Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 1. september 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Derudover fremsendes samlet reduktionskatalog og forslag til anlægsønsker, som blev besluttet på Teknik- og Miljøudvalget mødet den 11. august 2026.

Samlet budgetforslag

Teknik- og Miljøudvalgets samlede budgetforslag fremgår jf. bilag 1 af vedlagte udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder samt anlægsbudgettet.

Af bilag 2 er vedlagt en foreløbig oversigt over takster, der opkræves hos borgerne.

Af bilag 3 fremgår den samlede investeringsoversigt for anlægsbudgettet, behandlet på Teknik- og Miljøudvalget mødet den 11. august 2026.

Teknik- og Miljøudvalget bedes godkende det samlede budgetmateriale jf. bilag 1-3 og oversende det til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned. 

Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet d. 19. august 2026 udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskatalog og anlægsønsker ikke er indarbejdet i budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i byrådet.

Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget den 19. august 2026 indarbejdede i udvalgets budgetramme. 

Som det fremgår af tabellen, er udvalgets ramme tilført omkring 2,6 mio. kr. årligt for at tage højde for stigning i pris- og lønudviklingen fra 2026 til 2027.

Via det såkaldte Lov- og Cirkulæreprogram er Teknik- og Miljøudvalget tilført 0,994 mio. kr. i 2027, 1,069 mio. kr. 2028 og 1,137 mio. kr. i 2029 og 2030. Midlerne tilføres fra staten for at kompensere kommunerne for ny lovgivning og relaterer sig på udvalgsområdet til tilførte midler vedr. Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog. Oversigt over de reguleringer, der er indarbejdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er vedlagt sagen som bilag 6.

Endeligt har Økonomiudvalget tilpasset rammen som følge af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd og særtilskud til Grøn trepart. Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 11. august 2026 ændringerne og der henvises derfor til hertil for uddybende vedrørende disse ændringer til driftsrammen.   

De tilpassede driftsrammer for Teknik- og Miljøudvalget sektorområder fremgår af nedenstående tabel.

Der gøres opmærksom på, at lønbudgetterne i driftsrammen er fremskrevet i overensstemmelse med KL's anbefaling. Som følge af de særlige lønaftaler i forbindelse med OK26 skal en del af lønfremskrivningen dog fordeles særskilt mellem medarbejdergrupperne. Da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt, er der under Økonomiudvalget samlet en andel af den samlede lønfremskrivning til senere fordeling. Midlerne udmøntes senere i budgetprocessen i de enkelte udvalgs driftsrammer.

Reduktionskatalog, udvidelsesforslag og anlægsønsker

Af vedlagte bilag 4 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 11. august 2026 prioriterede i kategori A og B.

Af bilag 5 fremgår anlægsønsket for krydset Sæbyvej/Brønderupvej, med intelligent signalanlæg. 

Det samlede reduktionskatalog og anlægsønske fremsendes til de videre budgetforhandlinger med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Videre proces

Efter Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale til den vedtagne budgetaftale, hvorefter takst- og tilskudsbladet fremsendes særskilt til endelig godkendelse i Byrådet den 28. oktober 2026. Derudover følges der på udvalgsmødet den 3. november 2026 op på budgetvedtagelsen for Teknik- og Miljøudvalgets område.