år. Socialtilsyn Nord er udgiftsneutral for Hjørring Kommune.</p></span> <h3>Indstilling<br>Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at Sundheds- Ældre og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p><ul type="disc"><li>at Budget 2027 for Socialtilsyn Nord godkendes</li><li>at Takstblad 2027 for Socialtilsyn Nord godkendes</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/4b154a69-fcb9-4fe2-bc78-d443d02f4f22"
- DocumentId "4b154a69-fcb9-4fe2-bc78-d443d02f4f22"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "27.00.00-G01-135-25"
- Navn "Godkendelse af Socialtilsyn Nords budget 2027"
- Punktnummer "4"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 Budget 2027 - Socialtilsyn Nord"
- Id "c6c7d469-c2da-45c0-a004-a0f79d321833"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 Takstblad 2027 - Socialtilsyn Nord"
- Id "61160a94-16e4-47c0-ac44-c830af58fb2a"
-
- Documents null
- Id "91922a48-3e9b-4c08-bc4d-724262113a83"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "8aed1a1c-703b-4563-8e38-98473987d85c"
- Number "4"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "27.00.00-G01-135-25"
- SourceId "232e5196-8129-4790-9af8-06fa2bb49b20"
- Caption "Godkendelse af Socialtilsyn Nords budget 2027"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items