Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget på mødet den 1. september 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Derudover fremsendes samlet reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt forslag til anlægsønsker. 

Samlet budgetforslag

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets samlede budgetforslag fremgår jf. bilag 1 af vedlagte udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder samt anlægsbudgettet.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bedes godkende det samlede budgetmateriale jf. bilag 1-3 og oversende det til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned. 

Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet den 19. august 2026 udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt anlægsønsker ikke er indarbejdet i budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i Byrådet.

Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget den 19. august 2026 indarbejdede i udvalgets budgetramme. 

Som det fremgår af tabellen, er udvalgets ramme tilført omkring 41,5 mio. kr. årligt for at tage højde for den forventede pris- og lønudvikling fra 2026 til 2027. 

I forbindelse med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet er Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tilført omkring 2,4 mio. kr. årligt. Midlerne tilføres fra staten for at kompensere kommunerne for ny lovgivning og relaterer sig primært til tilførte midler vedrørende Kræftplan V samt tilførte midler vedrørende nedsættelse af brugerbetalingen for madlevering i eget hjem (madservice). Oversigt over de reguleringer, der er indarbejdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er vedlagt sagen som bilag 7.

Derudover har Økonomiudvalget tilpasset rammen til den forventede befolkningsudvikling på Sundheds- og Ældreområdet samt reduceret rammen med 1,3 mio. kr. årligt relateret til trykprøvningen af udvalgets driftsramme. Driftsrammen er desuden reduceret med 350,5 mio. kr., som vedrører de opgjorte økonomiske virkninger af sundhedsreformen på udvalgets område. Dertil kommer reguleringer som følge af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd samt flytning mellem udvalg. For uddybende beskrivelse af disse reguleringer af udvalgsrammen henvises til punkt 2 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde den 11. august 2026.

Udover ovenstående ændringer til rammen på udvalgsområdet er 2,5 mio. kr. årligt indarbejdet på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets forvaltningsandel på Økonomiudvalget relateret til opnormering af myndighed på socialområdet.

De tilpassede driftsrammer for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets sektorområder fremgår af nedenstående tabel.