Monrad
Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Velfærdsudvalget

S2025-2649 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et forventet merforbrug på kr. 6.053.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 214.815.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med overførselsadgang og et forventet merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang. 

De væsentligste årsager til afvigelsen er: 

  • Velfærdsdirektør: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 686.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.572.000. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at der kommer flere elever fra Esbjerg til Fanø end modsat.
  • Velfærdsadministrationen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.323.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 65.205.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 252.000 og et mindreforbrug på kr. 1.071.000 på områder uden overførselsadgang. På sundhedsudgifter forventes der et merforbrug, som skyldes flere udgifter til somatik og øget tilgang til hospice. Et mindreforbrug på området førtidspensioner og personlige tillæg, samt et mindreforbrug på kontante ydelser.
  • Fanø Skole: Der forventes et samlet forbrug på kr. 35.616.000 ud af et korrigeret budget inklusiv overførsler på kr. 34.045.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr. 1.654.000 med overførselsadgang og et samlet mindreforbrug på kr. 83.000 uden overførselsadgang. Merforbruget skyldes hovedsageligt lønninger.
  • Dagpasningen: Der forventes et samlet forbrug på kr. 15.093.000 ud af et korrigeret budget inklusiv overførsler på kr. 14.694.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på kr. 157.000 med overførselsadgang og et samlet merforbrug på kr. 556.000 uden overførselsadgang. Merforbruget skyldes mindre takstindtægt end forventet samt lønninger.
  • Familieafdelingen: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 675.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.472.000. Der er et merforbrug på kr. 100.000 på kommunal sundhedstjeneste, som skyldes nyt it-system, et mindreforbrug på kr. 140.000 på opholdssteder og et merforbrug på kr. 375.000 på plejefamilier.
  • Social og myndighed - voksne: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 357.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 25.382.000. På området tilbud til voksne med særlige behov forventes der et mindreforbrug på kr. 903.000, da vi har færre borgere i behandling for stofmisbrug, og en borger er flyttet fra et midlertidigt ophold til et permanent ophold. På området revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger forventes der et merforbrug på kr. 1.143.000.
  • Sundhed og omsorg: Der forventes på området et samlet merforbrug på kr. 5.089.000 ud af et korrigeret budget på kr. 65.778.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 4.575.000 og et merforbrug på kr. 514.000 på områder uden overførselsadgang. Størstedelen af merforbruget skyldes lønninger, fratrædelsesgodtgørelser, dobbeltlønninger, samt vikarer. Højere udgifter til medarbejdere, der tager ekstra vagter på grund af deltidssagen.
  • Anlæg: Toiletter til Fanø Skole: Her forventes et forbrug på kr. 805.000 ud af et budget på kr. 400.000. Merforbruget skyldes for lavt budget i forhold til at få renoveret samtlige toiletter trods en let renoveringsmodel.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser pr. 30. juni en forventning om et merforbrug på kr. 6.053.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 214.815.000 inklusiv overførsler. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang.

Der stilles ikke forslag til bevillingsmæssig justering for nuværende. Men der er en skærpet opmærksomhed på de udfordrede områder.

 

Beslutningsproces

  • Velfærdsudvalget
  • Økonomiudvalget - indgår i samlet sag
  • Byrådet - indgår i samlet sag

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 på udvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et forventet merforbrug på kr. 6.053.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 214.815.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med overførselsadgang og et forventet merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang. </p> <p>De væsentligste årsager til afvigelsen er: </p> <ul> <li>Velfærdsdirektør: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 686.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.572.000. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at der kommer flere elever fra Esbjerg til Fanø end modsat.</li> <li>Velfærdsadministrationen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.323.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 65.205.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 252.000 og et mindreforbrug på kr. 1.071.000 på områder uden overførselsadgang. På sundhedsudgifter forventes der et merforbrug, som skyldes flere udgifter til somatik og øget tilgang til hospice. Et mindreforbrug på området førtidspensioner og personlige tillæg, samt et mindreforbrug på kontante ydelser.</li> <li>Fanø Skole: Der forventes et samlet forbrug på kr. 35.616.000 ud af et korrigeret budget inklusiv overførsler på kr. 34.045.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr. 1.654.000 med overførselsadgang og et samlet mindreforbrug på kr. 83.000 uden overførselsadgang. Merforbruget skyldes hovedsageligt lønninger.</li> <li>Dagpasningen: Der forventes et samlet forbrug på kr. 15.093.000 ud af et korrigeret budget inklusiv overførsler på kr. 14.694.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på kr. 157.000 med overførselsadgang og et samlet merforbrug på kr. 556.000 uden overførselsadgang. Merforbruget skyldes mindre takstindtægt end forventet samt lønninger.</li> <li>Familieafdelingen: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 675.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.472.000. Der er et merforbrug på kr. 100.000 på kommunal sundhedstjeneste, som skyldes nyt it-system, et mindreforbrug på kr. 140.000 på opholdssteder og et merforbrug på kr. 375.000 på plejefamilier.</li> <li>Social og myndighed - voksne: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 357.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 25.382.000. På området tilbud til voksne med særlige behov forventes der et mindreforbrug på kr. 903.000, da vi har færre borgere i behandling for stofmisbrug, og en borger er flyttet fra et midlertidigt ophold til et permanent ophold. På området revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger forventes der et merforbrug på kr. 1.143.000.</li> <li>Sundhed og omsorg: Der forventes på området et samlet merforbrug på kr. 5.089.000 ud af et korrigeret budget på kr. 65.778.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 4.575.000 og et merforbrug på kr. 514.000 på områder uden overførselsadgang. Størstedelen af merforbruget skyldes lønninger, fratrædelsesgodtgørelser, dobbeltlønninger, samt vikarer. Højere udgifter til medarbejdere, der tager ekstra vagter på grund af deltidssagen.</li> <li>Anlæg: Toiletter til Fanø Skole: Her forventes et forbrug på kr. 805.000 ud af et budget på kr. 400.000. Merforbruget skyldes for lavt budget i forhold til at få renoveret samtlige toiletter trods en let renoveringsmodel.</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetopfølgningen viser pr. 30. juni en forventning om et merforbrug på kr. 6.053.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 214.815.000 inklusiv overførsler. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Der stilles ikke forslag til bevillingsmæssig justering for nuværende. Men der er en skærpet opmærksomhed på de udfordrede områder.</p> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Velfærdsudvalget</li> <li>Økonomiudvalget - indgår i samlet sag</li> <li>Byrådet - indgår i samlet sag</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/05bea6e1-20a4-402b-9d9d-7036a62d58fd"
      • DocumentId "05bea6e1-20a4-402b-9d9d-7036a62d58fd"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-2649"
  • Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Velfærdsudvalget"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - VU"
      • Id "61e39d9b-e9b4-4aeb-86d7-23792e5d737c"
  • Documents null
  • Id "22994a35-830b-4fa3-b857-a6635d66d0a3"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e1a0d0fb-ecf8-4c09-b88a-b62e96e23547"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2025-2649"
  • SourceId "1bf84dc1-27e0-4093-a3a0-e14a59db30e2"
  • Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Velfærdsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items